對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查記錄表(肉制品)(2011年9月1日?qǐng)?zhí)行)

附件13對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查記錄表申請(qǐng)人名稱：申證食品品種類別：申請(qǐng)生產(chǎn)食品申證單元：肉制品生產(chǎn)場(chǎng)所地址：審查日期:年月日

使用說(shuō)明1．本審查記錄表適用于對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件中申請(qǐng)材料的審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查。2．本審查記錄表分為：申請(qǐng)材料審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查兩個(gè)部分共37個(gè)項(xiàng)目。對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目均規(guī)定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。3．審查組應(yīng)按照對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目的審查情況和判定標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)審查結(jié)論。4．“審查記錄”一欄應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)審查發(fā)現(xiàn)的基本符合和不符合情況。申請(qǐng)材料審核序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1．1組織領(lǐng)導(dǎo)1．申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。制度規(guī)定了該人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作的職能，符合；制度對(duì)質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人規(guī)定不清楚，基本符合；制度未規(guī)定質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人，不符合。1．申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作，有任命書(shū),應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，權(quán)責(zé)明確。2.質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3.食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須明確企業(yè)法人代表是食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人。1.《食品安全法》第三十二條；2.《食品安全法實(shí)施條例》第二十六條。查看文件、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)□符合□基本符合□不符合（1）2．申請(qǐng)人應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。申請(qǐng)人有明確的機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，符合；有機(jī)構(gòu)和兼職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，基本符合；無(wú)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，不符合。1.企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或有相有專職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行原料驗(yàn)收、生產(chǎn)過(guò)程安全管理、貯存管理、設(shè)備管理、不合格產(chǎn)品管理等食品安全管理制度。3.質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)必須能獨(dú)立行使不合格產(chǎn)品的否決權(quán)。4.質(zhì)量管理人員必須具有大專以上學(xué)歷或初級(jí)工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有3年以上相關(guān)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。4.質(zhì)量管理人員必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同?！妒称钒踩ā返诙邨l、第三十二條。查看文件、相關(guān)證明材料□符合□基本符合□不符合（2）1．2質(zhì)量目標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)制定明確的質(zhì)量安全目標(biāo)。有明確的質(zhì)量安全目標(biāo)，符合；質(zhì)量安全目標(biāo)不明確，基本符合；企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)有明確的質(zhì)量方針，量化合理的質(zhì)量目標(biāo)及具體的實(shí)施辦法?！妒称钒踩ā返谌l。查看文件□符合□基本符合□不符合（3）1．3管理職責(zé)1．申請(qǐng)人制定各有關(guān)部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限等情況的管理制度。規(guī)定的內(nèi)容不全面，基本符合；沒(méi)制定質(zhì)量管理制度或制定了部門(mén)質(zhì)量管理制度但內(nèi)容不合理，不符合。1．企業(yè)制定質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確各有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，并符合落實(shí)國(guó)家質(zhì)檢總局《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（2009年第119號(hào)）第二章中有關(guān)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任的相關(guān)要求。2．組織架構(gòu)中相應(yīng)的部門(mén)或人員的設(shè)置應(yīng)合理，職責(zé)、權(quán)限應(yīng)明確。1.《食品安全法》第二十七條、第三十二條；2．《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第二章。查看文件□符合□基本符合□不符合（4）2．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)制定對(duì)不符合情況的管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。制定了不符合情況管理辦法，符合；制定了不符合情況管理辦法，但內(nèi)容不合理，基本符合；未制定不符合情況管理辦法，不符合。1.企業(yè)應(yīng)建立不合格品管理制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。2.不合格品管理制度的內(nèi)容應(yīng)完整，有效，應(yīng)包括有對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格的管理辦法和相應(yīng)的糾正措施。3.企業(yè)應(yīng)建立不安全食品召回制度；企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。1.《食品安全法》第五十三條；2.《食品安全法實(shí)施條例》第二十六條；3．《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十一條、第十五條。查看文件、相關(guān)記錄□符合□基本符合□不符合（5）1．4人員要求1.申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)管理者職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，生產(chǎn)管理者的資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。1．