中海地產(chǎn)工程質(zhì)量管理工作指引

中海地產(chǎn)工程質(zhì)量管理工作指引1.目的為逐步完善公司工程質(zhì)量管理制度，提高工程質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，指導(dǎo)各地區(qū)公司完善管理流程，從而保證工程質(zhì)量，規(guī)范現(xiàn)場管理，特制定此工作指引。2.定義及適用范圍2.1定義：本項目工程管理工作是指公司為新開發(fā)項目成立項目發(fā)展部之后，工程從開工直到竣工驗收，整個施工過程中公司各部門為保證工程順利完成，達(dá)到總體發(fā)展目標(biāo)，而進(jìn)行的全方位、全過程、多層面的管理工作。2.2適用范圍：本制度適用于公司全額投資或控股項目的內(nèi)部工程質(zhì)量管理，不屬此范圍的項目，總部結(jié)合實際情況確定其具體管理辦法。3.原則本指引供地區(qū)公司參照使用，非強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。請各地區(qū)公司在實際工作中，結(jié)合本公司的實際情況，認(rèn)真研究，制定出適合本公司的工程質(zhì)量管理工作指引并遵照執(zhí)行。4.管理工作流程見圖示5.工程管理5.1工程開工準(zhǔn)備工作5.1.1項目發(fā)展部的成立當(dāng)項目立項以后，公司根據(jù)實際情況決定項目發(fā)展部的成立時間、人員配備、辦公地點等各項事宜。在項目發(fā)展部成立之前，項目的前期施工準(zhǔn)備工作由項目發(fā)展經(jīng)理牽頭，發(fā)展管理部、合約部負(fù)責(zé)組織和實施。項目發(fā)展部成立以后，項目發(fā)展部應(yīng)參與或配合各項工作，其中涉及到施工現(xiàn)場的工作可以由項目發(fā)展部負(fù)責(zé)組織。項目發(fā)展部的辦公地點、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由項目發(fā)展部報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織落實，其它部門予以協(xié)助。5.1.2現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的啟動項目發(fā)展部根據(jù)項目《工程管理指導(dǎo)書》具體展開與落實各項工作，并隨工程的展開在需要時調(diào)整與完善方案，確保工程質(zhì)量。5.1.3場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報批報建。工程開工之前，項目發(fā)展部負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），發(fā)展管理部辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作，涉及分判工作由合約管理部協(xié)助落實。同時，發(fā)展管理部根據(jù)項目發(fā)展總體進(jìn)度計劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。5.1.4施工組織設(shè)計審查在施工單位中標(biāo)后，項目發(fā)展部應(yīng)要求施工單位報送有針對性（進(jìn)一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場情況的基礎(chǔ)上）地完善投標(biāo)時的《施工組織設(shè)計》，并要求施工單位填寫《施工組織設(shè)計（方案）報審表》（見附表1），報項目發(fā)展部和監(jiān)理單位審查。項目發(fā)展部應(yīng)對《施工組織設(shè)計》中涉及質(zhì)量控制方面的內(nèi)容，如管理架構(gòu)、人員崗位配備、質(zhì)量保證體系和措施、重要的工程控制以及專題技術(shù)方案等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點審查，必要時應(yīng)召開專題審查會議，會議紀(jì)要將成為施工組織設(shè)計補(bǔ)充內(nèi)容。5.2工程開工后的管理5.2.1工程開工后，根據(jù)工程施工順序：基礎(chǔ)工程施工---基礎(chǔ)工程竣工---主體工程施工---裝飾工程施工---配套、景觀工程施工---竣工驗收，要求監(jiān)理單位做好日常監(jiān)督管理工作，項目發(fā)展部須負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，公司相關(guān)部門給予資源、技術(shù)支持。5.2.2工程采用項目發(fā)展部、監(jiān)理單位兩個獨立的管理主體進(jìn)行平行管理，建立項目發(fā)展經(jīng)理負(fù)責(zé)制的項目管理體系，我方直接面對承包商和主材供應(yīng)商，確保工程直接受控。5.2.3對監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為的要求與實施5.2.3.1控制依據(jù)：《監(jiān)理合同》和《現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法》（詳見附件16）。5.2.3.2對《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》進(jìn)行審查，審查人應(yīng)簽署審批意見。