經(jīng)營部崗位職責(zé)

經(jīng)營部崗位職責(zé)&作業(yè)流程一、目的：明確崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)流程，提高工作效率。二、范圍：行業(yè)市場調(diào)研、公司原輔料采購&公司產(chǎn)品的定價、銷售三、職責(zé)：3.1嚴格遵守國家的有關(guān)政策、法令，制訂本部門的各項規(guī)章制度。3.2負責(zé)編制公司月度采購和銷售計劃，并組織落實，保證公司各部門工作正常運行。3.3熟悉本公司產(chǎn)品的情況，掌握同行業(yè)的競爭動向、用戶需求及市場需求；3.4負責(zé)產(chǎn)品定價，嚴格執(zhí)行公司審批制度。3.5購銷合同的簽訂必須按授權(quán)委托額度操作，對購銷合同進行評定、簽訂、跟蹤以及合同管理。3.6實行合同的全程管理，及時解決購銷合同執(zhí)行中的矛盾。3.7定期對供應(yīng)商、產(chǎn)品用戶進行評級，并將客戶信息建立檔案。3.8對所采購的原、輔材料進行后期使用跟蹤，若發(fā)現(xiàn)有問題，及時與廠家協(xié)商解決。3.9嚴格按照貨比三家原則采購公司物資。3.10做好市場調(diào)研，及時進行市場預(yù)測，了解市場行情，防范各種市場威脅或危機，從而規(guī)避商業(yè)風(fēng)險。3.11完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。作業(yè)流程銷售流程以下銷售流程，銷售人員必須及時進行《銷售臺賬》登記，便于客戶與公司財務(wù)部進行核對。1.銷售流程1.1根據(jù)生產(chǎn)部門提供《生產(chǎn)工作計劃表》，制定《銷售計劃表》。1.2《銷售計劃表》需由領(lǐng)導(dǎo)審批確認。1.3對客戶進行評級，主要考核客戶信用度、采購量、價位以及收款時間等信息。1.4確認客戶后，簽訂銷售合同（由銷售人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字）。1.5銷售合同原件存檔，復(fù)印件交財務(wù)、銷售內(nèi)勤各一份。2.發(fā)貨流程2.1根據(jù)銷售合同跟催倉庫按期發(fā)貨，同時銷售人員要通知客戶。2.2待客戶收貨后，一個星期后催客戶反饋收貨檢驗清單。2.3收到客戶反饋《產(chǎn)品檢驗反饋單》后，交檢驗部門進行核實。2.4一個工作日內(nèi)簽字回傳《產(chǎn)品檢驗反饋單》給客戶。3.退貨流程3.1根據(jù)《產(chǎn)品檢驗反饋單》出現(xiàn)退貨返還情況的，銷售人員應(yīng)通知檢驗部門進行核實并及時跟催客戶退還產(chǎn)品。3.2客戶退貨到公司后，檢驗部門對產(chǎn)品再次檢驗，由檢驗部門對其進行歸檔分類，并通知銷售人員辦理退貨入庫手續(xù)。3.3若發(fā)現(xiàn)退貨產(chǎn)品與客戶提供《產(chǎn)品檢驗反饋單》情況不符，檢驗部門應(yīng)及時通知銷售人員，由銷售人員及時與客戶進行協(xié)商解決。開票、收款流程4.1銷售人員將確認簽字后的《產(chǎn)品檢驗反饋單》復(fù)印件交財務(wù)部。4.2財務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品檢驗反饋單》上的確認內(nèi)容進行開票，銷售人員對發(fā)票進行核對并簽收。4.3銷售人員及時將核對好后發(fā)票及《發(fā)票簽收回執(zhí)單》郵寄給客戶，并督促客戶回傳《發(fā)票簽收回執(zhí)單》。4.4根據(jù)合同督促客戶按期付款。采購流程以下采購流程，銷售人員必須及時進行《應(yīng)付款臺賬》登記，便于供應(yīng)商與公司財務(wù)部進行核對。采購流程1.1根據(jù)生產(chǎn)部門提供《物料使用計劃表》，制定《采購計劃表》。1.2《采購計劃表》需由領(lǐng)導(dǎo)審批確認。1.3對供應(yīng)商進行詢價，報價以及議價后，交由經(jīng)營部經(jīng)理審批簽字（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。1.4簽訂采購合同（由采購人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字）。1.5采購合同原件存檔，復(fù)印件交財務(wù)、出納、銷售內(nèi)勤各一份。2.收貨流程2.1根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供應(yīng)商按期交貨。2.2貨到公司后由倉管、檢驗人員對貨物數(shù)量、品質(zhì)進行驗收，采購內(nèi)勤根據(jù)反饋信息對貨物辦理入庫手續(xù)。3.付款流程3.1根據(jù)合同內(nèi)容，采購人員填寫《付款審批單》。3.2經(jīng)營部經(jīng)理進行一次審核；財務(wù)部會計進行二次審