集團公司隱患排查閉合管理制度

隱患排查管理制度為進一步加強集團公司平安管理及隱患排查實力，推動平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安檢查制度的落實，全面排查整治平安隱患和薄弱環(huán)節(jié)，仔細解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團公司為首的隱患排查治理組織機構(gòu)，有效防范和遏制平安生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴格執(zhí)行。一、目的和內(nèi)容：1、為了建立公司平安生產(chǎn)平安隱患排查治理長效機制，加強平安隱患監(jiān)督管理，防止和削減事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)平安，制定本制度。2、本制度規(guī)定了隱患分類、排查、整理、報告、整改、自檢復(fù)查、存檔及嘉獎方法。二、適用范圍：乾豐國際下屬各子公司。三、各級領(lǐng)導(dǎo)平安職責(zé)：1、集團公司總經(jīng)理應(yīng)對平安隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織建立健全的集團公司平安隱患排查治理的長效機制，保證平安資金的投入，逐步解決各類平安隱患。2、依據(jù)“誰主管，誰負責(zé)”的原則，各子公司經(jīng)理為分管平安生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司平安隱患的排查和整改負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各公司兼職平安員、班組長對所轄范圍的平安隱患排查和整改工作負責(zé)，每個職工對本崗位的平安隱患排查和整改負責(zé)，任何單位和個人發(fā)覺平安隱患，均有權(quán)向平安員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。3、集團公司綜合辦對查出的平安隱患進行登記，依據(jù)平安隱患的等級進行分類，建立平安隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責(zé)對平安隱患報告嘉獎資金的匯總和申報等。4、各職能部門依據(jù)職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的平安隱患進行排查并監(jiān)控治理。5、公司財務(wù)部負責(zé)平安隱患報告嘉獎、罰款及平安隱患治理資金的落實。6、集團公司平安部對隱患整改措施的可行性和合理性負責(zé)。四、平安隱患1、平安隱患的含義：本制度所稱平安生產(chǎn)平安隱患（以下簡稱平安隱患），是指違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。2、平安隱患的分類平安隱患分為一般平安隱患、重大平安隱患。一般平安隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠馬上整改解除的隱患。重大平安隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過肯定時間整改治理方能解除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以解除的隱患。五、隱患排查組織機構(gòu)及工作流程1、組織機構(gòu)公司成立平安隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由集團公司總經(jīng)理任組長，各子公司經(jīng)理為副組長，各相關(guān)職能部門主管及兼職平安員為成員。平安隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負責(zé)開展各項平安監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項日常平安管理工作。隱患排查程序嚴格依據(jù)“隱患排查六閉合制度”進行閉合管理，即：隱患排查f隱患整理一通知匯報f隱患整改一自檢復(fù)查f考核歸檔2、隱患的排查的詳細工作流程(1)隱患的排查依據(jù)“誰主管，誰負責(zé)”的原則，各公司、部門對各自區(qū)域依據(jù)《集團公司平安檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次在平安檢查的同時對隱患進行排查，剛好收集、查找并上報發(fā)覺的平安隱患，主動實行措施對隱患進行整改。(2)隱患整理各級檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報綜合辦進行匯總，并找尋隱患對應(yīng)的部門，并依據(jù)隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進行打分。(3)通知匯報隱患整改通知單一般采納書面形式，特殊緊急狀況可采納口頭通知。在書面報告中，要把隱患地點、平安隱患內(nèi)容、擬實行措施建議、責(zé)任人、整改時間及備注寫清晰，一式三份，一份交由責(zé)任人進行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)覺隱患整改的難度超出公司的處理實力，則通過隱患匯報單向集團公司進行匯報。(4)隱患整改各部門發(fā)覺或接到員工隱患報告后，應(yīng)馬上依據(jù)本部隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進行整改。部門自己能夠解決的隱患應(yīng)馬上整改；需其他相關(guān)單位幫助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應(yīng)馬上報公司。公司依據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個部門進行隱患整改，并由兼職平安員對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。對于重大平安隱患，由公司主要負責(zé)人組織制定并實施平安隱患治理方案。在平安隱患治理過程中，平安隱患部門應(yīng)當實行相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。集團公司平安員進行監(jiān)控。(5)自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復(fù)查。如復(fù)查不通過則返回上一流程進行重新整改并進行考核。(6)考核歸檔依據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時間對隱患的整改質(zhì)量進行考核，并對發(fā)覺重大隱患主動上報和主動處理隱患的人員進行嘉獎申報，將結(jié)果報予集團公司綜合辦進行存檔。六、獎懲1、報告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為平安企業(yè)及平安員年終評先進的重要依據(jù)。2、依據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)覺者進行50-5000元的嘉獎，嘉獎采納現(xiàn)金兌現(xiàn)，由平安部申報，總經(jīng)理批準后實施。3、各公司對員工上報的平安隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)覺按情節(jié)對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款500——5000元。4、未依據(jù)《集團公司平安檢查制度》執(zhí)行平安檢查和隱患排查的部門及個人，處以100兀罰款。6、對隱患報告人特殊是越級上報人，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴峻惡劣者移交司法部門處理。附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度隱患排查“六閉合”管理制度1、隱患排查：定期組織現(xiàn)場的平安隱患和資料的常規(guī)檢查。2、隱患整理：整理查出的平安隱患問題，形成平安隱患通知書，并進行考核打分。3、通知匯報：各級所查處的平安隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團公司綜合辦進行匯報，不行隱瞞不報。4、隱患整改：各單位應(yīng)依據(jù)隱患通知書，對存在的平安隱患馬上進行整改。5、自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復(fù)查。6、考核歸檔：復(fù)查后仍存在的問題，對相應(yīng)責(zé)任人及負責(zé)人進行考核懲罰,對發(fā)覺重大隱患或主動處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進行嘉獎申報，并編號歸檔。隱患整改“五定”制度五定：即定人、定時間、定標準、定措施及定責(zé)任。1、定人：任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或干脆處理，也就是隱患要有干脆負責(zé)人進行處理。2、定時間：隱患問題必需由負責(zé)人在限定的時間內(nèi)處理完畢。3