5.2.3.3對監(jiān)理工程師的資格審查項目發(fā)展部應(yīng)對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表》（見附表2）上，為了更有效的監(jiān)控監(jiān)理工作，監(jiān)理單位各施工階段需上報項目發(fā)展部《監(jiān)理人員分工表》（見附表3）。5.2.3.4審核《監(jiān)理月報》項目發(fā)展部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報《監(jiān)理月報》，并對其中所反映的質(zhì)量等情況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理月報審核意見表》（見附表4）。項目發(fā)展部對于《監(jiān)理月報》中反映的問題以及項目發(fā)展部本身平時所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促承包商予以整改，并將整改結(jié)果再上報項目發(fā)展部核實。5.2.3.5監(jiān)理例會或其它專題會議對監(jiān)理單位組織召開的針對工程實體質(zhì)量的會議，項目發(fā)展部應(yīng)予參加。必要時，項目發(fā)展部也可以組織監(jiān)理單位和承包商召開質(zhì)量專題會議。各會議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存。5.2.3.6按照國家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質(zhì)量保證表格等，項目發(fā)展部有責(zé)任在簽署之前予以核查。5.2.4對施工單位控制質(zhì)量行為的要求與實施5.2.4.1人員架構(gòu)：施工單位應(yīng)配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員組成現(xiàn)場施工管理架構(gòu)，如項目經(jīng)理、土建工程師、電器工程師、給排水工程師、材料工程師以及各專業(yè)管工等，負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量控制。5.2.4.2工作流程：施工單位應(yīng)建立一套清晰明確的工作流程，負(fù)責(zé)工程施工過程中工程指令的傳達(dá)與落實，特別是工程質(zhì)量控制方面的工作，如技術(shù)交底、材料檢驗、工序交接驗收、分部分項工程自檢，竣工驗收自檢等。5.2.4.3施工配合：施工單位（特別是主包單位）應(yīng)全力配合項目發(fā)展部對工程施工順序及質(zhì)量的要求，配合項目發(fā)展部協(xié)調(diào)與監(jiān)控各專業(yè)分包的進(jìn)度與質(zhì)量，以及配合施工現(xiàn)場監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的控制與整改要求。5.2.4.4制度服從：施工單位應(yīng)清楚項目發(fā)展部制定的各種關(guān)于工程質(zhì)量控制方面的制度并嚴(yán)格服從與執(zhí)行，特別是施工交底、重要工序申請、材料管理、聯(lián)合檢查以及樣板制度等。5.2.5工程質(zhì)量管理5.2.5.1測量及定位放線的監(jiān)控移交項目平面控制及高程控制坐標(biāo)，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和施工單位復(fù)核控制坐標(biāo)并提交復(fù)核報告，項目發(fā)展部對比復(fù)核報告無誤后，由施工單位布設(shè)平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)，并向監(jiān)理單位和項目發(fā)展部提交控制網(wǎng)數(shù)據(jù)。監(jiān)理單位要對施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格核驗。項目發(fā)展部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理工程師組織場地測量控制點移交和保護(hù)工作。5.2.5.2對工程樣板的確認(rèn)1）需要定樣的內(nèi)容所有可見工程均應(yīng)確認(rèn)樣板，包括：外墻磚、外墻石材、門檻石、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門窗、百葉窗、陽臺欄桿、樓梯欄桿、入戶門（包括門鎖、門碰等）、外墻涂料、沉降縫、英紅瓦、木格柵/耐力板、園建面層裝修、私家花園裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、復(fù)式鋼爬梯、屋面磚、綠化苗木、管井門/防火門、水表箱、配電箱、信報箱、室外燈具等。直接影響工程質(zhì)量的乙供材料亦需要確定樣板，如防水卷材、PPR\UPVC管材等。2）材料樣板的確定A.材料的報樣：建筑設(shè)計上采用的材料，均要求及時報樣給項目建筑師，并留足確認(rèn)及反復(fù)詢樣的時間。經(jīng)過項目建筑師確認(rèn)后，簽字蓋章送項目發(fā)展部樣品房，作為施工時對照樣板。未送樣板或未經(jīng)過樣板確認(rèn)的材料不得使用在工程上，否則不得予以認(rèn)可。對于比較復(fù)雜的材料，設(shè)計師應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行交底，設(shè)計師在樣板確認(rèn)時，可在樣板上注明材料品牌、規(guī)格和要求尺寸等。