海云年度工作計(jì)劃0324

PAGE上實(shí)地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計(jì)分卡第2頁(yè)上實(shí)地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計(jì)分卡年度工作計(jì)劃（機(jī)密）公司名稱：上海上實(shí)海云置業(yè)有限公司公司負(fù)責(zé)人：樊興良制表人：陸臻瑩聯(lián)系電話：（021）58356748制表日期：2006年3月23日工作令編號(hào)工作令名稱對(duì)應(yīng)指標(biāo)[注1]工作內(nèi)容和措施階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)資源需求備注2006-HY-001控制建安成本建安成本嚴(yán)格遵守成本管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保將建安成本限制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際建安成本控制在目標(biāo)建安成本之內(nèi)，項(xiàng)目目標(biāo)成本按地產(chǎn)板塊下達(dá)的指標(biāo)執(zhí)行公司根據(jù)資源需求的實(shí)際情況，對(duì)人、財(cái)、物進(jìn)行合理有序的自行調(diào)配2006-HY-002控制營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用嚴(yán)格遵守營(yíng)銷費(fèi)用的各項(xiàng)規(guī)定，確保將營(yíng)銷費(fèi)用限制在預(yù)算范圍內(nèi)=1\*GB3①按核定的營(yíng)銷費(fèi)用使用，全年控制在300萬元以內(nèi)2006-HY-003控制管理費(fèi)用管理費(fèi)用嚴(yán)格遵守費(fèi)用管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保將管理費(fèi)用限制在預(yù)算范圍內(nèi)=1\*GB3①按核定的管理費(fèi)用使用，全年控制在370萬元以內(nèi)2006-HY-004做好客戶關(guān)系管理工作客戶關(guān)系管理利用各種渠道收集潛在客戶資料；建立客戶登記和跟蹤制度，并認(rèn)真執(zhí)行于2006年底建立基本客戶管理體系，并形成資料庫(kù)2006-HY-005項(xiàng)目前期管理工作項(xiàng)目前期管理辦理許可證（申辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證、申辦建設(shè)工程施工許可證）；施工配套工作的政府協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)工作和設(shè)計(jì)單位；設(shè)計(jì)圖紙的報(bào)批；=1\*GB3①前期證照辦理完成時(shí)間節(jié)點(diǎn):建設(shè)工程規(guī)劃許可證：2006年7月16日建設(shè)工程施工許可證：2006年8月15日=2\*GB3②設(shè)計(jì)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)：初步設(shè)計(jì)：2006年5月29日±0.000以下施工圖設(shè)計(jì)：2006年6月26日±0.000以上施工圖設(shè)計(jì)：2006年8月25日=3\*GB3③及時(shí)完成工程配套工作，不影響工程的正常進(jìn)行2006-HY-006工程管理工作工程管理進(jìn)度控制編制、審核各階段和專業(yè)的進(jìn)度計(jì)劃過程實(shí)施動(dòng)態(tài)控制2006年8月15日開工2006年12月31日前完成地下工程量70%；根據(jù)項(xiàng)目總計(jì)劃和年度計(jì)劃，分解、落實(shí)各子任務(wù)計(jì)劃及時(shí)掌握施工信息，確保目標(biāo)進(jìn)度安全控制預(yù)控為主，責(zé)任落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避組織安全大檢查全年無重大人員傷亡，無重大停工（居民阻攔、政府要求除外）事件，無集體中毒事件質(zhì)量控制組織各階段施工驗(yàn)收工程檔案收集歸檔要求無重大返工，達(dá)到國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工程檔案齊全2006-HY-007營(yíng)銷管理工作營(yíng)銷管理建立營(yíng)銷日常報(bào)表及市場(chǎng)分析、客戶跟蹤、媒體反饋等備案制度，并控制現(xiàn)場(chǎng)效果；針對(duì)反饋與跟蹤，及時(shí)分析銷售策略的合理性和有效性，并做出相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整；構(gòu)建銷售體系，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整和管理年內(nèi)建立一整套營(yíng)銷管理制度，并逐步完善；年內(nèi)完成銷售體系的構(gòu)建2006-HY-008成本控制工作成本控制組織施工總包、各分包、材料采購(gòu)、配套等方面的招投標(biāo)工作；編制年度工程費(fèi)用的資金計(jì)劃；簽證變更的發(fā)生和審批按規(guī)定操作；控制簽證發(fā)生；按照工程進(jìn)度核算實(shí)際已完工程量的應(yīng)付工程款；成本分析施工總承包單位招投標(biāo)、機(jī)電分包招投標(biāo)、消防工程分包招投標(biāo)、弱電分包招投標(biāo)、環(huán)境檢測(cè)及樁測(cè)試單位招投標(biāo)、電梯供應(yīng)商招投標(biāo)、機(jī)械停車設(shè)備招投標(biāo)、幕墻分包招投標(biāo)、泛光照明招投標(biāo)、標(biāo)志及標(biāo)識(shí)招投標(biāo)在4月30日前完成工程費(fèi)用計(jì)劃編制，并及時(shí)做好月、季、年的工程費(fèi)用的資金計(jì)劃，做到實(shí)事求是，有可操作性分級(jí)管理簽證變更，審批按規(guī)定操作（經(jīng)常性工作）簽證發(fā)生的金額占合同預(yù)算金額小于5%分析并對(duì)照每個(gè)合同的執(zhí)行情況以及設(shè)計(jì)變更,嚴(yán)格控制成本上漲2006-HY-009合同管理工作合同管理公司所有的合同審核按照地產(chǎn)板塊規(guī)定執(zhí)行；按時(shí)完成項(xiàng)目發(fā)展所需的各類合同；建立合同臺(tái)帳；=4\*GB3④對(duì)合同簽訂后的履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督按照招投標(biāo)的內(nèi)容與各分包單位洽商相應(yīng)合同條款并按板塊合同程序完成按照合同約定、工程進(jìn)度及內(nèi)部資金情況合理安排工程進(jìn)度款報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。