物資供應(yīng)管理檢查考核細(xì)則（3篇）

第12頁(yè)共12頁(yè)物資供應(yīng)管理檢查考核細(xì)則1總則1·1為了保證我公司的物資供應(yīng)管理工作嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)政策、法令、法規(guī)，保證物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，減少物資消耗，壓縮庫(kù)存資金，統(tǒng)一公司內(nèi)物資供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)需要，有計(jì)劃地按質(zhì)、按量、按時(shí)____各類物資供應(yīng)，確保生產(chǎn)、工程建設(shè)任務(wù)的全面完成，對(duì)物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行全面、有效的控制。保證入庫(kù)物資的質(zhì)量可靠，減少庫(kù)存資金的占用，加快資金周轉(zhuǎn)，降底管理費(fèi)用，并合理規(guī)劃、設(shè)置、布置好庫(kù)房，特制定本規(guī)定。1·____公司分設(shè)一級(jí)庫(kù)、二級(jí)庫(kù)；一級(jí)庫(kù)為供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)，二級(jí)庫(kù)為電氣分公司倉(cāng)庫(kù)、儀表分公司倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修分公司倉(cāng)庫(kù)、化肥維修分公司倉(cāng)庫(kù)、熱電維修分公司倉(cāng)庫(kù)。2物資的采購(gòu)管理2·1物資的采購(gòu)歸口物資供應(yīng)部管理，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部共同參與，審計(jì)對(duì)大宗采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。2·2物資采購(gòu)計(jì)劃2·2·1各分公司編制生產(chǎn)需用材料明細(xì)表，經(jīng)生產(chǎn)部計(jì)劃員審核后報(bào)物資供應(yīng)部計(jì)劃員。2·2·2物資供應(yīng)部材料計(jì)劃員接到材料明細(xì)表后應(yīng)審核材料明細(xì)表項(xiàng)目是否清楚，不清者退回各分公司補(bǔ)齊。2·2·3物資供應(yīng)部計(jì)劃員分類編制材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管部長(zhǎng)審批后下達(dá)給各材料員進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。2·3市埸采購(gòu)2·3·1采購(gòu)實(shí)行市場(chǎng)比價(jià)、貨比三家的原則。2·3·2供貨廠商實(shí)行選擇合格供方。2·3·3大宗器材采購(gòu)（單批件超過(guò)五十萬(wàn)者）及有特殊要求的器材采購(gòu)應(yīng)由物資供應(yīng)部牽頭____經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)共同會(huì)簽、或由主管領(lǐng)導(dǎo)____相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。2·4采購(gòu)合同及記錄2·4·1采購(gòu)合同由物資供應(yīng)部歸檔管理。2·4·2會(huì)簽及招標(biāo)采購(gòu)物資供應(yīng)部應(yīng)做好記錄，經(jīng)參與人員簽字確認(rèn)后進(jìn)行歸檔管理。3物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)3·1物資到貨后，應(yīng)填寫(xiě)“物資入庫(kù)驗(yàn)收單”通知檢驗(yàn)人員和保管員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。3·2待檢物資應(yīng)存放在待檢區(qū)，并有明確的標(biāo)記。3·2·1物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，要核對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與入庫(kù)憑證是否相符，合格證、質(zhì)量保證書(shū)、裝箱單、圖紙等是否齊全。3·2·2設(shè)備、大型儀表等由質(zhì)檢員、材料員和保管員與生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人一起開(kāi)箱驗(yàn)收，對(duì)主機(jī)所帶附機(jī)和配件應(yīng)在帳上記載清楚，質(zhì)量由檢驗(yàn)人員驗(yàn)收后入庫(kù)。3·2·3如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺超規(guī)定損耗，應(yīng)通過(guò)書(shū)面及時(shí)反饋給主管人員和主管領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)處理。3·2·4物資驗(yàn)收應(yīng)符合下列要求：a）.物資的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）.設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定；c）.訂貨合同的規(guī)定；d）.有關(guān)法規(guī)。3·2·5凡屬下列情況應(yīng)由物資檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)委托理化試驗(yàn)：a）.證件與實(shí)物不相符；b）.證件所提供的技術(shù)指標(biāo)有疑點(diǎn)；c）.證件所提供的技術(shù)數(shù)據(jù)不齊全；d）.按圖紙、設(shè)計(jì)文件、合同規(guī)定或主管部門(mén)有復(fù)驗(yàn)要求的。