企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確生產(chǎn)管理者的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。2.生產(chǎn)管理人員應(yīng)具有與生產(chǎn)崗位相適應(yīng)的資質(zhì)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3.必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同。4．應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案制度，具有有效的健康證明。5.企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。1.《食品安全法》第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十六條。查看文件和證明文件□符合□基本符合□不符合（6）2．申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。1.企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確質(zhì)量管理人員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。2.質(zhì)量管理人員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或初級(jí)工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有3年以上相關(guān)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，有能力對(duì)肉制品生產(chǎn)和質(zhì)量控制中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題作出正確判斷和處理。熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3.必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同。4．應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案制度，具有有效的健康證明。5.企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。1.《食品安全法》第二十七條、第三十二條；2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十六條；3．GB19303-2003的8.3條。查看文件和證明文件□符合□基本符合□不符合（7）1．4人員要求3.申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定技術(shù)人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。技術(shù)人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。1．企業(yè)制定質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確技術(shù)人員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。2.技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核后方可正式上崗，并熟練掌握產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3．必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同。4．應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案制度，具有有效的健康證明。5.企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。6．熟肉制品企業(yè)技術(shù)人員的比例不低于職工總數(shù)的5%。1.《食品安全法》第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十六條；3.GB19303-2003的8.1條。查看文件和證明文件□符合□基本符合□不符合（8）4.申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)操作人員的職責(zé)。明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。1．企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確生產(chǎn)操作人員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。2．生產(chǎn)操作人員必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同，且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可正式上崗。3．應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案制度，具有有效的健康證明。4．企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。1.《食品安全法》第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十六條。查看文件和證明文件□符合□基本符合□不符合（9）1.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.申請(qǐng)人應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，基本符合；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不符合。應(yīng)具備生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品及產(chǎn)品相關(guān)的原輔料、食品添加劑、包裝材料的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等?！妒称钒踩ā返诙邨l。查看標(biāo)準(zhǔn)□符合□基本符合□不符合（10）2.明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)備案，納入受控文件管理。符合要求，符合；已經(jīng)過(guò)備案，但未納入受控文件管理，基本符合；未經(jīng)過(guò)備案，不符合。1．執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)提供經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本；2．備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)納入受控文件管理。《食品安全法》第二十五條。查看標(biāo)準(zhǔn)查看證明、標(biāo)識(shí)?！醴稀趸痉稀醪环希?1）1.6工藝文件申請(qǐng)人應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求，不符合。1.企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件，工藝文件的設(shè)置應(yīng)合理并滿足生產(chǎn)與質(zhì)量控制的需要；2.產(chǎn)品配方中食品添加劑的使用品種、范圍和使用量應(yīng)符合《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）等食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求；禁止使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)食品，或者用回收食品作為原料?！妒称钒踩ā返诙藯l。查看文件□符合□基本符合□不符合（12）1.7采購(gòu)制度應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購(gòu)管理辦法（制度）。有完善的采購(gòu)管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度），符合；采購(gòu)管理制度以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度）制定的不夠完善，基本符合；無(wú)采購(gòu)管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度），不符合。1．