B.材料的選樣：裝修材料采用選樣制度，由施工單位按照設(shè)計師的要求，報送多種樣板，設(shè)計師選擇確定后，簽字蓋章交項目發(fā)展部在施工控制中對照。C.材料樣板的變更：由于特殊的原因，樣板材料需要變更時，由施工單位以《工作聯(lián)系單》（見附表五），說明變更原因，經(jīng)項目發(fā)展部和項目設(shè)計師調(diào)查后確定，如需變更調(diào)整，則由項目設(shè)計師重新確認(rèn)并通知項目發(fā)展部、監(jiān)理單位以及合約管理部。3）施工樣板的確定A.需設(shè)計師確定的樣板原則上，所有可見工程均須制作施工樣板由設(shè)計部確認(rèn)。施工樣板確認(rèn)由項目發(fā)展部組織，會同設(shè)計師、監(jiān)理工程師施工單位參加，對施工樣板提出修改意見，由監(jiān)理工程師整理書面記錄，填寫《樣板確認(rèn)單》（見附表6），必要時附圖片資料，經(jīng)設(shè)計師、項目發(fā)展部結(jié)構(gòu)工程師簽字認(rèn)可，并存檔。B.由項目發(fā)展部確定的樣板項目發(fā)展部確認(rèn)的樣板著重在一些施工質(zhì)量控制交底方面，由監(jiān)理工程師提出，由項目發(fā)展部及施工單位相關(guān)人員參加，主要有施工選材定樣（如一般部位鋼絲網(wǎng)）、門窗塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點處理交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預(yù)埋施工工藝樣板等。5.2.5.3對施工質(zhì)量的監(jiān)控1）技術(shù)交底制度：A.各工種每道工序施工前必須進(jìn)行施工技術(shù)與要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)的交底。技術(shù)交底分三個層次，即項目發(fā)展部、監(jiān)理工程師對施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)交底；施工單位內(nèi)部對工長的技術(shù)交底；工長對具體施工班組的技術(shù)交底。B.設(shè)計到特殊材料和工藝的技術(shù)交底工作，需項目發(fā)展部牽頭組織，設(shè)計管理部、設(shè)計單位以及施工單位參加，進(jìn)行交底。C.要求技術(shù)交底有詳盡的時間及簽名記錄，項目發(fā)展部在日常的巡視監(jiān)控過程中，隨時抽查交底記錄并詢問交底過程，如施工工人不能明確回答施工方法及要求的，應(yīng)立即通知施工單位負(fù)責(zé)人，限期整改并附相應(yīng)懲罰措施。2）“封樣”及工程樣板房制度：A.施工單位施工前，必須在項目發(fā)展部指定區(qū)域，做出項目發(fā)展部及監(jiān)理工程所要求的分項工程施工樣板，經(jīng)監(jiān)理、項目發(fā)展部認(rèn)可后方能進(jìn)行大面積施工。施工單位按監(jiān)理要求，包括精裝修在內(nèi)的主要材料，必須按計劃提交實物樣品，實樣經(jīng)監(jiān)理工程師及項目發(fā)展部批準(zhǔn)后進(jìn)行“封樣”，以備材料進(jìn)場時的比對和驗收。B.主體結(jié)構(gòu)做至標(biāo)準(zhǔn)層，要求承包商先做標(biāo)準(zhǔn)房施工的工程樣板房（即交樓標(biāo)準(zhǔn)），由項目發(fā)展部負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)工程師（土建、結(jié)構(gòu)、電氣、供排水等）、設(shè)計部以及設(shè)計院、營銷部、物業(yè)公司及施工單位等相關(guān)人員共同驗收。C.工程樣板房的主要目的是：一、檢驗標(biāo)準(zhǔn)房在使用、功能、各工種之間施工及工藝配合（譬如結(jié)構(gòu)預(yù)留空洞位置大小與電器設(shè)備安裝配合等）問題，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早解決。二、檢驗承包商的施工質(zhì)量及素質(zhì)，提出存在問題，督促改善。三、確定交樓標(biāo)準(zhǔn)，為大面積施工做準(zhǔn)備。D.各相關(guān)部門參加樣板房匯審驗收后，要形成評審記錄，項目發(fā)展部負(fù)責(zé)督促有關(guān)單位整改。整改工作由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，沒有達(dá)到整改要求標(biāo)準(zhǔn)的，嚴(yán)禁開展大范圍施工工作。3）旁站監(jiān)理制度：A.項目發(fā)展部應(yīng)在工程開工前，確定重要隱蔽工程和關(guān)鍵工序，列出工程質(zhì)量控制點，并針對控制點審核施工單位的施工方案及監(jiān)理單位的監(jiān)理細(xì)則。項目發(fā)展部應(yīng)對重要的隱蔽工程和關(guān)鍵工序（如土方回填、樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，并檢查其落實情況。對于需要旁站監(jiān)理檢查項目，項目發(fā)展部各專業(yè)工程師應(yīng)對旁站監(jiān)理行為進(jìn)行監(jiān)督。B.