質(zhì)量管理體系策劃方案

第頁ISO9001：2008質(zhì)量管理體系策劃方案編制：審核：批準：日期：山東省榮成□□□□□□咨詢有限責任公司目錄建立質(zhì)量管理體系的原則計劃編制的體系文件清單體系要素及質(zhì)量活動展開表質(zhì)量管理體系認證計劃安排保密承諾及其他質(zhì)量管理體系策劃方案建立質(zhì)量管理體系的原則系統(tǒng)優(yōu)化研究體系的方法是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程的核心是整體優(yōu)化。組織在建立、保持和改進質(zhì)量體系的各個過程，包括質(zhì)量體系文件的編制、協(xié)調(diào)各部門各要素之間的接口，都必須樹立總體優(yōu)化的思想，力爭質(zhì)量管理體系與企業(yè)管理體系有機融合，杜絕質(zhì)量管理與其它專項管理脫節(jié)、文件規(guī)定和實際動作不符的現(xiàn)象。強調(diào)預防為主預防為主就是將質(zhì)量管理的重點從管理結(jié)果向管理過程轉(zhuǎn)移，不是等出不合格品、出現(xiàn)顧客投訴才去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程中，做到防患于未然。因此要遵循質(zhì)量管理原則，使對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的服務、管理人員及各個過程因素處于受控狀態(tài)。全面滿足顧客對產(chǎn)品的需求建立有效識別顧客現(xiàn)實需求和潛在需求的機制，并將這些需求完全體現(xiàn)在與顧客有關的過程、產(chǎn)品供應商評價、顧客需求分析中，向顧客提供周到、放心、增值的產(chǎn)品。質(zhì)量與效益統(tǒng)一建立既要滿足顧客的需求又能保護公司利益的質(zhì)量體系，即在考慮利益、成本和風險的基礎上使質(zhì)量最佳，以及對質(zhì)量加以控制的有價值的管理資源，而不是制訂大量的不切實際的文件或建立無真實價值的記錄。立足現(xiàn)狀，持續(xù)改進由于組織在實施ISO9001：2008標準之前，還不同程度的受到現(xiàn)有機制和傳統(tǒng)觀念的束縛，管理上還沒走上科學化、規(guī)范化、法制化和標準化的軌道。因此，在現(xiàn)階段，應按標準要求，完成質(zhì)量手冊和程序文件的修訂，并對現(xiàn)有產(chǎn)品完成對其作業(yè)文件和記錄的修訂，今后，根據(jù)產(chǎn)品范圍的擴大，逐步增訂相應的作業(yè)文件和相應記錄。計劃編制的體系文件清單第一層次管理手冊質(zhì)量手冊第二層次程序文件1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人員培訓控制程序5基礎設施管理程序6與產(chǎn)品有關要求的評審程序7設計和開發(fā)控制程序8采購控制程序9生產(chǎn)和服務提供的控制程序10產(chǎn)品防護控制程序11內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序12檢驗和試驗控制程序13不合格品控制程序14數(shù)據(jù)分析控制程序15糾正和預防措施控制程序第三層次作業(yè)文件1作業(yè)指導書、操作規(guī)程2管理制度、辦法3表格、記錄體系要求及質(zhì)量活動展開表ISO9001條款條款名稱質(zhì)量體系程序質(zhì)量活動支持性文件和記錄負責部門4.1總要求質(zhì)量體系及過程的策劃策劃方案顧問公司4.2.3文件控制文件控制程序制定質(zhì)量方針和目標并形成文件質(zhì)量方針質(zhì)量目標文件清單收文登記表發(fā)文登記表文件銷毀記錄總經(jīng)理編制質(zhì)量手冊管代編制程序文件編制相關文件各部門質(zhì)量體系文件控制技術(shù)文件控制外來文件控制4.2.4記錄控制記錄控制程序記錄的編制記錄的填寫記錄收集記錄保管記錄提供記錄一覽表5.4.1質(zhì)量目標各部門分解質(zhì)量目標質(zhì)量目標一覽表5.5職責、權(quán)限與溝通內(nèi)部溝通控制程序規(guī)定職權(quán)任命管理者代表建立溝通過程崗位職能職責任命書會議記錄評審報告5.6管理評審管理評審控制程序評審安排評審準備評審實施評審報告結(jié)論跟蹤評審通知評審報告總經(jīng)理6.2人力資源人員培訓控制程序1.確定崗位要求2.組織培訓3.評價4.