2006-HY-010檔案管理工作檔案管理=1\*GB3①認(rèn)真參與相關(guān)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)檔案管理理念=2\*GB3②完善檔案管理機(jī)制，落實(shí)相應(yīng)制度=3\*GB3③專人負(fù)責(zé)檔案管理，安全保管各種文件=4\*GB3④管理原則力求切合實(shí)用，以方便檢索=1\*GB3①嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度，確保檔案存放規(guī)范、安全、可靠=2\*GB3②做好檔案收集、整理、歸檔、驗(yàn)收等各項(xiàng)工作，確保檔案的完好與齊全=3\*GB3③建立電子文檔索引系統(tǒng)，以配合各部門相關(guān)工作2006-HY-011綜合管理工作綜合管理堅(jiān)持地產(chǎn)板塊用車規(guī)定，嚴(yán)格公車配置和用車手續(xù)；公司公車維護(hù)良好，保持車況和設(shè)備零件完好；專人保管本項(xiàng)目公司各類印章；嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理辦法》；指定專人負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)營(yíng)信息的收集和整理、上報(bào)；重視信息上報(bào)工作，保證稿件質(zhì)量根據(jù)相關(guān)制度，規(guī)范、合理使用公車，并確保車輛安全完好，無重大交通事故發(fā)生；根據(jù)相關(guān)制度，安全、合規(guī)使用印章，確保印章存放安全、用印程序完整，杜絕擅自用??；做好專業(yè)信息收集工作，提高業(yè)務(wù)水平，重要活動(dòng)及信息及時(shí)上報(bào)地產(chǎn)板塊2006-HY-012做好重大事項(xiàng)匯報(bào)工作重大事項(xiàng)匯報(bào)重大事項(xiàng)包括：資產(chǎn)或股權(quán)出售、變更；工程和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的變更和調(diào)整；部門以上人事變更；安全事故；訴訟、仲裁或行政處罰；其它重要事項(xiàng)=1\*GB3①及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)各重大事項(xiàng)，確保無重大或明顯漏項(xiàng)2006-HY-013執(zhí)行地產(chǎn)板塊制度地產(chǎn)板塊制度執(zhí)行=1\*GB3①學(xué)習(xí)地產(chǎn)板塊各項(xiàng)制度，高度領(lǐng)會(huì)制度精神=2\*GB3②建立各項(xiàng)相應(yīng)制度，并認(rèn)真執(zhí)行=3\*GB3③定期自檢自查，完善各項(xiàng)規(guī)章制度=1\*GB3①完全按造地產(chǎn)板塊的規(guī)章制度，開展各項(xiàng)工作2006-HY-014執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)完成上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成上實(shí)地產(chǎn)板塊下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)確保任務(wù)完成的質(zhì)量結(jié)合具體工作內(nèi)容制定目標(biāo)要求2006-HY-015員工培訓(xùn)工作員工培訓(xùn)=1\*GB3①積極參與地產(chǎn)板塊組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，并保證學(xué)習(xí)質(zhì)量=2\*GB3②定期開展公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平=3\*GB3③制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按時(shí)將培訓(xùn)內(nèi)容、完成時(shí)間和人數(shù)等情況上報(bào)地產(chǎn)板塊=1\*GB3①合理制定培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真執(zhí)行=2\*GB3②按計(jì)劃定期開展各類工程、銷售、預(yù)算培訓(xùn)課程，提高員工綜合素養(yǎng)=3\*GB3③做好培訓(xùn)記錄，并將培訓(xùn)資料及時(shí)歸檔；④參加地產(chǎn)板塊組織的各類培訓(xùn)，參訓(xùn)率90%以上2006-HY-016加強(qiáng)讀書活動(dòng)讀書活動(dòng)按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織公司員工開展讀書活動(dòng)，在規(guī)定的上交時(shí)間前提醒員工，對(duì)不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫=1\*GB3①督促員工按時(shí)、按質(zhì)、按量提交讀書報(bào)告填寫說明：1、本工作計(jì)劃的目的，是將“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任書”中的BSC指標(biāo)與具體的工作相結(jié)合，通過有針對(duì)性的工作計(jì)劃保證BSC指標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2、計(jì)劃應(yīng)有季度/月度的階段性時(shí)間安排；3、當(dāng)一項(xiàng)工作令包含多項(xiàng)工作內(nèi)容時(shí)，需對(duì)每項(xiàng)工作內(nèi)容分別描述其“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如：對(duì)應(yīng)“工程管理”指標(biāo)的工作令假定包括“工程進(jìn)度”、“安全管理”、“質(zhì)量管理”三項(xiàng)子任務(wù)，所以需要對(duì)“工程進(jìn)度”、“安全管理”和“質(zhì)量管理”分別描述其工作目標(biāo)、完成標(biāo)準(zhǔn)以及工作內(nèi)容和措施；3、“工作內(nèi)容和措施”中需反映工作重點(diǎn)和特點(diǎn)，無需描寫工作細(xì)節(jié)（工作細(xì)節(jié)請(qǐng)?jiān)谝院蟮木唧w專業(yè)計(jì)劃中反映）。4、“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”一欄中填寫的“階段目標(biāo)”應(yīng)有明確的季度/月度時(shí)間節(jié)點(diǎn)；“完成標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)該具體，易于衡量；5、“資源需求”指完成該項(xiàng)工作所需要的人力、物力和財(cái)務(wù)預(yù)算額；6、如果有某些計(jì)劃工作，無對(duì)應(yīng)