成都市公交職中學(xué)校采購(gòu)流程圖說(shuō)明

附件：成都市公交職中學(xué)校采購(gòu)流程圖說(shuō)明為規(guī)范學(xué)校采購(gòu)行為，提高資金的使用效益，根據(jù)我校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理試行辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校的具體情況制定學(xué)校采購(gòu)流程圖?，F(xiàn)將流程圖中的具體項(xiàng)目說(shuō)明如下：1．各部門填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單。各部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，按學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批辦法規(guī)定權(quán)限逐級(jí)審批后報(bào)采購(gòu)管理辦公室。2．采購(gòu)管理辦公室審批。①請(qǐng)購(gòu)單中的采購(gòu)項(xiàng)目是否列入當(dāng)年部門預(yù)算，②項(xiàng)目需求時(shí)間是否一致，③復(fù)核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，④確定采購(gòu)方式。

3.如果該采購(gòu)項(xiàng)目屬于“辦法”第十六條㈠的范圍，直接由各使用部門自行采購(gòu)或委托后勤服務(wù)中心辦理。①確定供應(yīng)商。根據(jù)物美價(jià)廉，擇優(yōu)定點(diǎn)的原則確定成交供應(yīng)商。②簽訂采購(gòu)合同。各部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并交財(cái)務(wù)科蓋合同專用章，若不需簽訂合同的可直接按第3-④步驟辦理。③采購(gòu)驗(yàn)收。供應(yīng)商應(yīng)按采購(gòu)合同要求及時(shí)供貨，貨到后，各部門驗(yàn)收后如實(shí)填寫固定資產(chǎn)卡片，請(qǐng)相關(guān)人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標(biāo)簽。若未達(dá)到固定資產(chǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)的直接按第３-④步驟辦理。④辦理付款。財(cái)務(wù)科根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批辦法審核后辦理付款4．如果該采購(gòu)項(xiàng)目屬于“辦法”第十六條㈡㈢的范圍，由采購(gòu)管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。5．如果該采購(gòu)項(xiàng)目不屬于政府采購(gòu)范圍，由臨時(shí)采購(gòu)小組負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)，后勤服務(wù)中心協(xié)助配合。①確定采購(gòu)方式。臨時(shí)采購(gòu)小組建議采購(gòu)方式，采購(gòu)辦公室根據(jù)其項(xiàng)目金額和性質(zhì)確定采購(gòu)方式。以下實(shí)施步驟同3-①②③④。6．如果該采購(gòu)項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)范圍，由采購(gòu)管理辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容填報(bào)成都市市級(jí)政府采購(gòu)用款計(jì)劃表。7．報(bào)市財(cái)政局審批采購(gòu)模式。政府采購(gòu)用款計(jì)劃表須經(jīng)市財(cái)政局相關(guān)處室簽字批復(fù)，①教科文處審查批復(fù)其資金來(lái)源，②國(guó)庫(kù)處審查批復(fù)采購(gòu)模式并蓋章。批復(fù)的結(jié)果分為兩種情況，一是委托政府采購(gòu)服務(wù)中心組織實(shí)施采購(gòu)行為，二是由我校臨時(shí)采購(gòu)小組組織實(shí)施采購(gòu)行為。8．若財(cái)政局批復(fù)委托政府采購(gòu)服務(wù)中心組織實(shí)施采購(gòu)，其具體步驟如下：①確定采購(gòu)方式。政府采購(gòu)服務(wù)中心根據(jù)計(jì)劃表的審批情況確定方式。②確定供應(yīng)商。若該采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額達(dá)到公開招標(biāo)限額，由政府采購(gòu)服務(wù)中心組織實(shí)施公開招標(biāo)；若該采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額未達(dá)到公開招標(biāo)限額，政府采購(gòu)服務(wù)中心通常采用協(xié)議采購(gòu)方式采購(gòu)，在政府采購(gòu)網(wǎng)上確定成交供應(yīng)商。③簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商持政府采購(gòu)網(wǎng)上生成的政府采購(gòu)合同到我校辦理簽訂采購(gòu)合同，我校臨時(shí)采購(gòu)小組組長(zhǎng)和和相關(guān)經(jīng)辦人在此合同上的用戶欄簽字，根據(jù)審批權(quán)限，校長(zhǎng)或使用部門分管校長(zhǎng)審批簽字并蓋合同專用章。④辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。臨時(shí)采購(gòu)工作小組經(jīng)辦人按學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批辦法規(guī)定辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)，財(cái)務(wù)科審核無(wú)誤后辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，貨款劃到政府采購(gòu)服務(wù)中心指定賬戶。⑤采購(gòu)驗(yàn)收。供應(yīng)商應(yīng)按政府采購(gòu)合同要求及時(shí)供貨，貨到后，采購(gòu)管理辦公室牽頭組織后勤服務(wù)中心、紀(jì)委、財(cái)務(wù)科和使用部門共同驗(yàn)收采購(gòu)項(xiàng)目并辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，確認(rèn)無(wú)誤后由各部門如實(shí)填寫固定資產(chǎn)卡片，請(qǐng)相關(guān)人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標(biāo)簽。⑥辦理付款。財(cái)務(wù)科按照財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行賬務(wù)處理，并在該發(fā)票復(fù)印件上簽署意見并蓋財(cái)務(wù)專用章，供應(yīng)商憑此復(fù)印件到政府采購(gòu)服務(wù)中心辦理轉(zhuǎn)款。9．若財(cái)政局批復(fù)由我單位自行組織實(shí)施采購(gòu)，由采購(gòu)管理辦公室牽頭成立臨時(shí)采購(gòu)小組，各部門負(fù)責(zé)人任臨時(shí)采購(gòu)小組組長(zhǎng)，組織采購(gòu)業(yè)務(wù)。其具體步驟如下：①確定采購(gòu)組織形式、方式。具體采購(gòu)行為的實(shí)施，臨時(shí)采購(gòu)小組建議采購(gòu)行為組織者及采購(gòu)方式，采購(gòu)管理辦公室采購(gòu)辦公室根據(jù)其項(xiàng)目金額和性質(zhì)確定采購(gòu)行為組織者及采購(gòu)方式。②確定供應(yīng)商。臨時(shí)采購(gòu)小組或政府采購(gòu)服務(wù)中心、其他具有政府采購(gòu)代理資格的機(jī)構(gòu)代理實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，確定供應(yīng)商，報(bào)采購(gòu)管理辦公室審定。③簽訂采購(gòu)合同。臨時(shí)采購(gòu)小組組長(zhǎng)和相關(guān)經(jīng)辦人在合同上的用戶欄簽字，根據(jù)審批權(quán)限，校長(zhǎng)或使用部門分管校長(zhǎng)審批簽字并蓋合同專用章。④采購(gòu)驗(yàn)收。供應(yīng)商應(yīng)按政府采購(gòu)合同要求及時(shí)供貨，貨到后，采購(gòu)管理辦公室牽頭組織后勤服務(wù)中心、紀(jì)委、財(cái)務(wù)科和使用部門共同驗(yàn)收采購(gòu)項(xiàng)目并辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，確認(rèn)無(wú)誤后由各部門如