珠寶倉庫管理制度

傅生珠寶倉庫管理制度目的為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。倉庫管理員的崗位職責(zé)根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫和出庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、購置各環(huán)節(jié)平衡銜接；做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉庫實(shí)物帳，定期清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相乎；積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4．做好倉庫安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉庫和物資的安全。倉庫物資的入倉程序外購物資到達(dá)后，采購員憑物資購進(jìn)申請(qǐng)單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填寫物料入庫驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫，雙方核對(duì)無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷付款手續(xù)；公司自身生產(chǎn)的成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制成品進(jìn)倉驗(yàn)收單，雙方核對(duì)無誤后分別簽字，倉管員憑進(jìn)倉驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算依據(jù)；委托外加工的材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資的入庫手續(xù)，但在“入庫單”上注明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記；因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量；車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；對(duì)于物料驗(yàn)收入庫過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。倉庫物資的出倉程序生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。公司倉庫的一切產(chǎn)品的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽名的商品調(diào)拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“外加工登記簿”進(jìn)行登記。對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。倉庫物料的保管倉庫設(shè)置商品材料等實(shí)物保管帳，倉庫實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)銷儲(chǔ)存核算；登記數(shù)量及單價(jià)，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，只記數(shù)量，不記金額；倉管員根據(jù)入倉單、出倉單和領(lǐng)料單及時(shí)登記倉庫實(shí)物帳及實(shí)物登記卡，保證帳、卡、物相符。2．每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢，應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填寫，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相乎合。倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。倉庫物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進(jìn)出和盤存方便。建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進(jìn)入倉庫人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房?jī)?nèi)吸煙。倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，倉管員承擔(dān)由此引起的損失。物資發(fā)放1．認(rèn)真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點(diǎn)，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2．如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問題不能使用外，一律不得更換，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，必須立即反映及通知供應(yīng)商更換；3．規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主管審批后，倉管員方可按質(zhì)、按量核實(shí)退貨，如領(lǐng)出時(shí)間太長(zhǎng)或損壞嚴(yán)重，不能再使用，則不能退庫；發(fā)放物資要堅(jiān)持“先進(jìn)后出”的規(guī)定，同時(shí)按實(shí)際需要發(fā)放，嚴(yán)禁“一批清”的簡(jiǎn)單發(fā)料方法；管理好組長(zhǎng)領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長(zhǎng)領(lǐng)用工具月報(bào)表交財(cái)務(wù)部；嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。交收程序一切交收手續(xù)必須按實(shí)物點(diǎn)收入倉，禁止不按實(shí)物入倉而填制入倉單，否則一切責(zé)任由倉管員自行承擔(dān)；一切交收必須實(shí)物點(diǎn)清雙方簽名確認(rèn)，誰主管誰負(fù)責(zé)，一切爭(zhēng)議以單據(jù)為準(zhǔn)；一切設(shè)備及更新申購后領(lǐng)用，必須以舊換新，舊物資指定地點(diǎn)存放。月盤點(diǎn)由倉管員先填制盤點(diǎn)月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)手續(xù)依據(jù)；發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負(fù)責(zé)賠償；廢料處理每月報(bào)表、核算員作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號(hào)前交會(huì)計(jì)員。每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點(diǎn)算核銷確認(rèn)；所有廢料核銷后不能存于正常倉，應(yīng)放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。材料驗(yàn)收對(duì)不熟悉其性能的機(jī)械、設(shè)備工具，必須由該使用部門技術(shù)人員陪同驗(yàn)收入倉；而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗(yàn)收入倉，出現(xiàn)問題時(shí)，公司一概不負(fù)責(zé)任?；貍}再用要求不屬申購或增加設(shè)備購入的產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共用，規(guī)定另設(shè)一帳頁登記；回倉再用物品應(yīng)與正常購入分開地方分類存放。