只有接到理化試驗(yàn)與質(zhì)檢人員出具的試驗(yàn)合格報(bào)告后，方可辦理入庫(kù)。3·2·6閥門(mén)到貨后由施工方委托進(jìn)行密封和強(qiáng)度試驗(yàn)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)合格掛牌后，方可投入使用。3·3物資質(zhì)量證件的管理3·3·1有效質(zhì)量證件：a）.進(jìn)貨廠家提供的原始質(zhì)量證件；b）.經(jīng)得起考驗(yàn)和追蹤的原始記錄的復(fù)印件；c）.由國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的試驗(yàn)報(bào)告或其復(fù)印件；d）.金陵石化公司物裝中心倉(cāng)庫(kù)的證明書(shū)抄件。3·3·2要求提供質(zhì)量證件的物資：a）.鋼板、鋼管及鋼制受壓材料；b）.焊接材料；c）.受壓鋼制管配件、法蘭、封頭、人孔、鍛件；d）.m27以上緊固件；e）.機(jī)電產(chǎn)品、化工設(shè)備、儀器、儀表；f）.特殊要求的閥門(mén)；g）.計(jì)量器具。3·3·3證件內(nèi)容的要求：a）.證件必需加蓋單位公章，字跡清楚；b）.品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、標(biāo)記、數(shù)量要與實(shí)物相符；c）.采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)符合施工圖紙、有關(guān)技術(shù)法規(guī)和合同規(guī)定的要求。3·4證件的管理。證件經(jīng)確認(rèn)合格后由物資供應(yīng)部檢驗(yàn)員編號(hào)，編號(hào)應(yīng)與“物資入庫(kù)驗(yàn)收單”編號(hào)一致。編號(hào)按下列規(guī)定執(zhí)行（注）。注：“入庫(kù)驗(yàn)收單”和質(zhì)量文件編號(hào)由a/b/c三個(gè)單元組成，其中：a單元用____伯?dāng)?shù)字表示年份；b單元用漢字表示物資類別、名稱；c單元用____伯?dāng)?shù)字表示順序號(hào)。3·5理化試驗(yàn)的取樣由物資供應(yīng)部檢驗(yàn)人員按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。合同規(guī)定甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督時(shí)，應(yīng)有甲方或其代表在場(chǎng)，并進(jìn)行記錄。3·6經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的物資，由物資檢驗(yàn)人員報(bào)技術(shù)質(zhì)量部確定，并通知保管員加不合格標(biāo)記，隔離存放，材料員應(yīng)通知供方拒收或采取必要措施。對(duì)甲供物資，出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)通知甲方處理。3·7經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)。材料員在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，除應(yīng)按上述的質(zhì)量驗(yàn)收要求辦理外，還應(yīng)提交入庫(kù)單等單據(jù)。4物資倉(cāng)貯管理4·1物資供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)區(qū)現(xiàn)狀，合理調(diào)整布局，以保證物資在貯存或發(fā)出時(shí)不受到損壞或變質(zhì)。4·2入庫(kù)物資均需進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，按檢驗(yàn)狀態(tài)分為：a）.待檢區(qū)；b）.合格區(qū)；c）.不合格區(qū)；4·3經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)時(shí)，保管員按物資標(biāo)識(shí)的規(guī)定，先標(biāo)識(shí)后存放，做到帳、卡、物、證件四對(duì)口。4·4各種物資都有它固有的理化性能和保管要求，保管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)和保養(yǎng)知識(shí)，做到合理存放，保質(zhì)保量。4·5化工原料，因具有易燃____、有毒腐蝕等特點(diǎn)，應(yīng)分類隔離存放，庫(kù)存量應(yīng)有不同的限制。庫(kù)房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，溫度適宜。4·6化驗(yàn)分析藥品，在保管時(shí)，除應(yīng)注意其易燃____、有毒腐蝕特點(diǎn)外，還要求存放環(huán)境保持適宜的溫度，因此庫(kù)房要有防火防凍、保溫、通風(fēng)、干燥等設(shè)施，并要隔離保管。4·7機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表，按其存放要求，室溫要控制在10-35℃，保管中要防止彎曲、倒置和劇烈震動(dòng)。4·8焊接材料應(yīng)存放于專用庫(kù)房。庫(kù)房的相對(duì)濕度不得大于____%，溫度應(yīng)控制在（5-35）℃，應(yīng)每個(gè)工作日檢查二次，并進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。4·9直徑小于____毫米的鋼管、厚度小于____毫米的鋼板應(yīng)存放在料棚內(nèi)。4·10露天存放的物資，要根據(jù)其不同的特點(diǎn)，做好上蓋下墊、防雨防曬、防潮通風(fēng)工作，雨雪后要及時(shí)清除積水、積雪，防止霉?fàn)€變質(zhì)。4·____對(duì)金屬物資和物資的金屬部分，要經(jīng)常檢查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到經(jīng)常保養(yǎng)。