企業(yè)應(yīng)建立完善的采購(gòu)管理制度，保證采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。2．如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，還應(yīng)建立有效的外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理制度?！妒称钒踩ā返谌鶙l。查看文件□符合□基本符合□不符合（13）1.8采購(gòu)文件應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求，不符合。1.采購(gòu)制度應(yīng)包括原輔材料、包裝材料的采購(gòu)文件要求，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。2.應(yīng)具備主要原輔料、食品添加劑、包裝材料、相關(guān)產(chǎn)品等現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?！妒称钒踩ā返谌鶙l。查看文件□符合□基本符合□不符合（14）1.9采購(gòu)驗(yàn)證制度申請(qǐng)人應(yīng)制定對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定符合要求，符合；有制度，但有缺陷，基本符合；無(wú)制度，不符合。1.企業(yè)應(yīng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并與原始記錄憑證一一對(duì)應(yīng)。3.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保留載有相關(guān)信息的進(jìn)貨或者銷售票據(jù)，記錄、票據(jù)的保存期限不得少于2年。4.采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品合格證明文件。用水應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5.進(jìn)口的食品、食品添加劑以及食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合我國(guó)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明；6.對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；不得采購(gòu)或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。7.購(gòu)入的原料，應(yīng)具有一定的新鮮度，具有該品種應(yīng)有的色、香、味和組織形態(tài)特征，不含有毒有害物，也不應(yīng)受其污染。某些農(nóng)、副產(chǎn)品原料在采收后，為便于加工、運(yùn)輸和貯存而采取的簡(jiǎn)易加工應(yīng)符合衛(wèi)生要求，不應(yīng)造成對(duì)食品的污染和潛在危害，否則不得購(gòu)入。8.采購(gòu)人員應(yīng)具有簡(jiǎn)易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生的知識(shí)和技能。9.食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、產(chǎn)品的標(biāo)簽應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。10．原料肉經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)合格，符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。豬肉必須選用生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)的產(chǎn)品。不得采購(gòu)和使用未經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)、未蓋獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)印戳、未開(kāi)檢疫證明的肉，也不得采購(gòu)和使用雖有印戳、證明，但不符合衛(wèi)生和質(zhì)量要求的原料肉。使用非動(dòng)物腸衣必須使用經(jīng)衛(wèi)生部門(mén)批準(zhǔn)的品種。1.《食品安全法》第三十六條；

2．《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第八條；3.《食品安全法實(shí)施條例》第二十四條；4.GB14881-1994第3.1條；5．GB19303的6.3.8款、項(xiàng)。6．《肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》（2006版）。查看文件□符合□基本符合□不符合（15）1.10過(guò)程管理申請(qǐng)人應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法,符合；有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度，無(wú)相應(yīng)的考核辦法，基本符合；無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，不符合。1.應(yīng)建立生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度和考核方法，并定期檢查、考核，并提供相關(guān)的記錄。2.明確各車間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)；各車間和有關(guān)部門(mén)應(yīng)配備專職或兼職的工藝衛(wèi)生管理人員，按照管理范圍，做好監(jiān)督、檢查、考核等工作。3.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；4.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；5.企業(yè)應(yīng)建立和保存各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；6.企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等；7.企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，衛(wèi)生防護(hù)應(yīng)符合GB14881的9.3條的相關(guān)要求。8.應(yīng)制訂有效的清洗及消毒方法和制度，以確保所有場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，防止污染食品。使用清洗劑和消毒劑時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止人身、食品受到污染。9.生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)原始記錄(包括工藝規(guī)程中各個(gè)關(guān)鍵因素的檢查結(jié)果)應(yīng)妥為保存，保存期限不得少于2年。1.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第九條；2.GB14881-1994第6.1條、9.3條。查看文件、記錄□符合□基本符合□不符合（16）1.11質(zhì)量控制申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，符合；關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范，基本符合；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，不符合。1.企業(yè)應(yīng)合理確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并建立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2.企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況和記錄，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。并根據(jù)不同季節(jié)的溫度變化，定期對(duì)關(guān)鍵工藝環(huán)境的溫度、濕度、空氣凈化度等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3．熏制各類產(chǎn)品應(yīng)使用低松脂的硬木（木屑）。1.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第九條；2．GB19303-2003的7.6.2款;3．