存庫秩序必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放；存放分類必須清楚列明，分開工具、機(jī)械、文具清楚劃分；再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分，不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊；待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放；廢料的物品分開位置存放。帳頁設(shè)置正常進(jìn)出倉明細(xì)帳頁；員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁；回收再用帳頁；發(fā)出維修登記帳頁；報(bào)表必須準(zhǔn)時(shí)于次月2號(hào)交財(cái)務(wù)核算員。管理目的：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，控制用量，嚴(yán)格濫存，數(shù)據(jù)真實(shí)。職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行倉庫管理制度，工作認(rèn)真，盡忠職守堅(jiān)守崗位，做到隨時(shí)以有物料存庫，滿足生產(chǎn)需要。具有良好的職業(yè)道德，對(duì)已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補(bǔ)入倉，不得據(jù)為已有或隨便把庫存里的物品送人。倉管員工作時(shí)間有得帶外人進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)聊天，嚴(yán)禁倉內(nèi)吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物及能源。做到帳目清楚，帳物一致。抓好物料進(jìn)出倉的計(jì)量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫儲(chǔ)存。倉管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，對(duì)所管理的物料品種，等級(jí)，質(zhì)量等要有一定的鑒別能力。如發(fā)現(xiàn)倉管員對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，出現(xiàn)倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責(zé)而造成倉庫火、水災(zāi)等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉庫還鎖更換。收到人事部曠工人員名單，需立即點(diǎn)清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺(tái)面、如有失物速呈交行政人事部。每月應(yīng)做好盤點(diǎn)月結(jié)報(bào)表，財(cái)務(wù)不得虛報(bào)。年結(jié)時(shí)要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流動(dòng)、損耗資產(chǎn)全面盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)。酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā)出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。物料存放應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。所有報(bào)廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。汽油，天拿水不得放于倉庫內(nèi)，應(yīng)放于專用危險(xiǎn)物品庫。物料入庫料入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗(yàn)收制度，須憑采購計(jì)劃（申請(qǐng)），進(jìn)貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗(yàn)收合格單，對(duì)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫入庫單后入庫，不符合要求之物料，嚴(yán)禁入庫。物料出庫指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準(zhǔn)確無誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料雙方核實(shí)準(zhǔn)確無誤，雙方簽名后方可出倉。建立健全倉庫分類明細(xì)帳，每日一小結(jié)，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并同財(cái)務(wù)核實(shí)成本，準(zhǔn)確無誤，做到帳、物一致。倉庫物料申購計(jì)劃要合理，以防物料短缺或積壓。工人領(lǐng)用管理設(shè)立各車間工人須用工具明細(xì)帳；設(shè)立組長(zhǎng)領(lǐng)用帳。職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，所有外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補(bǔ)單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴(yán)處理；所有物料退倉，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉管員憑退料單入倉；每月帳項(xiàng)，由記帳員準(zhǔn)確編制報(bào)表，盤點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù)，于次月5號(hào)前交財(cái)務(wù)；盤點(diǎn)時(shí)須復(fù)核庫存物料及借出物料準(zhǔn)確性；需維修的物件，及時(shí)通知工程組進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；材料帳頁管理所有帳頁必須真實(shí)填寫，如實(shí)反映明細(xì)帳，妥善保存進(jìn)出退倉單據(jù)，以備核查；每天帳頁，必須按財(cái)務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不能胡亂登記，格式必須規(guī)范；發(fā)現(xiàn)有問題數(shù)據(jù)，包括車間組長(zhǎng)、工人、倉庫須清楚查明；工人退料，由倉管員檢查有否錯(cuò)漏或損壞，如屬人為性損壞，由倉管員注明后簽名交記帳員開具退料單后正式退倉；工人離職、自離、由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽名確認(rèn)物料是否齊全或遺失，交倉管員核實(shí)簽名，由核算員批準(zhǔn)簽名，才能放行；如發(fā)現(xiàn)收入物料單價(jià)有變動(dòng)，有權(quán)拒絕收貨；健全帳項(xiàng)，安全存放，下班時(shí)作好保存工作；不得泄露公司機(jī)密供應(yīng)及文件。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。三、安全獎(jiǎng)懲：1、對(duì)于全年實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和工作說明書進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于未實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)