要求監(jiān)理工程師采取平行檢查、抽查，巡檢、旁站的形式，根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工程建設(shè)合同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。C.項目發(fā)展部對工程施工中的質(zhì)量問題和安全隱患向監(jiān)理單位發(fā)出《工程整改通知書》（見附表7），由監(jiān)理工程師要求施工單位限期整改。整改完成后，施工單位應(yīng)有書面《整改回復(fù)單》回復(fù)，并報監(jiān)理部、項目發(fā)展部復(fù)查。若未按時整改，監(jiān)理部應(yīng)按合同等規(guī)定進(jìn)行處罰。4）工序控制制度：A.施工過程中的重要工序須經(jīng)監(jiān)理部及項目發(fā)展部聯(lián)合檢查認(rèn)可后才能進(jìn)行下道工序。結(jié)構(gòu)拆模需提交《拆模申請書》（見附表8；外墻拆架需提交《拆架申請書》（見附表9）；防水工程施工前要求提交《工序交接單》（見附表10），抹灰施工前辦理相關(guān)《隱蔽工程驗收記錄》（見附表11）等。B.要求施工單位在混凝土澆筑前必須填寫《砼工程澆灌令》（見附表12）及報相關(guān)附件資料，經(jīng)監(jiān)理部簽字批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行混凝土的澆筑。C.要求施工單位在每一工序檢驗批完成后，進(jìn)行分項工程檢驗批檢查及填寫質(zhì)量驗收記錄，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后歸檔。D.要求施工單位在各分部及單位工程完成后填寫《工程驗收報驗單》（見附表13），并提交監(jiān)理部審核。5）聯(lián)合檢查制度：在隱蔽工程施工完成后施工單位應(yīng)先行自檢，自檢合格后，填寫隱蔽驗收資料，再通知監(jiān)理部各專業(yè)監(jiān)理工程師及項目發(fā)展部現(xiàn)場工程師進(jìn)行隱蔽驗收，驗收合格后監(jiān)理、項目發(fā)展部工程師簽字，需要時加蓋監(jiān)理部公章。對于工程竣工驗收的聯(lián)合檢查詳見《中海地產(chǎn)工程竣工驗收移交工作指引》。5.2.5.4對施工材料的驗收凡進(jìn)入現(xiàn)場的材料、設(shè)備均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料報審制度，項目發(fā)展部各專業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一道對進(jìn)場材料、設(shè)備以及半成品、成品進(jìn)行抽樣檢查（設(shè)計樣板對照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)材料送檢監(jiān)督。由于原則上重要的材料、設(shè)備均為甲供，因此監(jiān)控方法主要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、承包商把好進(jìn)場驗收這一關(guān)，監(jiān)理工程師嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場材料的審查，并結(jié)合現(xiàn)場施工情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或貨不對板（設(shè)計師確定的樣板）時堅決予以退貨。情況惡劣者要予以處罰甚至取消承包、投標(biāo)資格。5.2.5.5對施工現(xiàn)場的管理1）項目發(fā)展部各專業(yè)工程師應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人每星期巡視一次。巡視內(nèi)容主要是：質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況，并結(jié)合現(xiàn)場情況檢查監(jiān)理工程師的工作。檢查情況如實記錄在《項目每周巡視記錄表》（見附表14）中，巡視發(fā)現(xiàn)的問題、時間和處理時間、結(jié)果均應(yīng)填寫清楚、明了。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，項目發(fā)展部工程師應(yīng)填寫《工程整改通知書》給監(jiān)理單位，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場驗證和封閉。當(dāng)出現(xiàn)一般不合格時，項目發(fā)展部工程師應(yīng)通知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位通知施工方并進(jìn)行現(xiàn)場驗證關(guān)閉，項目發(fā)展部根據(jù)不合格所造成結(jié)果或可能所造成的后果（如防水、安全方面的不合格）需進(jìn)行現(xiàn)場抽樣封閉。2）在分部工程完工后，項目發(fā)展部配合監(jiān)理單位組織驗收，在單位工程完工后，項目發(fā)展部應(yīng)按照《中海地產(chǎn)工程竣工質(zhì)量驗收移交工作指引》中竣工驗收程序配合子公司發(fā)展管理部進(jìn)行驗收。3）在入伙前，項目發(fā)展部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對戶內(nèi)各承建專業(yè)（門窗、欄桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等）進(jìn)行一次百分之百檢查，并對檢查出的各項質(zhì)量問題進(jìn)行整改維修封閉。