六志辦201113-號-職權(quán)流程圖報告

六志辦[2011]13號關(guān)于上報《職權(quán)目錄和運行圖》的報告市防控領(lǐng)導(dǎo)組暨防控辦：按照市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)組的部署要求，現(xiàn)將我辦已按要求送經(jīng)市法制辦審核通過的職權(quán)目錄及運行流程圖報上，請審定。六安市地方志辦公室2011年六安市地方志辦行政職權(quán)目錄單位：六安市地方志辦公室序號職權(quán)名稱內(nèi)容辦理主體實施依據(jù)1事權(quán)六安市志依法編纂出版市志編輯部（已完成全部任務(wù)）國家和省《地方志工作條例》2事權(quán)六安年鑒依法編纂出版年鑒編輯部國家和省《地方志工作條例》3事權(quán)六安大事記依規(guī)編纂出版辦公室或方志協(xié)會《地方志工作條例》，省主管部門有關(guān)規(guī)定和要求4事權(quán)六安市方志館依規(guī)建設(shè)與設(shè)施管理辦公室《地方志工作條例》，省有關(guān)市縣方志館建設(shè)文件，政府采購制度規(guī)定5事權(quán)各縣區(qū)志出版依法審核辦公室《地方志工作條例》，省主管部門有關(guān)規(guī)定和要求6財權(quán)六安年鑒彩版有償合作辦公室或方志協(xié)會市志辦有關(guān)制度要求7財權(quán)綜合年鑒綜合志書印刷招標(biāo)辦公室《地方志工作條例》，政府采購制度規(guī)定等財權(quán)大宗規(guī)模地情圖書印刷辦公室《地方志工作條例》，省有關(guān)文件，政府采購制度規(guī)定等8財權(quán)市方志館設(shè)備購置與更新辦公室《地方志工作條例》，市政府采購制度規(guī)定等六安年鑒編纂出版主任辦公會研定年度出版任務(wù)或計劃本辦（年鑒編輯部）或市委辦、市政府辦向市直縣區(qū)發(fā)出組稿供稿通知年鑒編輯部或相關(guān)組織單位征集年鑒文圖稿件編輯部匯編一稿年鑒副主編或責(zé)任編輯審編二稿主編審訂三稿印制送審稿（合訂本清樣）分送市委市政府等領(lǐng)導(dǎo)審稿編輯部匯總審稿意見修訂主編最終定稿簽字送出版社審訂與核準(zhǔn)出版六安大事記編纂出版按省文件要求或主任會擬定編纂出版計劃市地方志辦或協(xié)會發(fā)出組稿編纂通知大事記編輯部組織征稿或編輯人員日常收集文稿編輯部匯編一稿責(zé)任編輯或副主編編修二稿主編或副主編審訂三稿主編審定終稿送出版社審訂與核準(zhǔn)出版縣區(qū)志出版審核縣區(qū)志辦書面或口頭申報提交評議志稿市志辦組織審查和提出指導(dǎo)意見 （勿需修改者）縣區(qū)志辦修改組織評議會縣區(qū)志辦據(jù)評議會意見修訂形成送審稿送市志辦審查并書面給出指導(dǎo)意見縣區(qū)志辦修訂完善縣區(qū)政府審定提請出版社審查核準(zhǔn)出版六安年鑒彩版有償合作征求合作者或?qū)ふ液献髡咧魅无k公會確定合作條件組織2-3人洽談小組與合作者談判洽談小組與合作者草擬合同黨組或主任會議研究決定法人代表或委托代表人與合作者簽定合同班子及小組監(jiān)督執(zhí)行（合作者組稿征集）小組核算方案并經(jīng)濟(jì)結(jié)算或有償結(jié)繳領(lǐng)導(dǎo)班子或主管領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)算或結(jié)繳結(jié)果小組監(jiān)督并負(fù)責(zé)結(jié)果執(zhí)行六安年鑒（市志）和大宗印刷招標(biāo)擬定六安年鑒六安市志大宗印刷任務(wù)編擬印刷招標(biāo)意向書組織2-3人招標(biāo)小組向市招標(biāo)辦提交招標(biāo)意向書市招標(biāo)辦確定招標(biāo)方案與（標(biāo)書）本辦參與市招標(biāo)辦招標(biāo)市招標(biāo)辦開標(biāo)本辦及招標(biāo)小組接受中標(biāo)者或按中標(biāo)范圍內(nèi)選定中標(biāo)者中標(biāo)者承印交書循環(huán)往復(fù)印刷的下輪年鑒標(biāo)的基本無明顯變化本中標(biāo)廠可再輪承印市方志館建設(shè)或館用設(shè)備批量購置更新批量擬定財政預(yù)算購置或更新批量編擬購置更新招標(biāo)意向書組織2-3人招標(biāo)采購小組向市招標(biāo)