采購訂單下達流程

目錄TOC\o"1-3"\h\z1) 文檔保存及批準(zhǔn) FZMM-302采購訂單下達流程V2.0.doc修改記錄版本日期修改者文件修訂摘要批準(zhǔn)記錄姓名職務(wù)日期簽名圖示解釋圖例定義圖例定義開始非SAP文檔SAP處理SAP文檔連接非SAP操作判斷結(jié)束子流程業(yè)務(wù)流程設(shè)計未來業(yè)務(wù)子流程模式－說明目標(biāo)/宗旨規(guī)范物料采購訂單下達的方式，保證采購訂單下達的準(zhǔn)確性與合理性。未來流程綜述下達采購定單有三種方式：通過已審批通過的詢價報告單下達采購訂單，主要是實時貨比三家的物料；通過采購申請單下達采購訂單，主要是已簽訂長期購銷合同的物料；直接下達采購訂單，主要是體現(xiàn)在緊急采購與設(shè)備部的大型設(shè)備采購；文員根據(jù)已審批的《詢價報告單》或合同，維護并打印出《采購訂單》交由采購員簽字確認(rèn)；采購員對采購采購訂單進行簽字確認(rèn)后交由單據(jù)復(fù)核員依已審批的詢價報告單進行校對復(fù)核；物控員根據(jù)《采購訂單》通知供應(yīng)商交貨，并做采購訂單中的物料跟催；對現(xiàn)有流程的優(yōu)化對正常請購單采購詢報價生成采購訂單；對有設(shè)定價格與供應(yīng)商的物料直接通過采購申請生成采購訂單；對緊急采購物料或無需進行詢報價維護的特殊物料可直接下達采購訂單；未來業(yè)務(wù)子流程模式–流程圖采購訂單下達流程描述業(yè)務(wù)名稱責(zé)任崗位發(fā)生時間部門業(yè)務(wù)描述維護并打印《采購訂單》供應(yīng)部文員/營銷中心采購員審批通過后或按合同供應(yīng)部/營銷中心/設(shè)備部維護采購訂單并打印出《采購訂單》交采購員簽字確認(rèn)。采購員簽字確認(rèn)采購員接到《采購訂單》后供應(yīng)部/營銷中心/設(shè)備部對《采購訂單》簽字確認(rèn)。采購訂單復(fù)核供應(yīng)部物控員/營銷中心采購員/設(shè)備部采購專員接到《采購訂單》后供應(yīng)部/營銷中心/設(shè)備部依已審批的詢價報告單對采購訂單進行校對復(fù)核；采購訂單跟催供應(yīng)部物控員/營銷中心采購員/設(shè)備部采購專員采購訂單下達后供應(yīng)部/營銷中心/設(shè)備部根據(jù)《采購訂單》通知供應(yīng)商交貨，并做采購訂單的物料跟催。其它說明設(shè)備部的《采購訂單》維護與打印由供應(yīng)部負責(zé)；供應(yīng)部文員/營銷中心采購員應(yīng)負責(zé)緊急采購物料的事后維護跟催，具體參見《緊急采購管理規(guī)定》；特殊情況說明相應(yīng)行政管理規(guī)定《采購管理制度》《緊急采購管理規(guī)定》權(quán)限需求供應(yīng)部采購員：顯示、查詢報表；供應(yīng)部經(jīng)理：顯示、查詢報表；供應(yīng)部物控經(jīng)理：顯示、查詢報表；供應(yīng)部文員：創(chuàng)建、顯示、修改、刪除、解凍、查詢報表；供應(yīng)部物控員：顯示、查詢報表；營銷中心副總：顯示、修改、刪除、查詢報表；營銷中心采購員：創(chuàng)建、顯示、修改、刪除、