4·12在庫(kù)物資要做到“____”、“十不”（即規(guī)格、材質(zhì)要搞清、數(shù)量要點(diǎn)清；十不即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不丟、不爆）。4·13不銹鋼材不得與碳鋼混放。4·14庫(kù)存物資應(yīng)保持標(biāo)識(shí)清楚，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，應(yīng)由保管員及時(shí)恢復(fù)，并由檢驗(yàn)人員確認(rèn)。5物資的出庫(kù)發(fā)放5·1物資的出庫(kù)憑物資計(jì)劃、領(lǐng)料單（工程撥料單）、調(diào)撥單（調(diào)撥單憑科長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)部結(jié)算蓋章生效后，方可發(fā)料）。5·2發(fā)料時(shí)要認(rèn)真復(fù)查工程項(xiàng)目、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)，要堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)，易損先發(fā)，并向領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清，并及時(shí)填寫(xiě)料卡。5·____對(duì)內(nèi)發(fā)料和對(duì)外調(diào)撥的外運(yùn)物資，有圖紙或技術(shù)資料的，均要使圖紙和技術(shù)資料隨貨同行，如果是整進(jìn)零發(fā)的，需將圖紙和技術(shù)資料復(fù)制一份給用戶。5·4材料檢驗(yàn)人員在對(duì)所發(fā)物資核對(duì)后，應(yīng)將質(zhì)量證明文件的復(fù)印件整理后，由領(lǐng)料單位取回并專人保管，作竣工資料用。5·5需要分割下料時(shí)，保管員應(yīng)先做好標(biāo)記移植。5·6保管員應(yīng)堅(jiān)持不合格物資不出庫(kù)，手續(xù)不全不出庫(kù)。6材料代用制度6·1凡使用的物資與原設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的物資規(guī)格、材質(zhì)不同時(shí)，物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部等會(huì)簽后，由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員找原設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后方可發(fā)料。6·2甲供物資應(yīng)由甲方辦理代用手續(xù)。7物資的標(biāo)識(shí)管理7·1經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，檢驗(yàn)員（保管員）應(yīng)用油漆（記號(hào)筆）直接書(shū)寫(xiě)標(biāo)____或標(biāo)簽法等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。兩種標(biāo)識(shí)方法的適用范圍：a）.油漆（記號(hào)筆）直接書(shū)寫(xiě)標(biāo)____。適用于鋼板、直徑在45以上的管材、直徑在45以上的圓鋼、大型型材及管路配件等。b）.標(biāo)簽法。適用于直徑在45以下的管材、小型型材、整箱設(shè)備、緊固件等。7.2標(biāo)識(shí)的內(nèi)容。材質(zhì)、規(guī)格、入庫(kù)編號(hào)等。8現(xiàn)場(chǎng)供料8·1供料范圍。包括日常維修用料、大修用料、技措項(xiàng)目施工用料（不包括外委施工用料），供料品種和數(shù)量在條件許可下，力爭(zhēng)滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。8·2建立現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)組，做好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)物資供應(yīng)工作。8·____批量大的物資，必須提前一天將料單送到倉(cāng)庫(kù)，以便保管員及早備好料。9退料9·1各分公司因生產(chǎn)計(jì)劃變更，原已領(lǐng)取的不用物資或某個(gè)項(xiàng)目完工后過(guò)剩的物資，且不能轉(zhuǎn)入下一項(xiàng)目使用的，均可辦退料手續(xù)退料（剩余物資按0.7系數(shù)退料）。9·2退料一律用紅筆填清名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格。9·3退料物資必須完整無(wú)缺。規(guī)格材質(zhì)不混，不銹蝕，不變形，技術(shù)資料齊全。接收退料的倉(cāng)庫(kù)，要根據(jù)退料單仔細(xì)檢查、點(diǎn)數(shù)。并按原價(jià)辦正常入庫(kù)手續(xù)、驗(yàn)收入庫(kù)。9·____對(duì)用過(guò)的剩余特殊物資，還能利用的，入帳時(shí)只計(jì)數(shù)字不計(jì)金額。10緊急放行10·1因施工或制造急需而來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果尚未得出就需要投入使用的物資，由使用單位填寫(xiě)“緊急放行物資申請(qǐng)單，經(jīng)總工程師同意后方可實(shí)施；緊急放行不得違反合同、圖紙和國(guó)家規(guī)范的要求，保管員應(yīng)在申請(qǐng)表上作好記錄，并在該物資上作明確的標(biāo)記。10·____對(duì)于使用后不能追回的物資不得緊急放行。10·3緊急放行的物資應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，保管員應(yīng)立即填寫(xiě)“緊急放行物資停用通知單”通知技術(shù)質(zhì)量部和使用單位，追回已發(fā)出的緊急放行物資。10·4物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體辦法按本規(guī)定第____條“物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)”中的相關(guān)條款執(zhí)行。