GB19303的6.3.9款。查看文件、記錄□符合□基本符合□不符合（17）1.12產(chǎn)品防護(hù)1．申請(qǐng)人應(yīng)制定在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。符合要求,符合；制度制定不合理，基本符合；未制定相關(guān)制度，不符合。1.企業(yè)應(yīng)建立食品生產(chǎn)加工過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。2.各項(xiàng)工藝操作應(yīng)在良好的情況下進(jìn)行,防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。3.維修、檢查設(shè)備時(shí)，不得污染食品。4.使用的包裝容器和材料，應(yīng)完好無(wú)損，符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，防止污染食品。成品應(yīng)有固定包裝，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可包裝；包裝應(yīng)在良好的狀態(tài)下進(jìn)行，防止異物帶入食品。6.使用各類殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對(duì)人身、食品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。7.對(duì)有毒有害物管理，除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。8．盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產(chǎn)品與原料的容器混用，應(yīng)有明顯標(biāo)志。GB14881-1994第5.4條、5.5條、6.3條。查看文件、現(xiàn)場(chǎng)、記錄□符合□基本符合□不符合（18）2．申請(qǐng)人應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的，申請(qǐng)人必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。符合要求,符合；制度制定不合理，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求且符合的，基本符合；未制定相關(guān)制度，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求，但達(dá)不到的，不符合。1.企業(yè)應(yīng)建立在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。2.貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。3.直接入口的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無(wú)毒、清潔的包裝材料、餐具。4.運(yùn)輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)原料和產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。5.運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品。6.所有運(yùn)輸車輛用后立即清洗，容器應(yīng)進(jìn)行清洗、消毒處理。不得使用未經(jīng)清洗的車輛和未經(jīng)消毒的容器運(yùn)輸熟肉制品。1.《食品安全法》第二十七條；GB14881-1994第8章；3.GB19303的6.6.3款。查看文件、現(xiàn)場(chǎng)、記錄□符合□基本符合□不符合（19）1．13檢驗(yàn)管理申請(qǐng)人應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù),符合；檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不足，基本符合；無(wú)獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員，不符合。1.具有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定相關(guān)管理制度。2.食品檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)達(dá)到國(guó)家食品檢驗(yàn)人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級(jí)以上食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。3.食品檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，熟悉相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握相關(guān)檢驗(yàn)技術(shù)。4．必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同。5．具有有效的健康證明?！妒称钒踩▽?shí)施條例》第九條。查看文件、證明材料、記錄、企業(yè)自檢時(shí)核查操作驗(yàn)證□符合□基本符合□不符合（20）1．13檢驗(yàn)管理申請(qǐng)人應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度（包括過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)）以及檢測(cè)設(shè)備管理制度。有產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度,符合；有制度但內(nèi)容不全面，基本符合；無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度，不符合。1.建立質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，包括過(guò)程、出廠檢驗(yàn)管理制度。2．建立檢驗(yàn)設(shè)備管理制度。3．企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷售。4.食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，并如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。檢驗(yàn)合格證號(hào)可追溯到相應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。5.出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。6.企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄。7.食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。8.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)2年的，保存期限不得少于2年。留樣應(yīng)為最小銷售單元或符合相關(guān)審查細(xì)則要求。9.企業(yè)實(shí)施委托檢驗(yàn)的，應(yīng)建立完善有效的委托檢驗(yàn)管理制度，保證按要求實(shí)施委托檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可出廠或者銷售。1.《食品安全法》第三十八條、第三十七條；2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十條。查看文件、記錄□符合□基本符合□不符合（21）無(wú)檢驗(yàn)項(xiàng)能力的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有委托合同，內(nèi)容合理，符合；有合同，內(nèi)容不合理，基本符合；無(wú)委托合同，不符合。實(shí)行委托檢驗(yàn)的，需提供與有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽定的合法的委托合同或協(xié)議，該委托合同或協(xié)議應(yīng)明確委托雙方責(zé)任，委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)對(duì)委托方生產(chǎn)的產(chǎn)品批次負(fù)責(zé)，對(duì)出廠產(chǎn)品逐批出廠檢驗(yàn)。1.《食品安全法》第六十一條；2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009年第119號(hào)）第十條。