1、職責和資源控制程序

一、目的1、對各崗位人員的職責權限要求制定基本標準，以提高本工廠的管理水平及人員素質，維護質量體系的正常運轉與持續(xù)改進，達到本工廠的質量目標。2、配備必要的生產(chǎn)和檢驗設備、人力資源和適宜的工作環(huán)境等以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)、符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求。二、適用范圍適用于全工廠內(nèi)部所有管理人員的職責和權限以及生產(chǎn)所用的所有設備和設施、影響產(chǎn)品符合性之產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存的場所的環(huán)境控制。3職責3.1總經(jīng)理負責依據(jù)ISO9001：2000質量管理體系標準和機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則的條款要求，負責策劃工廠的質量管理體系，確保其有效運行和持續(xù)改進。制定質量方針和質量目標，并批準實施。3.2綜合部負責技術文件、管理文件的編制，負責各類文件的發(fā)放、回收、歸檔的管理。負責維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理，并負責對各個崗位的人員進行必要的培訓。3.3生產(chǎn)部：負責提出設備的添置計劃，確定、提供工作環(huán)境所需的設施并對這些設施進行維護，以及生產(chǎn)環(huán)境的管理與監(jiān)控。3.4質量部：負責工作方法的研究，編制相關的工藝文件和作業(yè)指導書，并負責對檢驗環(huán)境的控制以及工廠產(chǎn)品檢驗規(guī)范的制定，四職責管理4.1總經(jīng)理：4.1.1貫徹國家有關質量方面的法律法規(guī)。4.1.2依據(jù)ISO9001：2000質量管理體系標準和機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則的條款要求，負責策劃工廠的質量管理體系，確保其有效運行和持續(xù)改進。制定質量方針和質量目標，并批準實施。4.1.3保批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格樣品的一致性。4.1.4批準并發(fā)布質量手冊。4.1.5營造滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的意識，并確保理解和滿足要求。4.1.6確定工廠4.1.7確保質量管理體系運行所必需的資源配備。進行管理評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.2管理者代表/質量負責人：4.2.1負責建立滿足機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則要求的質量管理體系，并確保其實施和保持；4.2.2確保加施強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；4.2.3建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；4.2.4建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構的確認，不加貼強制性認證標志。4.2.5向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；4.2.6在全工廠內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；4.2.7確保本工廠的認證產(chǎn)品符合認證標準要求；4.2.8就質量管理體系、產(chǎn)品認證等有關事宜對外聯(lián)絡。4.3質量部4.3.1向總經(jīng)理提出人力資源配置建議。4.3.2收集培訓需求，編制并組織實施培訓計劃。4.3.3組織對從事影響產(chǎn)品質量人員進行培訓、考核，確保這些人員具備必要的能力。4.34.3.24.3.34.3.44.3.54.3.6認4.3.74.4生產(chǎn)部4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.5市場部4.5.1負責產(chǎn)品交付后活動的控制，及時有效收集和處理顧客的意見，增進顧客的滿意。4.64.6.14.6.24.6.34.6.4負責做好生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護。嚴格控制影響產(chǎn)品質量的“人、機、料、法、環(huán)”4.6.54.6.64.7倉庫:4.7.1需了解工廠4.7.2熟悉工廠4.7.34.7.4需控制好所有物料的進出存管理并保證數(shù)據(jù)準確，要保證不合格成品不出工廠4.7.54.7.64.8內(nèi)審員:4.8.14.8.24.8.34.8.44.8.54.9生產(chǎn)員工:4.9.1需了解工廠4.9.24.9.34.9.44.9..5能服從上級管理人員安排。