10·5物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存。10·6當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)意外事故、突發(fā)性災(zāi)害時(shí)，為?，F(xiàn)場(chǎng)搶修、救災(zāi)等，倉(cāng)庫(kù)保管員可聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)指揮的調(diào)度，發(fā)放急需物資，但承辦人必須做好品名、材質(zhì)、數(shù)量等記錄。10·7在隨后的處理中，一周內(nèi)按正常管理規(guī)定補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。11廢舊鋼材管理11·1合格購(gòu)買(mǎi)方的評(píng)價(jià)與選擇11·1·1物資供應(yīng)部根據(jù)以往的各購(gòu)買(mǎi)方的信譽(yù)、資金狀況，及經(jīng)營(yíng)資格等方面提供購(gòu)買(mǎi)方____。11·1·2廢舊物資管理小組應(yīng)對(duì)物資供應(yīng)部提供的____進(jìn)行審核，審核應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行：a）購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)證。b）購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)具有良好的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，資信情況良好。c）以往的信譽(yù)好。d）無(wú)欠帳的記錄。11·1·3管理小組對(duì)上述情況進(jìn)行審核后對(duì)購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)行a、b、c三級(jí)分類：a）a類：各方情況良好者為重點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)方。b）b類：各方情況一般者適當(dāng)供給。c）c類：酌情供給。11·2供給計(jì)劃：11·2·1管理小組應(yīng)按照各購(gòu)買(mǎi)方的情況制定廢鋼供給計(jì)劃，預(yù)定供給量。11·2·2管理小組每年根據(jù)具體情況修定供給計(jì)劃。11·2·3購(gòu)買(mǎi)方____之外的購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)需經(jīng)管理小組同意或管理小組長(zhǎng)的批準(zhǔn)。11·2·4物資供應(yīng)部根據(jù)管理小組的討論決定編排購(gòu)買(mǎi)方____和供給計(jì)劃，并經(jīng)管理小組人員簽字確認(rèn)。11·2·5物資供應(yīng)部根據(jù)市場(chǎng)行情制定每年的廢鋼銷(xiāo)售價(jià)格表，報(bào)管理小組討論確定。11·3銷(xiāo)售管理11·3·1物資供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照管理小組制定的購(gòu)買(mǎi)方____、供給計(jì)劃，銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售。11·3·2越出上述范圍的物資銷(xiāo)售應(yīng)由管理小組研究決定或由管理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。12清倉(cāng)查庫(kù)12·1清倉(cāng)查庫(kù)每年進(jìn)行一次，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)____，主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部、各二級(jí)庫(kù)相關(guān)人員共同參與。12·2清倉(cāng)查庫(kù)內(nèi)容：a）盤(pán)盈盤(pán)虧；b）報(bào)損物資；c）帳外物資；d）庫(kù)存狀況；12·3按照時(shí)間安排，各庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)盤(pán)庫(kù)結(jié)果，物資供應(yīng)部____檢查。12·4由物資供應(yīng)部綜合總結(jié)各庫(kù)情況，并將清倉(cāng)查庫(kù)結(jié)果上報(bào)主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。13物資的運(yùn)耗、庫(kù)耗處理13·1各類物資在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生一次性運(yùn)耗，按規(guī)定處理運(yùn)耗，在規(guī)定范圍內(nèi)時(shí)，由保管員填處理單，一式四聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、計(jì)劃員審核，科長(zhǎng)審批處理，運(yùn)耗超過(guò)規(guī)定范圍時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理審批后處理。13·2庫(kù)存物資的庫(kù)耗在規(guī)定范圍內(nèi)，清倉(cāng)查庫(kù)時(shí)，由保管員填庫(kù)耗單并向科長(zhǎng)報(bào)告，核準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)核銷(xiāo)，不計(jì)盈虧率。庫(kù)耗超出規(guī)定時(shí)，要查明原因記入盈虧帳，并報(bào)主管經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。