辦提交招標(biāo)采購意向書市招標(biāo)辦確定招標(biāo)方案與標(biāo)書本辦參與市招標(biāo)辦招標(biāo)市招標(biāo)辦開標(biāo)本辦及小組接受中標(biāo)者或按中標(biāo)范圍內(nèi)選定中標(biāo)者中標(biāo)者承辦標(biāo)書任務(wù)事項內(nèi)部職權(quán)目錄單位：六安市地方志辦公室序號內(nèi)部職權(quán)名稱權(quán)力行使依據(jù)權(quán)力運行流程描述責(zé)任科室關(guān)鍵部門和薄弱環(huán)節(jié)備注1黨務(wù)管理《黨章》、《發(fā)展黨員細(xì)則》宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織決議決定，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和黨員模范作用，圍繞中心工作抓好干部和黨員隊伍建設(shè)機(jī)關(guān)黨支部1．發(fā)展黨員嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)及政審；2．會議表決程序和規(guī)則要求；3．黨費收繳使用。2—①群團(tuán)管理（工會）《工會法》、《工會章程》在機(jī)關(guān)開展多種形式教育活動、文體活動。提高職工素質(zhì)。機(jī)關(guān)工會違反規(guī)定發(fā)展會員；會費的收繳與使用2—②群團(tuán)管理（團(tuán)務(wù)）《團(tuán)章》在機(jī)關(guān)開展積極向上形式多樣的文體活動，提高團(tuán)員青年素質(zhì)，推薦入黨對象、優(yōu)秀團(tuán)員。機(jī)關(guān)團(tuán)支部違反規(guī)定發(fā)展團(tuán)員；違反程序推薦入黨對象；團(tuán)費收繳使用3人事管理公務(wù)員法和干部選任條例、監(jiān)督條例等干部選拔任用；干部、職工考核及測評，確定考核結(jié)果并向黨組報告，公示結(jié)果并運用結(jié)果。黨支部、有關(guān)科室如何確定科學(xué)合理的考核細(xì)則和方法；考核結(jié)果運用有獎有懲。4—①財務(wù)管理（大額資金使用）會計法、銀行法等法律法規(guī)大額資金使用，有關(guān)科室或方面提出計劃。黨組或主任會議研定，有關(guān)財務(wù)科室或崗及財務(wù)支付中心核準(zhǔn)與辦理。有關(guān)財務(wù)科室崗大額支付匯款方式4—②財務(wù)管理（現(xiàn)金使用管理）會計法、銀行法等法律法規(guī)有關(guān)財務(wù)科室崗提出使用計劃，編報網(wǎng)上申報，單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)中心核準(zhǔn)。出納員現(xiàn)金余額不超過3000元。有關(guān)財務(wù)科室崗不以大額現(xiàn)金結(jié)算；月末出納員在手現(xiàn)金不超3000元。4—③財務(wù)管理（日常報銷）會計法、市志辦財務(wù)管理制度等按財務(wù)管理制度要求，報銷人員填報單據(jù)，有關(guān)科室或人員證明；主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；先批后報。有關(guān)財務(wù)科室崗流程不缺位，票據(jù)合法、大額票據(jù)監(jiān)證不缺失。5—①行政管理（小汽車管理）市志辦小汽車使用管理制度車輛維修按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)車管人員核準(zhǔn)；車輛使用由車管調(diào)度人員安排；車輛公共停車場定點停放保護(hù)。車管人員按制度規(guī)定派用車；車輛公共停車場定點停放保護(hù)。5—②行政管理（辦公用品購買）市志辦財務(wù)管理制度有關(guān)科室崗根據(jù)各科室需要提出購買計劃，報本辦主管財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意，兩人或?qū)Ｈ藢嵤┵徺I經(jīng)辦。擬定購買計劃，報室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，兩人或?qū)Ｈ私?jīng)辦，先批后報。