5.2.6工程技術(shù)管理5.2.6.1圖紙管理1）圖紙的發(fā)放：項目發(fā)展部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位及施工單位的圖紙發(fā)放工作。2）圖紙的保管：項目發(fā)展部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管圖紙，填寫《工程圖紙清單》（見附表15），并定期進(jìn)行整理。一般來說，圖紙至少應(yīng)有2份。3）圖紙會審及設(shè)計交底：工程開工前要先做好圖紙會審和設(shè)計交底工作。圖紙會審至少應(yīng)有兩次，第一次為公司內(nèi)部（設(shè)計部、合約部、發(fā)展管理部、項目發(fā)展部及設(shè)計院等）的會審，主要解決建筑及功能上的問題，由設(shè)計部主持；第二次會審為開工前或開工前期的會審（設(shè)計部、發(fā)展管理部、項目發(fā)展部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由項目發(fā)展部主持。圖紙會審中提出問題及處理意見要詳見會審紀(jì)要，匯總整理成正式文件，由業(yè)主、設(shè)計、施工等與會各方審核無誤后簽字蓋章。圖紙會審紀(jì)要一式四份（原件），業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份并作為設(shè)計補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。5.2.6.2技術(shù)方案評審一般來說，施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織，項目發(fā)展部及其它相關(guān)部門參與。對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，項目發(fā)展部盡可能提前發(fā)現(xiàn)問題，主動組織相關(guān)施工單位參與方案的設(shè)計，或者提出自己的方案供參考等等，以使工作更為有效，對于重大工程問題由項目發(fā)展部組織公司各相關(guān)部門召開專題會議解決。5.2.6.3工程文檔管理1）工程檔案、資料根據(jù)工程技術(shù)文件類型，將其分為三大類。A.工程施工類：包括工程立項、工程設(shè)計、工程報建文件、工程施工、工程驗收、工程決算；B.生產(chǎn)技術(shù)管理類：包括工程管理、工程監(jiān)理、質(zhì)量安全管理、科技管理、信息管理；C.資料類：包括外來信函及文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例、法律、法規(guī)、技術(shù)性文件、專業(yè)書刊、施工圖、報建圖、分項初步設(shè)計圖、工程回訪記錄、工程維修記錄、質(zhì)量體系運行記錄等。2）各子公司檔案管理部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定對工程資料進(jìn)行管理，施工單位負(fù)責(zé)工程施工資料的編制，子公司檔案管理部門每月對施工資料進(jìn)行檢查，在竣工前一個月進(jìn)行驗收。工程竣工驗收后15天內(nèi)，由項目發(fā)展部督促施工單位按建設(shè)項目分單位工程組卷，向子公司檔案管理部門移交；檔案管理部門將工程立項、設(shè)計、報建、驗收、決算等資料立卷，和施工單位所交資料進(jìn)行匯總整理，編制移交目錄后，在工程竣工驗收后1個月內(nèi)向城建檔案館和子公司物業(yè)管理處移交完整的工程施工檔案，同時檔案管理部門應(yīng)自留一套完整的工程施工檔案。3）工程施工檔案的歸檔范圍、組卷排列順序、案卷編目、案卷裝訂、案卷格式、移交等都必須符合《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）的要求，并同時符合所在城市的城建檔案館的有關(guān)檔案整理要求。4）檔案管理部門負(fù)責(zé)檔案管理制度建設(shè)、管理辦法的建立與修改，負(fù)責(zé)實施國家有關(guān)檔案的法律、法規(guī)及行政文件,負(fù)責(zé)對項目檔案資料收集、整理、歸檔及指導(dǎo)工作，編制工程竣工檔案移交目錄，按規(guī)定將工程竣工檔案向城建檔案館或有關(guān)單位移交。5）檔案要定期檢查，帳物相符。案卷根據(jù)保密級別不同而分別標(biāo)注，妥善保管。借閱檔案者必須事先進(jìn)行登記，填寫檔案借閱清單后，方可進(jìn)行借閱。重要檔案的借閱和外單位借閱需經(jīng)子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6）工程檔案收集整理目錄卷號卷名類號文件類別編號說備注01管理體系文管理制度職責(zé)及人員架構(gòu)員工培訓(xùn)記錄法律、法規(guī)文件清單電子版經(jīng)濟(jì)文件清單電子版02公司往來文A政府文件公司來文B各部門來文工作聯(lián)系單電子版03工程管理資A工程報建資料開工報告施工單位資格報審表B場地移交記錄工程驗收報告工程移交資料CCI資料電子版工程配合指引電子版項目月報電子版04合同管理A工程合同B監(jiān)理合同物資合同C工程付款報告卷號卷名類號文件類別編號說備注補(bǔ)充預(yù)算05工程簽證A現(xiàn)場簽證完