13·3整箱整盒的標(biāo)準(zhǔn)件和小件物品，入庫(kù)時(shí)需抽檢，出庫(kù)時(shí)按原包裝發(fā)出，少許誤差和產(chǎn)品包裝的誤差倉(cāng)庫(kù)不予補(bǔ)充。整進(jìn)整出物資按件發(fā)放，最后誤差按規(guī)定處理。14接運(yùn)管理14·1接運(yùn)14·l·1根據(jù)物資進(jìn)庫(kù)計(jì)劃，及時(shí)____車(chē)輛運(yùn)輸。14·1·2提貨時(shí)，先要檢查包裝是否完整，有異樣或短少，應(yīng)立即向碼頭、車(chē)站、民航、郵局倉(cāng)庫(kù)提出聲明，并做好商務(wù)記錄以備查明責(zé)任，按價(jià)賠償。14·1·3貨物到庫(kù)，要當(dāng)面向保管員交清，在登記表上簽收，未交庫(kù)前，應(yīng)妥善保管。14·1·4外運(yùn)物資在裝車(chē)前要會(huì)同保管員，按調(diào)撥單據(jù)等核對(duì)實(shí)物，待核實(shí)所發(fā)的物品、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等無(wú)誤后方可裝車(chē)。14·2搬運(yùn)工管理14·2·1搬運(yùn)工進(jìn)廠后，由物資供應(yīng)部門(mén)會(huì)同安全部門(mén)安排進(jìn)行安全教育，合格后方可上崗。14·2·2合理調(diào)配搬運(yùn)工，交清任務(wù)注意事項(xiàng)、質(zhì)量要求，安全事項(xiàng)等。15倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生15·1根據(jù)物資的理化性能和倉(cāng)庫(kù)的分布情況，合理配齊消防器材、消防工具。消防物資要落實(shí)到班組人頭妥善管理，定期檢查。15·2倉(cāng)庫(kù)圍墻要有足夠高度，庫(kù)房門(mén)鎖要牢固，貴重物品櫥箱加鎖，下班前要關(guān)好窗戶鎖好門(mén)。15·3倉(cāng)庫(kù)要設(shè)門(mén)衛(wèi)（值班人員），物資出庫(kù)要有領(lǐng)料單。晚間值班人員不得脫崗，要定時(shí)巡查。保管員上班前、下班后的時(shí)間發(fā)生問(wèn)題，由值班人員負(fù)責(zé)。15·4倉(cāng)庫(kù)院里庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，違者按規(guī)定罰款。院里、庫(kù)內(nèi)應(yīng)有明顯禁火標(biāo)牌。15·5庫(kù)內(nèi)、料區(qū)要定期清掃，達(dá)到貨架、庫(kù)內(nèi)地面無(wú)塵土、無(wú)雜物；料區(qū)、院內(nèi)無(wú)雜草、無(wú)垃圾。16帳務(wù)處理16·1庫(kù)房的帳目要按規(guī)定的憑證，正確填記，日清月結(jié)。16·2負(fù)責(zé)帳目管理人員應(yīng)與保管員密切配合，經(jīng)常校對(duì)料卡和實(shí)際庫(kù)存。16·3帳面要清潔，月末結(jié)帳和年末結(jié)帳，要有明顯標(biāo)記。各項(xiàng)原始憑證、帳冊(cè)要妥善保管，方便查閱。16·4應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法，對(duì)帳目、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等進(jìn)行管理。17二級(jí)庫(kù)管理17·1二級(jí)庫(kù)要按公司一級(jí)庫(kù)的管理辦法和一類庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)管理，統(tǒng)一帳冊(cè)、料卡，庫(kù)存要按定額儲(chǔ)備。17·2每月____日前要向供應(yīng)部報(bào)送物資消耗與儲(chǔ)備報(bào)表。17·3供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)二級(jí)庫(kù)的管理與定期檢查評(píng)比。并負(fù)責(zé)對(duì)保管員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。17·4二級(jí)庫(kù)的儲(chǔ)備定額要納入資金管理，定期作出資金分析。物資供應(yīng)管理檢查考核細(xì)則（二）（試行）為提高公司物資供應(yīng)管理專業(yè)化水平，規(guī)范各物資需求單位物資供應(yīng)管理秩序，依據(jù)《公司物資供應(yīng)管理規(guī)定（試行）》制定本考核細(xì)則，對(duì)各物資需求單位日常物資供應(yīng)管理工作按季度進(jìn)行考核，滿分為_(kāi)___分。一、制度建設(shè)及資料管理考核（____分）1、需求單位未建立《物資供應(yīng)管理制度》、未設(shè)臵專（兼）職材料員、保管員、統(tǒng)計(jì)員崗位和物資管理網(wǎng)絡(luò)體系的，對(duì)需求單位罰款____元，考核扣____分。2、需求單位未建立《收發(fā)存臺(tái)賬》、《物資終端驗(yàn)收和檢驗(yàn)臺(tái)賬》和物資消耗數(shù)據(jù)庫(kù)的，對(duì)需求單位罰款____元，每項(xiàng)扣____分。3、需求單位未按時(shí)填報(bào)年度和月度《三級(jí)物資需求計(jì)劃》（含月度追加計(jì)劃）、《物資消耗報(bào)表》、物資管理工作總結(jié)以及除油管和抽油桿以外的《廢舊物資季報(bào)表》的，每項(xiàng)扣____分；影響生產(chǎn)或造成物資管理工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，每項(xiàng)扣____分。4、未按規(guī)定時(shí)間將《物資驗(yàn)收交接單》或《供應(yīng)處配送單據(jù)》傳遞至綜合服務(wù)大隊(duì)物資辦和維修隊(duì)庫(kù)房的，每次扣____分；造成物資統(tǒng)計(jì)及結(jié)算工作被動(dòng)的，每項(xiàng)扣____分。5、公司《物資供應(yīng)管理規(guī)定》所涉及的臺(tái)賬、報(bào)表、總結(jié)等資料內(nèi)容缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣____分；未及時(shí)提交電子版的，每項(xiàng)扣____分。