查看文件、記錄□符合□基本符合□不符合（22）二、生產(chǎn)場(chǎng)所核查序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2．1廠區(qū)要求1．申請(qǐng)人廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。無(wú)各種污染源，符合；略有污染，基本符合；污染較重，不符合。1．申請(qǐng)食品生產(chǎn)許可的企業(yè)必須具備符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定的相適應(yīng)的生產(chǎn)場(chǎng)所（非住宅、非商業(yè)用途建筑)，并提交以下材料：(1)使用自有建筑物的，提供房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明，如該建筑物屬共有的，還需提供其他產(chǎn)權(quán)人準(zhǔn)予企業(yè)作為生產(chǎn)場(chǎng)所使用的證明；(2)租用建筑物的，提供依法經(jīng)房地產(chǎn)管理部門(mén)登記備案或經(jīng)公證租賃期限在三年以上的房屋租賃協(xié)議及出租方準(zhǔn)予企業(yè)使用的證明（房屋租賃協(xié)議已明確租賃用途為生產(chǎn)食品和食品添加劑的除外）；(3)除上述情況外，須提供該場(chǎng)所所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街以上政府有關(guān)同意該場(chǎng)所設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的證明材料。廠區(qū)不應(yīng)設(shè)于受污染河流的下游。2．廠區(qū)周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源;不得有昆蟲(chóng)大量孳生的潛在場(chǎng)所,避免危及產(chǎn)品衛(wèi)生。3．廠區(qū)要遠(yuǎn)離有害場(chǎng)所。生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路應(yīng)有防護(hù)地帶。其距離可根據(jù)各類食品廠的特點(diǎn)由各類食品廠衛(wèi)生規(guī)范另行規(guī)定。GB14881-1994第4.2條?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（23）2．廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無(wú)積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。廠區(qū)不太清潔、平整，基本符合；廠區(qū)不清潔或有積水或無(wú)硬質(zhì)道路，不符合。1．廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬質(zhì)材料輔設(shè),防止積水及塵土飛揚(yáng)。2．廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。3．廠區(qū)內(nèi)裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。GB14881-1994第4.3條?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（24）3．生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠(yuǎn)，符合；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，基本符合；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無(wú)隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi)，不符合。1.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向。2.廠內(nèi)除供實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜外,一律不得飼養(yǎng)家禽、家畜；實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)車間保持一定距離,且不得位于主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向。3．坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)車間25m以上,并應(yīng)便于清掃、保潔,還應(yīng)設(shè)置防蚊、防蠅設(shè)施。GB14881-1994第4.3條、5.7條?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（25）2．1廠區(qū)要求4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味,不得有各種雜物堆放。廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無(wú)異味，無(wú)各種雜物堆放，符合；略有不足，基本符合；達(dá)不到要求，不符合。1．給排水系統(tǒng)有防止污染水源和鼠類、昆蟲(chóng)通過(guò)排水管道潛入車間的有效措施。2．污水排放必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，凈化和排放設(shè)施不得位于生產(chǎn)車間主風(fēng)向的上方。3．廠區(qū)內(nèi)垃圾密閉存放，便于清洗、消毒，遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，存放遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間,且不得位于生產(chǎn)車間上風(fēng)向。4．鍋爐煙筒高度和排放粉塵量應(yīng)符合GB13271的規(guī)定,煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間須設(shè)置除塵裝置（鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-91代替GB3841-83）。5．其他排煙、除塵裝置也應(yīng)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)后再排放,防止污染環(huán)境。6．排煙除塵裝置應(yīng)設(shè)置在主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向。季節(jié)性生產(chǎn)廠應(yīng)設(shè)置在季節(jié)風(fēng)向的下風(fēng)向。7．廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味,不得有各種雜物堆放。8．熟肉制品企業(yè)冷庫(kù)原料肉與分割、處理車間應(yīng)有相連的封閉通道。9．熟肉制品企業(yè)的廠房與外界相通的門(mén)口應(yīng)設(shè)適合車輛和進(jìn)出人員鞋靴消毒的消毒池。1.GB14881-1994第4.3條；2.GB19303-2003第4.1.8款?，F(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)證明、報(bào)告□符合□基本符合□不符合（26）2．2車間要求1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲(chóng)等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合；略微欠缺，基本符合；達(dá)不到規(guī)定要求，不符合。1．防鼠、防蚊蠅、防塵設(shè)施建筑物及各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料貯存等特點(diǎn),相應(yīng)設(shè)置有效的防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥(niǎo)、防昆蟲(chóng)的侵入、隱藏和孳生的設(shè)施,防止受其危害和污染。2．洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)。3．要配備非手動(dòng)式洗手消毒設(shè)施，龍頭設(shè)置以每班人數(shù)在200人以內(nèi)者,按每10人1個(gè),200以上者每增加20增設(shè)1個(gè)。4．洗手設(shè)施還應(yīng)包括干手設(shè)備(熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾等)；根據(jù)生產(chǎn)需要,有的車間、部門(mén)還應(yīng)配備消毒手套,同時(shí)還應(yīng)配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等。