MOC小項目ERP實施流程方框圖

MOC業(yè)務(wù)流程方框圖 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)主要要求項目工作單申請工作單申請直接工作是否產(chǎn)生工單 N直接工作是否產(chǎn)生工單是否有記錄要求？ Y系統(tǒng)名故障描述 納入工單總報表（月報）制作工單故障代碼 按系統(tǒng)納入工單報表制作工單執(zhí)行人員名 所需材料 工時是否有備件 是否有備件 N Y 月報方式完成工作 按系統(tǒng)納入已執(zhí)行工單報表按要求填寫工單 按系統(tǒng)納入已執(zhí)行財務(wù)報表執(zhí)行工單并關(guān)閉工單關(guān)閉工單 納入專業(yè)綜合財務(wù)報表執(zhí)行工單并關(guān)閉工單 納入綜合財務(wù)報表 納入綜合工單專業(yè)報表 納入綜合工單報表提請物料單物質(zhì)名通述 物料申請單統(tǒng)計報表提請物料單所屬系統(tǒng)名 要求按專業(yè)顯示所在過程節(jié)點成本中心 物質(zhì)規(guī)范描述及編碼估價物料單的分發(fā)生產(chǎn)秘書物料單的分發(fā)生產(chǎn)秘書 物料單核準(zhǔn)工程師秘書物料單核準(zhǔn)工程師秘書物料單的分發(fā)監(jiān)督 監(jiān)督是否批準(zhǔn) N監(jiān)督是否批準(zhǔn) 物料單取消 物料單取消 Y經(jīng)理是否批準(zhǔn) 物質(zhì)申請單被取消報表經(jīng)理是否批準(zhǔn) N Y 系統(tǒng)的過程預(yù)算報表 專業(yè)總過程預(yù)算報表 大組的總過程預(yù)算報表 生產(chǎn)部綜合報表物料單的分發(fā)物料單的分發(fā)行政秘書物質(zhì)詢價單準(zhǔn)備采辦員物質(zhì)詢價單準(zhǔn)備采辦員報價期 名單批準(zhǔn)/變更名單批準(zhǔn)/變更行政經(jīng)理 物質(zhì)詢價單采辦員物質(zhì)詢價單采辦員采辦人 物請單采辦人報表 物請單詢價階段報表 報價單技術(shù)評審生產(chǎn)部 報價單技術(shù)評審生產(chǎn)部報價單商務(wù)評審行政部 報價單商務(wù)評審行政部按PO進入資金籌集計劃財務(wù)部按單采辦下PO行政部按PO進入資金籌集計劃財務(wù)部按單采辦下PO行政部確定供貨商 合同費用報表供貨期 籌資計劃表交貨方式價格和總價 訂單采辦人報表 訂單采辦人總價報表 納入訂單價值綜合報表 納入訂單綜合統(tǒng)計報表按單采辦供貨商 采辦綜合報表按單采辦供貨商庫房收貨單庫管員庫房按PO驗貨收貨庫管員庫房收貨單庫管員庫房按PO驗貨收貨庫管員交貨期 超期收貨記錄是否批準(zhǔn)發(fā)貨是否批準(zhǔn)發(fā)貨 N Y存在庫房庫管員 存在庫房庫管員發(fā)貨工作現(xiàn)場發(fā)貨工作現(xiàn)場物料申請人執(zhí)行工單并關(guān)閉工單申請人 執(zhí)行工單并關(guān)閉工單申請人 月報方式完成工作 按系統(tǒng)納入已執(zhí)行工單報表按要求填寫工單 按系統(tǒng)納入已執(zhí)行財務(wù)報表關(guān)閉工單 納入專業(yè)綜合財務(wù)報表 納入綜合財務(wù)報表 納入綜合工單專業(yè)報表 納入綜合工單報表提供發(fā)票承包商提供發(fā)票承包商 納入下