6、需求單位負(fù)責(zé)對(duì)各類物資臺(tái)賬、物資計(jì)劃或申請(qǐng)、入庫(kù)或直達(dá)物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)資料、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、廢舊物資報(bào)表、作業(yè)余料回收?qǐng)?bào)表等資料和單據(jù)進(jìn)行歸類存檔，每少一項(xiàng)，扣____分。二、物資計(jì)劃管理考核（____分）1、《三級(jí)物資需求計(jì)劃》、《追加計(jì)劃》和《生產(chǎn)急用料申請(qǐng)審批表》編制達(dá)標(biāo)率以____%為基準(zhǔn)，每降低五個(gè)百分點(diǎn)，扣____分。2、《三級(jí)物資需求計(jì)劃》計(jì)劃符合率以____%為基準(zhǔn)，每降低五個(gè)百分點(diǎn)，扣____分。3、對(duì)于經(jīng)過(guò)前期調(diào)研選型的產(chǎn)品以及非標(biāo)產(chǎn)品，需求單位在提報(bào)計(jì)劃的同時(shí)，未按規(guī)定提報(bào)《前期調(diào)研選型或篩選報(bào)告》以及非標(biāo)產(chǎn)品《技術(shù)規(guī)格書(shū)》的，每次扣____分。4、所有物資計(jì)劃表或申請(qǐng)表未加蓋單位公章、未及時(shí)提報(bào)內(nèi)容一致的電子版的，每次扣____分。三、物資質(zhì)量及入庫(kù)管理考核（____分）1、需求單位未按規(guī)定履行對(duì)入庫(kù)的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收或取樣送檢，導(dǎo)致不合格物資投入使用的，對(duì)需求單位罰款____元，每次扣____分。2、需求單位未按規(guī)定對(duì)直達(dá)的化學(xué)藥劑分別進(jìn)行取樣送檢和留樣封存、雖留樣封存但保管不善的、取樣后未按規(guī)定時(shí)間送至公司指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的、無(wú)第三方檢驗(yàn)報(bào)告擅自驗(yàn)收使用直達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的化學(xué)藥劑等必檢物資的，每次扣____分；造成工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，每次扣____分。3、需求單位未及時(shí)____類設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、驗(yàn)收后未及時(shí)出具《設(shè)備驗(yàn)收單》、資產(chǎn)臺(tái)賬未及時(shí)登錄的，每次扣____分。4、需求單位無(wú)井口及其它井控裝臵使用管理制度，檢測(cè)、試壓、維護(hù)保養(yǎng)、維修更換、編號(hào)等工作管理混亂或無(wú)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的，扣____分；臺(tái)賬或報(bào)表內(nèi)容缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣____分。5、各類物資經(jīng)驗(yàn)收合格或取樣檢驗(yàn)合格后，需求單位未及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)的、入庫(kù)手續(xù)不全的，每次扣____分。6、需求單位材料員在辦理入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收、取樣檢驗(yàn)及使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，未首先通知綜合服務(wù)大隊(duì)物資辦、未按規(guī)定填報(bào)《____油公司物資質(zhì)量信息反饋單》的，每次扣____分。四、物資出庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理考核（____分）1、物資發(fā)料出庫(kù)未執(zhí)行“先進(jìn)先出易損先發(fā)、有效期短先發(fā)、手續(xù)齊全、當(dāng)面點(diǎn)清、日清月結(jié)”原則的，每次扣____分。2、綜合服務(wù)大隊(duì)物資辦簽發(fā)《發(fā)料單》后，需求單位____日內(nèi)無(wú)故不領(lǐng)料的，每次扣____分。3、需求單位庫(kù)房對(duì)入庫(kù)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)識(shí)標(biāo)注不齊全，每項(xiàng)扣____分。4、需求單位庫(kù)房對(duì)需要過(guò)磅稱重或檢尺換算的入庫(kù)物資未按要求進(jìn)行過(guò)磅稱重和檢尺換算的，每項(xiàng)扣____分。5、需求單位庫(kù)房未對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分區(qū)、分類、堆碼存放，并做好上蓋下墊工作的，每項(xiàng)扣____分；庫(kù)存物資未嚴(yán)格做到“五五擺放”、“四號(hào)定位”、“四對(duì)口”的，每項(xiàng)扣____分。6、需求單位庫(kù)房未定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行保養(yǎng)，庫(kù)存物資霉?fàn)€、銹蝕和損壞的，對(duì)需求單位罰款____元，每項(xiàng)扣____分。7、需求單位保管員未按規(guī)定進(jìn)行月度盤(pán)庫(kù)、未及時(shí)結(jié)賬出報(bào)表的，每次扣____分；造成倉(cāng)庫(kù)管理工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，扣____分。