資格確認崗位工作能力標準培訓計劃培訓簽到表崗位考核登記表上崗證6.3基礎設施基礎設施控制程序需求分析資源配備設施維護設備操作規(guī)程設備臺帳檢修計劃檢修記錄6.4工作環(huán)境工作及服務環(huán)境控制環(huán)境衛(wèi)生管理辦法7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃確定目標和要求確定過程、文件和資源確定檢驗活動和準則確定記錄質(zhì)量計劃編制規(guī)范7.2與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關要求的評審程序1.明確顧客要求2.評審與產(chǎn)品有關的要求3.保持與顧客溝通合同登記表合同評審確認表《合同管理辦法》7.3設計和開發(fā)設計和開發(fā)控制程序1.設計和開發(fā)的策劃2.設計和開發(fā)輸入3.設計和開發(fā)輸出4.設計和開發(fā)評審5.設計和開發(fā)驗證6.設計和開發(fā)確認7.設計和開發(fā)更改的控制1.設計和開發(fā)計劃2.設計和開發(fā)任務書3.設計評審報告4.產(chǎn)品鑒定報告5.技術(shù)更改單7.4采購采購控制程序1.提出采購申請2.提供采購信息3.評價供應商4.實施采購5.進貨檢驗采購申請單采購條件單供應商調(diào)查表供應商評價表采購合同7.5.17.5.2生產(chǎn)和服務的提供生產(chǎn)和服務過程的確認生產(chǎn)和服務提供的1.制定生產(chǎn)管理計劃2.制定作業(yè)指導書3.設備的配備和維護4.生產(chǎn)和服務過程監(jiān)控《設備管理辦法》設備臺帳設備履歷卡維修記錄設備評定記錄特殊工種資格證7.5.3標識和可追溯性產(chǎn)品標識檢驗和試驗狀態(tài)標識可追溯性標識標簽、標志牌物料庫存卡崗位工作牌7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序1.搬運2.包裝3.貯存4.保護入庫單領料單出庫單《倉庫管理辦法》7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.確定需求2.周期檢定3.進行標識器具臺帳檢定記錄檢定合格標識8.2.1顧客滿意1.滿意度調(diào)查2.投訴處理調(diào)查表投訴記錄表服務報告8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序1.內(nèi)審策劃2.內(nèi)審實施3.內(nèi)審報告4.內(nèi)審員資格認可內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報告內(nèi)審員資格證8.2.38.2.4過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量1.過程檢驗2.產(chǎn)品檢驗3.檢驗記錄檢驗記錄檢驗證8.3不合格品控制不合格品控制程序標識不合格品評審不合格品處置不合格品驗證處置結(jié)果措施確認不合格品評審處置報告返工/返修記錄8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析1.確定分析范圍2.數(shù)據(jù)收集3.數(shù)據(jù)分析分析結(jié)論及處理質(zhì)量狀況分析報告8.5.2糾正措施糾正和預防措施控制程序1.評審不合格2.分析原因3.制定措施4.驗證效果5.評價措施糾正和預防措施報告8.5.3預防措施糾正和預防措施控制程序1.確定潛在不合格2.分析原因3.制定措施4.驗證效果5.評審所采取的措施糾正和預防措施報告質(zhì)量管理體系認證計劃安排階段主要工作內(nèi)容時間責任者備注1.質(zhì)量管理現(xiàn)狀評估1.依據(jù)ISO9OO1：2008標準對公司相關部門進行評估。顧問師公司配合2.明確需完善和改進之處，并進行體系策劃。公司認可3.依評估情況，制訂質(zhì)量策劃方案。2.準備階段1.委任管理者代表，全面負責ISO9001推行工作?？偨?jīng)理2.成立ISO9001推行小組，確定人員和職責?？偨?jīng)理3.討論、確立公司的組織機構(gòu)，明確：總經(jīng)理、各部門負責人配合顧問師指導a.各部門/崗位的接口b.各部門/崗位的職責和權(quán)限c.制定公司中長期質(zhì)量方針、質(zhì)量目標d.