干部職工年度考核流程圖制定年度考核辦法或按市組織人事部門通知要求提交黨組研究決定有關(guān)科室擬訂方案個人進(jìn)行年度總結(jié)并填寫《年度考核登記表》個人進(jìn)行年度總結(jié)并填寫《年度考核登記表》印發(fā)年度考核方案辦公室組織民主測評考核辦公室組織民主測評匯總考核材料審定考核結(jié)果報告辦公室黨組審定考核結(jié)果在相應(yīng)范圍通報或公示考核結(jié)果存檔根據(jù)工作或管理需要決定是否按各人考核結(jié)果予以獎懲大額資金使用決策財政大額資金（五萬元以上）財政預(yù)算專項相關(guān)科室等提出項目需求財務(wù)科室分配預(yù)案項目主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審核主任辦公會或黨組會研究決定財務(wù)科室落實指標(biāo)網(wǎng)上申請財政支出計劃財政支付中心核準(zhǔn)實施撥付財務(wù)科室辦撥手續(xù)現(xiàn)金管理月度財政可用現(xiàn)金指標(biāo)出納會計財務(wù)科室編報當(dāng)月申請動用指標(biāo)財務(wù)科室編錄財政支出專網(wǎng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)上審核財政科室審核財政支付中心批辦銀行專戶受理本單位出納會計辦理支付出納會計當(dāng)月現(xiàn)金余額保管（不得超過3000元）記賬主管會計結(jié)賬兜底監(jiān)督小組察核監(jiān)督公務(wù)接待任務(wù)流程圖公務(wù)接待任務(wù)有關(guān)人員向主管領(lǐng)導(dǎo)申報主管領(lǐng)導(dǎo)審定同意并向接待人員發(fā)出任務(wù)指令接待人員受令聯(lián)系確定賓館飯店主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可賓館飯店住宿就餐接待人員或有關(guān)管理人員簽單日常辦公用品購置需要流程圖日常辦公用品購置需要有關(guān)科室等提出需要報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意審報財政資金需要或向出納會計借款專人或兩人具體購買專人保管、發(fā)放財務(wù)日常報銷管理流程圖報賬人根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)填寫單據(jù)報銷封面并將各種原始票據(jù)粘報賬人根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)填寫單據(jù)報銷封面并將各種原始票據(jù)粘有關(guān)科室或證明人對真實性、合理性核對與確認(rèn)有關(guān)科室或證明人對真實性、合理性核對與確認(rèn)有關(guān)財務(wù)科室或崗位職責(zé)人對單據(jù)合法性核對確認(rèn)有關(guān)財務(wù)科室或崗位職責(zé)人對單據(jù)合法性核對確認(rèn)不合法規(guī)，退回單位主要負(fù)責(zé)人審批不合法規(guī)，退回單位主要負(fù)責(zé)人審批出納符合單據(jù)真?zhèn)魏蛿?shù)值，按批準(zhǔn)數(shù)額報銷偽票報并及時報告財務(wù)主要領(lǐng)導(dǎo)出納符合單據(jù)真?zhèn)魏蛿?shù)值，按批準(zhǔn)數(shù)額報銷偽票報并及時報告財務(wù)主要領(lǐng)導(dǎo)出納等級賬簿出納等級賬簿主管會計復(fù)核記賬主管會計復(fù)核記賬車輛管理流程圖車輛使用車輛管理車輛使用用車人申請車輛維修用車人申請市（域）外用車市（域）外用車市(域)內(nèi)用車本辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)車管員調(diào)度核準(zhǔn)并告知辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)審批本辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)車管員調(diào)度核準(zhǔn)并告知辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)重大金額經(jīng)主任辦公會通過車管員按制度規(guī)定通知