五、物資配送管理考核（____分）物資配送至現(xiàn)場(chǎng)后，需求單位無(wú)故不交接或不及時(shí)交接的，每次扣____分；造成工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，扣____分。六、廢舊物資及作業(yè)余料管理考核（____分）1、每月____日前，各需求單位未及時(shí)將本月產(chǎn)生的或本季產(chǎn)生的廢舊物資統(tǒng)一送達(dá)綜合服務(wù)大隊(duì)維修隊(duì)庫(kù)房或公司指定的存放地點(diǎn)存放或未附帶《廢舊物資回收清單》的，扣____分；造成工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，扣____分。2、需求單位（管理區(qū)）未按規(guī)定及時(shí)____對(duì)待報(bào)廢剩余作業(yè)物資進(jìn)行鑒定并填寫(xiě)《作業(yè)施工類物資報(bào)廢申請(qǐng)審批表》的，扣____分；造成工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，扣____分。3、需求單位回收轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)完井剩余物資時(shí)未安排作業(yè)監(jiān)督押車(chē)的、未送往公司指定地點(diǎn)存放的、轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)未持《____油公司管桿修復(fù)單》或《剩余作業(yè)物資移交清單》的、單據(jù)注明數(shù)量與實(shí)際回收數(shù)量不符的，每次或每項(xiàng)扣____分；因管理不善造成剩余作業(yè)物資流失等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)的，每次扣____分。七、日常管理考核（____分）需求單位未按時(shí)并完全執(zhí)行綜合服務(wù)大隊(duì)日常下發(fā)的物資管理方面____通知、文件及其它要求的，每次扣____分；造成物資管理工作被動(dòng)的，對(duì)需求單位罰款____元，每次扣____分。八、獎(jiǎng)勵(lì)1、需求單位代表公司迎接局及以上級(jí)檢查獲好評(píng)的，考核獎(jiǎng)勵(lì)____分（局及以上級(jí)的），獎(jiǎng)勵(lì)上限為_(kāi)___分。2、需求單位代表公司承辦各類大型活動(dòng)及比賽獲得圓滿成功的，考核獎(jiǎng)勵(lì)____分（局及以上級(jí)）、____分（二級(jí)），獎(jiǎng)勵(lì)上限分別為_(kāi)___分、____分。3、需求單位物資供應(yīng)管理業(yè)務(wù)有發(fā)明及創(chuàng)新成果，考核獎(jiǎng)勵(lì)____分（局及以上級(jí)）、____分（二級(jí)），獎(jiǎng)勵(lì)上限分別為_(kāi)___分、____分。九、評(píng)比獎(jiǎng)懲1、考核總分≥____分的，評(píng)比為公司物資管理優(yōu)秀單位。2、____分≤考核總分＜____分的，評(píng)比為公司物資管理達(dá)標(biāo)單位。3、考核總分＜____分的，評(píng)比為公司物資管理不達(dá)標(biāo)單位。4、按考核排名順序，每季度對(duì)優(yōu)秀單位第一名獎(jiǎng)勵(lì)____元，其它優(yōu)秀單位分別獎(jiǎng)勵(lì)____元；對(duì)不達(dá)標(biāo)單位最后一名罰款____元，其它不達(dá)標(biāo)單位分別罰款____元。5、綜合服務(wù)大隊(duì)按季度考核成績(jī)匯總形成各管理區(qū)年度總排名，報(bào)公司對(duì)前三____位進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。6、綜合服務(wù)大隊(duì)____迎接油田物資管理工作檢查獲得好評(píng)的，由公司對(duì)綜合服務(wù)大隊(duì)物資管理系統(tǒng)進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。十、其它1、綜合服務(wù)大隊(duì)不定期對(duì)需求單位物資供應(yīng)管理全過(guò)程工作進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果依據(jù)本細(xì)則納入季度考核。2、地質(zhì)工藝研究中心和生產(chǎn)管理部未按規(guī)定時(shí)間將《鉆井、新投及措施作業(yè)物料計(jì)劃（分管理區(qū)）》、《油水井地面配套物料計(jì)劃（分管理區(qū)）》和《非____設(shè)備計(jì)劃（分管理區(qū)）》下發(fā)至各物資需求單位或下發(fā)的計(jì)劃內(nèi)容缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，造成各需求單位《三級(jí)物資需求計(jì)劃》編制滯后的，由綜合服務(wù)大隊(duì)報(bào)公司進(jìn)行考核。3、引進(jìn)部門(mén)未對(duì)所負(fù)責(zé)引進(jìn)的新材料、新產(chǎn)品以及工程施工和技術(shù)服務(wù)合同帶料等物資進(jìn)行前端檢驗(yàn)而直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)使用的，由綜合服務(wù)大隊(duì)報(bào)公司進(jìn)行考核。4、綜合服務(wù)大隊(duì)所屬維修隊(duì)庫(kù)房及其它四級(jí)單位的物資供應(yīng)管理考核由綜合服務(wù)大隊(duì)自行____。5、本考核細(xì)則自下發(fā)之日起實(shí)施，由綜合服務(wù)大隊(duì)負(fù)責(zé)解釋。物資供應(yīng)管理檢查考核細(xì)則（三）材料計(jì)劃管理辦法一、編制目的為統(tǒng)一計(jì)劃格式，明確職責(zé)分工與范圍，滿足甲方要求及工程施工需要，根據(jù)公司文件規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部特點(diǎn)，制定以下管理規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）工程主材計(jì)劃1、計(jì)劃員在收到圖紙或收到工程聯(lián)絡(luò)單的____天內(nèi)，編制材料預(yù)算。