五資源管理1環(huán)境設施的管理1.1生產(chǎn)部根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動保護的需要，確定并提供環(huán)境設施，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a.安排適用的廠房，車間并適當裝修，以防止暴曬和風雨侵襲和潮濕。b.配置適當?shù)耐L、溫控及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。1.2需要時生產(chǎn)部應建立環(huán)境設施臺賬，編寫必要的環(huán)境設施維護保養(yǎng)規(guī)定，做好環(huán)境保養(yǎng)、維修工作。保養(yǎng)、維修情況應按《生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制程序》進行記錄。1.3生產(chǎn)部每年的12月份應做出下一年度的環(huán)境設施維護保養(yǎng)計劃填寫《年度設備保養(yǎng)維修計劃表》。日常工作中，如環(huán)境設施發(fā)生問題，生產(chǎn)部應及時檢修。2生產(chǎn)環(huán)境管理2.1生產(chǎn)環(huán)境要求生產(chǎn)現(xiàn)場按物流去向分區(qū)，做到工房整潔明亮，物品堆放有序，產(chǎn)品標識完整，設備清潔完好。生產(chǎn)區(qū)域所用的工具、量具及其附件應擺放正確，取放有序。2.2辦公室應確保及時提供勞動保護用品并維護作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。2.3生產(chǎn)部編制必要的設備安全操作規(guī)程，操作工必須嚴格遵守，不得違章操作。2.4質量部在相關的工藝文件和作業(yè)指導書中，寫明作業(yè)時應注意的安全事項，員工應嚴格遵守這些安全規(guī)定。3倉庫環(huán)境管理3.1倉庫環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊，過道通暢。3.2倉庫區(qū)域嚴禁煙火，并設立明顯的禁煙和防火的標志。4．人員培訓4.1職責辦公室————本工廠介紹、工廠規(guī)章制度、勞動安全知識。質量部————質量概念與質量控制。生產(chǎn)部————產(chǎn)品介紹、基礎知識、實際操作訓練。4.2培訓內(nèi)容：培訓分三類：新員工上崗前的培訓、在職員工提升培訓、專業(yè)人員培訓。4.2.14.2.14.2.14.2.1項次課程名稱課時數(shù)培訓單位備注1本廠介紹、廠紀廠規(guī)、勞動安全知識2H辦公室2產(chǎn)品介紹、工序生產(chǎn)能力培訓2H生產(chǎn)部3質量概念、質量管理培訓2H質量部4實際操作訓練3天生產(chǎn)部4.2.24.2.2.1辦公室與各部門協(xié)商調查，依據(jù)各部門需求培訓的內(nèi)容，在上年度末制定出第二年各部門在職的各基層管理人員〈年度培訓計劃表〉，呈報總經(jīng)理核準后由辦公室4.2.24.2.24.2.2.4各部門在日常工作中，若需要培訓時，以〈聯(lián)絡單〉提出申請理由，人員、時間和訓練內(nèi)容，報總經(jīng)理4.2.34.2.34.2.3.2專業(yè)人員均需經(jīng)專業(yè)培訓。內(nèi)部審核人員，儀器校準計量人員由評審顧問工廠4.2.3.3辦公室應建立專業(yè)人員和各類管理人員的培訓檔案，將個人培訓情況或考試成績記錄其中，作為調職、晉升或分配工作主要參數(shù)。4.2.3.4各種相關記錄按《文件和記錄控制程序》中有關規(guī)定保存。4.3其它：4.3.1辦公室應對員工進行安全教育，培養(yǎng)員工的安全意識。4.3.2工廠區(qū)域內(nèi)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。4.3.3各部門主管如發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護產(chǎn)品質量與勞動安全，應及時向辦公室或其它相關部門報告，以便及時解決問題。4.3.4總之，從事對產(chǎn)品質量有影響工作的人員應有能力勝任其工作，人員的數(shù)量應滿足持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，符合認證要求產(chǎn)品的需要。人員能力的評定應基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗。4.3.5應根據(jù)內(nèi)、外部條件的變化（如認證要求的變化、產(chǎn)品標準的變化、顧客需求的變化、與質量有關的人員變動、生產(chǎn)設施更換、工作環(huán)境的變化、自身發(fā)展的需要等）重新確定和調整資源，以保證認證產(chǎn)品質量持續(xù)滿足規(guī)定的要求。六、相關文件1、《內(nèi)部審核控制程序》2、《生產(chǎn)