熟肉制品內(nèi)包裝車間或預(yù)進(jìn)間應(yīng)設(shè)有專門(mén)的洗手設(shè)施，并設(shè)兩個(gè)以上足夠的干手器。5．生產(chǎn)車間進(jìn)口,必要時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池(監(jiān)督部門(mén)認(rèn)為無(wú)需穿靴鞋消毒的車間可免設(shè))。6．消毒池壁內(nèi)側(cè)與墻體呈45度坡形,其規(guī)格尺寸應(yīng)使工作人員必須通過(guò)消毒池才能進(jìn)入。7．更衣室應(yīng)設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架),衣柜之間要保持一定距離,離地面20cm以上,如采用衣架應(yīng)另設(shè)個(gè)人物品存放柜。更衣室還應(yīng)備有穿衣鏡,供工作人員自檢用。8．淋浴室可分散或集中設(shè)置,淋浴器按每班工作人員計(jì)每20～25人設(shè)置1個(gè)。淋浴室應(yīng)設(shè)置天窗或通風(fēng)排氣孔和采暖設(shè)備。9．副產(chǎn)品(加工后的下料和廢棄物)應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)車間運(yùn)出，貯存于副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，廢棄物則收集于污物設(shè)施內(nèi)，及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理。1.GB14881-1994第4.5條；2.GB14881-1994第4.6條；3．GB19303-2003第4.3.5款?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（27）2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂；房頂應(yīng)無(wú)灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式.其它略微欠缺，基本符合；達(dá)不到規(guī)定要求，不符合。1.生產(chǎn)車間人均占地面積(不包括設(shè)備占位)不能少于1.50m2，高度不低于3m2．生產(chǎn)車間地面應(yīng)使用不滲水、不吸水、無(wú)毒、防滑材料(如耐酸磚、水磨石、混凝土等)鋪砌,坡度應(yīng)為1%-2%,，應(yīng)有適當(dāng)坡度,在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏,以保證不積水；地面應(yīng)平整、無(wú)裂隙、略高于道路路面,便于清掃和消毒。明地溝應(yīng)呈弧形，排水口須設(shè)網(wǎng)罩。3．生產(chǎn)車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂,并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙；墻壁表面應(yīng)平整光滑,其四壁和地面交界面要呈漫彎形。4．窗臺(tái)要設(shè)于地面1m以上,內(nèi)側(cè)要下斜45度；非全年使用空調(diào)的車間、門(mén)、窗應(yīng)有防蚊蠅、防塵設(shè)施,紗門(mén)應(yīng)便于拆下洗刷。5．通道要寬暢,便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置；樓梯、電梯傳送設(shè)備等處要便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒。6．屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修,要有適當(dāng)?shù)钠露?在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落,防止蟲(chóng)害和霉菌孳生,以便于洗刷、消毒。7.廁所設(shè)置應(yīng)有利生產(chǎn)和衛(wèi)生,其數(shù)量和便池坑位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置；生產(chǎn)車間的廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè),并一律為水沖式,備有洗手設(shè)施和排臭裝置,其出入口不得正對(duì)車間門(mén),要避開(kāi)通道;其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。8．分割肉和肉制品加工車間及其成品冷卻間應(yīng)有降溫或調(diào)節(jié)溫度的設(shè)施。1.GB14881-1994第4.5.條；2.GB12694-1990第4.4條；.3．GB19303-2003第4.16款?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（28）3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，符合；略有誤差，基本符合；1．生產(chǎn)車間采用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比不應(yīng)小于1:16;采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量不應(yīng)小于每小時(shí)換氣三次；機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上,并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口,開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。2．飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車間或工序必要時(shí)應(yīng)增設(shè)水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備。GB14881-1994第4.5條?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（29）2．2車間要求4．生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返,避免交叉污染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接,無(wú)交叉污染，符合；生產(chǎn)工藝布局不太合理,略有交叉，基本符合；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，不符合。1．建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理,建筑結(jié)構(gòu)完善,并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求;原料與半成品和成品、生原料與熟食品均應(yīng)杜絕交叉污染。2．建筑物和設(shè)備布置還應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對(duì)溫、濕度和工藝參數(shù)的要求,防止毗鄰車間受到干擾。3．按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn),應(yīng)將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置,防止前后工序相互交叉污染。GB14881-1994第4.3條、6.3條。查看文件現(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（30）略有不足，基本符合；嚴(yán)重不足，不符合。1．車間或工作地應(yīng)有充足的自然采光或人工照明。車間采光系數(shù)不應(yīng)低于標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí);檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不應(yīng)低于540lx;加工場(chǎng)所工作面不應(yīng)低于220lx;其他場(chǎng)所一般不應(yīng)低于110lx。2．位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。GB14881-1994第4.5條?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（31）2．3庫(kù)房要求1．庫(kù)房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求企業(yè)的庫(kù)房符合規(guī)定，符合；略有不足，基本符合；嚴(yán)重不足，不符合。