不合格品控制程序

xxxx制造有限公司程序文件文件編號01發(fā)行版本B/0文件頁碼1/4文件名稱不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?.0目的對不合格品進行有效的控制和管理，以確保不合格原料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不出廠，防止不合格品的非預期使用或安裝。2.0適用范圍適用于對所有采購料、本司生產(chǎn)加工的不合格品及其檢驗和試驗狀態(tài)不明確的產(chǎn)品的控制。3.0職責3.1生產(chǎn)班組負責不合格品的返工或返修，以及發(fā)現(xiàn)不合格品后，對設備/操作/工裝的調(diào)整和改善。3.2品質(zhì)部負責對不合格品的判斷和標識，定期對不合格情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計并召開質(zhì)量會議和提交報告。3.3品質(zhì)部負責對不合格品進行評審和處理。3.4倉庫、生產(chǎn)班組協(xié)助品質(zhì)部處理不合格品：對不合格品標識、存放、報廢。4.0工作程序4.1原材料不合格品處理4.1.1當原材料不合格時，來料檢驗員必須及時在物料上做不合格標識，填寫“來料檢驗報告”，交品質(zhì)主管審核后，并將不合格信息反饋給采購。4.1.2采購收到不合格信息后，將信息轉(zhuǎn)發(fā)至供應商，并與供應商協(xié)商處理對策，對策包括：退貨、全檢、返修，并將信息傳達至品質(zhì)部，協(xié)助品質(zhì)部處理。4.1.3當物料緊急，需要對品質(zhì)部的已經(jīng)判定不良的物料進行讓步接收使用時，由采購發(fā)起讓步接收申請，技術部和生產(chǎn)部審核確認是否可讓步接收，不可讓步接收的物料，維持原不良判定，可讓步接收的物料，技術部和生產(chǎn)部簽署讓步接收意見，轉(zhuǎn)交至品質(zhì)部進行最終判定。4.2半成品、成品不合格品處理4.2.1生產(chǎn)班組應對生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品先進行隔離，通知檢驗員檢驗確認并標識。4.2.2對生產(chǎn)過程中檢驗或自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的不合格的半成品和成品，生產(chǎn)班組應可直接交責任工位返工或返修。xxxx制造有限公司程序文件文件編號01發(fā)行版本B/0文件頁碼2/4文件名稱不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?.2.3品質(zhì)部在巡檢或抽檢中判定的批次不合格品，責任檢驗員標識清楚，將不良信息轉(zhuǎn)交由生產(chǎn)車間全檢或返修。4.2.4生產(chǎn)班組根據(jù)品質(zhì)部判定確認的不合格項及時進行處理。對不合格品的處理包括：a)屬原材料不合格，則退回倉庫，由采購/倉庫處理；b)屬生產(chǎn)班組加工造成不合格，則退責任生產(chǎn)班組返工/返修；c)報廢：（1）生產(chǎn)班組需報廢時，填寫“報廢申請單”，由生產(chǎn)部負責人審核，品質(zhì)部確認后，交制造中心負責人批準；（2）報廢申請批準后，則退回倉庫，由倉庫處理。4.3客戶處發(fā)現(xiàn)的不合格品處理4.3.1接到客戶發(fā)現(xiàn)不合格品的通知后，銷售部與客戶進行基本信息確認，包括不良類型、數(shù)量、批次等。4.3.2銷售部將客戶不良信息編制客訴知會單，轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。4.4客戶退回的不合格品處理4.4.1倉庫收到客戶退貨，品質(zhì)部按照客戶“退貨單”對不合格品核對數(shù)量，確定工程號，并分別標識不良類型，將不合格品數(shù)據(jù)填入“客戶退貨統(tǒng)計表”后，交品質(zhì)部負責人審核，審核完成后將退貨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交倉庫入返修倉，同時品質(zhì)部負責人確認是否發(fā)起“退貨評審”：1、不需要發(fā)起退貨評審的，生產(chǎn)部按照”返修作業(yè)指導書”處理；2、需要進行評審的，由品質(zhì)部發(fā)起，技術部評審返修方案，方案包括：1）返工處理：由生產(chǎn)部按照評審方案進行修理2）報廢處理：依照“產(chǎn)品/物料報廢管理規(guī)定”執(zhí)行4.5品質(zhì)部應定期對所有不合格品進行統(tǒng)計分析，必要時采取糾正和預防措施，按《糾正和預防措施控制程序》處理。5.0相關支持性文件5.1糾正和預防措施控制程序5.2記錄控制程序5.3標識和可追溯性控制程序5.4產(chǎn)品/物料報廢管理規(guī)定6.0相關記錄6.1來料檢驗報告6.2首件檢驗報告6.3成品檢驗報告6.4出貨檢驗報告6.4糾正預防措施報告6.5客訴知會單6.6報廢申請單7.0附頁：不合格品控制流程xxxx制造有限公司程序文件文件編號01發(fā)行版本B/0文件頁碼4/4文件名稱不合格品控制程序?qū)嵤┤掌诟巾摚翰缓细衿房刂屏鞒坦ぷ髁鞒虒嵤┎块T/崗位相關記錄不合格品通知不合格品通知不合格品登記、標識、隔離不合格評審不合格(品)處置(返工、