制定公司年度質(zhì)量總目標并進行分解ISO9000相關知識培訓1.ISO9001:2008基礎知識培訓顧問師中層以上干部、內(nèi)審員2.ISO9001:2008標準培訓顧問師中層以上干部、內(nèi)審員4文件編寫培訓1.文件編寫培訓顧問師各部門負責人參加2.確定程序文件清單，指定編寫人員及進度顧問師、管代各部門負責人配合3.確定質(zhì)量手冊編寫人員及進度管代5.程序文件協(xié)調(diào)和討論1.組織相關人員討論、完善有關程序文件管代顧問師指導2.作業(yè)指導書清單確定，指定編寫人員及進度管代部門配合3.文件的打印、整理、標識、審批等文管員6.文件定稿1.質(zhì)量手冊的討論、完善和定稿管代組織顧問師指導2.所有程序文件的定稿管代組織3.所有作業(yè)指導書的定稿部門負責人7.文件發(fā)放和培訓1.建立文件清單，明確發(fā)放范圍，并發(fā)放文件各部門顧問師指導2.文件發(fā)放前全員思想培訓總經(jīng)理3.文件的使用培訓部門負責人8.文件試運行1.各部門按文件規(guī)定執(zhí)行工作，保留記錄各部門顧問師指導2.按文件規(guī)定，補充完善體系文件部門負責人管代監(jiān)督9.內(nèi)審員培訓（運行20天）1.內(nèi)審員名單的確定管代項目經(jīng)理2.內(nèi)審員課程的實施顧問師內(nèi)審員參加3.內(nèi)審員考核顧問師合格上崗10.內(nèi)審計劃與準備1.編制第一次內(nèi)審計劃、檢查表內(nèi)審員顧問師指導2.做好內(nèi)審準備各部門管代監(jiān)督11實施內(nèi)審1.按計劃實施內(nèi)審內(nèi)審員顧問師指導2.內(nèi)審問題的確認和糾正部門負責人管代監(jiān)督3.糾正和糾正措施的跟蹤內(nèi)審員顧問師指導12體系完善與運行1.按內(nèi)審結(jié)論修訂文件各部門顧問師指導2.糾正和預防措施的跟蹤與驗證內(nèi)審員監(jiān)督3.完善后的體系文件再培訓部門負責人管代監(jiān)督13.申請認證1.確定認證機構(gòu)，填寫認證申請表管代顧問師指導2.向認證機構(gòu)提交質(zhì)量手冊、申請表和營業(yè)執(zhí)照文管員管代監(jiān)督3.確定現(xiàn)場認證審核時間14.第二次內(nèi)審計劃與實施1.編制第二次內(nèi)審計劃、檢查表內(nèi)審員顧問師指導2.做好內(nèi)審準備各部門管代監(jiān)督3.按計劃實施內(nèi)審內(nèi)審員顧問師指導4.內(nèi)審問題的確認和糾正部門負責人管代監(jiān)督5.糾正和預防措施的驗證內(nèi)審員顧問師指導15.管理評審1.策劃管理評審管代顧問師指導2.各部門準備管理評審資料部門負責人管代監(jiān)督3.實施管理評審總經(jīng)理各部門參加4.管理評審問題的糾正與驗證相關部門管代監(jiān)督16.迎審動員1.準備所有體系運行記錄各部門管代監(jiān)督2.迎審動員會總經(jīng)理顧問師全體人員參加17.認證審核及不符合項整改1.認證現(xiàn)場審核審核員顧問師陪同2.不符合項糾正措施的制訂與實施責任部門顧問師指導3.向認證機構(gòu)提交整改資料文管員管代監(jiān)督18.認證機構(gòu)頒發(fā)認證證書保密承諾及其他我公司咨詢?nèi)藛T在貴公司從事評價審核及咨詢期間，如涉及到貴公司保密方面的事宜，我公司作保密承諾如下：凡未取得貴公司出面授權(quán)認可，我公司不將貴公司任何商業(yè)機密、技術(shù)專利及機密向任何其他第三方泄露（包括競爭對手、主管部門及合作伙伴）。咨詢期間我公司顧問師如需要涉及到使用貴公司任何商業(yè)機密或信息，使用前應征得貴公司代表同意，并留下簽收證據(jù)。保密范圍按貴公司提供的文字材料為準。如違反以上承諾，給貴公司帶來損失的情況，本公司愿承擔一切經(jīng)濟賠償責任（包括刑事責任）。本承諾有效期為永久性。物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學應根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應熟知國家有關法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務、及工作職責權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務的精神。4)工作技能培訓其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類