1.應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原材料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)。肉品原料、輔料和成品的存放場(chǎng)所（庫(kù)）分開(kāi)設(shè)置，不得直接相通或共用一個(gè)通道，非定型包裝的產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專用的冷卻間，成品庫(kù)應(yīng)有降溫或調(diào)節(jié)溫度的設(shè)施。2．各類冷庫(kù),應(yīng)根據(jù)不同要求,按規(guī)定的溫、濕度貯存，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測(cè)裝置,定期檢查和記錄。3．根據(jù)原料和產(chǎn)品的要求設(shè)置相應(yīng)的冷藏、冷凍庫(kù)房，凍肉、禽類原料應(yīng)貯藏在-18℃以下的冷藏庫(kù)內(nèi)。所有冷庫(kù)安裝溫度自動(dòng)記錄儀或溫度濕度計(jì)，4．倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好通風(fēng),采用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比不應(yīng)小于1:16;采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量不應(yīng)小于每小時(shí)換氣三次；機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上,并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口,開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。5．要有防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施,定期清掃、消毒,保持衛(wèi)生。1.GB14881-1994第3.3條、4.5條、8.1條；2.GB19303-2003第4.16款、4.5.1款、項(xiàng)；3.GB12694-1990第4.9條、4.5.2款?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（32）2．庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品保存良好，無(wú)有毒有害及易燃、易爆物品，符合；保存不好，庫(kù)房?jī)?nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品，不符合。1．各種原材料應(yīng)按品種分類分批貯存,每批原材料均有明顯標(biāo)志,同一庫(kù)內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的原材料。2．原材料應(yīng)離地、離墻并與屋頂保持一定距離,垛與垛之間也應(yīng)有適當(dāng)間隔。3．先進(jìn)先出,及時(shí)剔出不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料,防止污染。4．經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)。按品種、批次分類存放,防止相互混雜。成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。GB14881-1994第3.3條、8.1條?，F(xiàn)場(chǎng)查看□符合□基本符合□不符合（33）2．4生產(chǎn)設(shè)備1．申請(qǐng)人必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，符合；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備需要完善，基本符合；不具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，不符合。1．具有與生產(chǎn)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)且具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備；設(shè)備性能與精度符合生產(chǎn)規(guī)程要求。包裝設(shè)備和包裝工藝中，用于商品量檢測(cè)的計(jì)量器具的配備率必須達(dá)到100%，所有計(jì)量和包裝設(shè)備要定期檢定或校準(zhǔn)。2．設(shè)備一般應(yīng)用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離。3.食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品對(duì)設(shè)備有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)制定的技術(shù)要求的規(guī)定。4．供水設(shè)備及用具應(yīng)取得省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門(mén)的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件。5．設(shè)備臺(tái)賬、說(shuō)明書(shū)、履歷、購(gòu)置證明材料等檔案應(yīng)保管齊全。6．盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產(chǎn)品與原料的容器混用，應(yīng)有明顯標(biāo)志。7．設(shè)備臺(tái)賬、說(shuō)明書(shū)、履歷、購(gòu)置證明材料等檔案應(yīng)保管齊全。8．接觸生肉、半成品、成品的設(shè)備、工器具和容器應(yīng)標(biāo)志明顯，分開(kāi)使用。1．《食品安全法》第二十七條；《食品生許可管理辦法》第十一條；2.GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》第項(xiàng)；3.《食品生許可管理辦法》第十二條；4．衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)《涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品分類目錄》的通知(衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2007]261號(hào))。5．《食品安全法》第二十七條。6．《食品安全法》第二十七條；7．GB19303-2003第4.4.1款。現(xiàn)場(chǎng)查看核對(duì)設(shè)備清單□符合□基本符合□不符合（34）2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無(wú)焊疤和裂縫。完全符合規(guī)定，符合；直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，基本符合；不符合規(guī)定，不符合。1.凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。使用的包裝容器和材料，應(yīng)完好無(wú)損，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔。3.設(shè)備、工具、管道表面要清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。上、下工序銜接緊湊,無(wú)焊疤和裂縫。4.設(shè)備、工具、管道表面要清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。上、下工序銜接緊湊,無(wú)焊疤和裂縫。5．熟肉制品企業(yè)的車間應(yīng)設(shè)有工器具、容器和固定設(shè)備清洗、消毒的設(shè)施，并有充足的冷、熱水源。清洗、消毒設(shè)施應(yīng)采用無(wú)毒、耐腐蝕、易清洗的材料制作。固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒；設(shè)備之間和設(shè)備與墻壁之間應(yīng)有0.5m以上的距離1．GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》4.4.1款、項(xiàng)；2．《食品安全法》第二十七條第(六)款；3.GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》4.4.2款、項(xiàng)；4.GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》4.4.2款、項(xiàng)；5．GB19