2、材料預(yù)算格式按合資工程管理處合同科要求編制，將甲供____類、甲供____類、乙供類分開(kāi)編制。3、材料預(yù)算送審時(shí)應(yīng)附計(jì)算公式、軟盤(pán)。4、各計(jì)劃員根據(jù)要求按時(shí)編制材料周計(jì)劃、月計(jì)劃、季度計(jì)劃、年度計(jì)劃。5、計(jì)劃員的發(fā)料依據(jù)是各施工員提供的凈料限額領(lǐng)料單。6、施工員在收到圖紙的____天內(nèi)向物資部提供凈料限額，限額準(zhǔn)確率不小于____%，各單位領(lǐng)料員憑施工員的限額領(lǐng)料單到物資部領(lǐng)用材料。7、班組用料超出限額時(shí)，由班組長(zhǎng)填寫(xiě)“限額外用料申請(qǐng)單”，經(jīng)施工員審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到物資部領(lǐng)料。8、限額外用料造成的成本費(fèi)用由各施工班組承擔(dān)，費(fèi)用從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除。（二）自購(gòu)材料計(jì)劃1、預(yù)算內(nèi)工程輔材由施工員根據(jù)施工圖紙，參照施工進(jìn)度每月底報(bào)下月計(jì)劃，預(yù)算部門(mén)審核，經(jīng)分項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后交物資部，分割后由各專業(yè)計(jì)劃員編制采購(gòu)計(jì)劃。2、預(yù)算外工程輔材由班組長(zhǎng)根據(jù)施工進(jìn)度每周末報(bào)下周計(jì)劃，經(jīng)分項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后交物資部，分割后由各專業(yè)計(jì)劃員編制采購(gòu)計(jì)劃。3、工程暫設(shè)材料由施工員提出用料限額，經(jīng)工程部審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)物資部，由供應(yīng)專業(yè)計(jì)劃員編制采購(gòu)計(jì)劃。4、施工手段用料由施工員提用料限額，技術(shù)部根據(jù)經(jīng)甲方審批的施工方案（措施）審核，經(jīng)分項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)，報(bào)物資部，供應(yīng)專業(yè)計(jì)劃員編制采購(gòu)計(jì)劃。5、宗消耗材料（三氣、焊材、油漆、砂輪片等）由施工員提限額，預(yù)算部門(mén)審批，作為物資部招標(biāo)參考依據(jù)。6、供應(yīng)計(jì)劃員按公司要求建立必要的臺(tái)帳（資源臺(tái)帳、計(jì)劃臺(tái)帳、需用臺(tái)帳等）。7、所有計(jì)劃均采用a4紙打印。三、以上規(guī)定自____月____日起執(zhí)行。材料采購(gòu)管理辦法一、編制目的為規(guī)范采購(gòu)行為，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，既滿足施工生產(chǎn)需要，又要有效地降低采購(gòu)成本，根據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定，特制定以下管理規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。（二）所有采購(gòu)必須有采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。（三）所有采購(gòu)行為原則上必須在總公司資源市場(chǎng)和公司目前合格分供方范圍內(nèi)選擇。（四）對(duì)于合格分供方范圍內(nèi)沒(méi)有的特殊材料的采購(gòu)，采購(gòu)行為發(fā)生在____次以上（含____次）的，申請(qǐng)合格分供方；采購(gòu)行為少于____次的，申請(qǐng)緊急采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（五）物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的詢比價(jià)制度，至少有____家以上進(jìn)行報(bào)價(jià)。（六）對(duì)于一次性采購(gòu)在____萬(wàn)元以上，氣體、焊接材料、砂輪片等大宗消耗材料，必須實(shí)行招標(biāo)制度，招標(biāo)必須有技術(shù)，財(cái)務(wù)，預(yù)算，____等部門(mén)人員及主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)參加。（七）除及時(shí)結(jié)清的零星采購(gòu)?fù)?，所有采?gòu)均應(yīng)有書(shū)面文本（采購(gòu)計(jì)劃、合同等），對(duì)單價(jià)____元以上，批量____元以上的采購(gòu)一律簽訂采購(gòu)合同。（八）對(duì)集團(tuán)公司（公司）有要求必須統(tǒng)一____訂貨的材料，必須通過(guò)公司統(tǒng)一____訂貨。（九）材料采購(gòu)后，當(dāng)月必須結(jié)算，各計(jì)劃員及時(shí)辦理出入庫(kù)，每月____日與供應(yīng)商結(jié)算，月底以完整的手續(xù)到財(cái)務(wù)掛帳。（十）原則上不同意先付款后采購(gòu)，對(duì)于特殊材料采購(gòu)必須先付款的，計(jì)劃員應(yīng)在借款后半個(gè)月內(nèi)辦完有關(guān)手續(xù)，到財(cái)務(wù)沖帳。（十一）以上條款適用于甲方委托采購(gòu)和乙供主材采購(gòu)。三、本規(guī)定自____月____日起執(zhí)行。氣體發(fā)放管理辦法一、編制目的為滿足施工生產(chǎn)需要，明確氣體采購(gòu)、發(fā)放程序，降低成本，結(jié)合供應(yīng)處有關(guān)文件規(guī)定，制定本管理辦法。二、主要內(nèi)容（一）氣體發(fā)放實(shí)行統(tǒng)一管理，分片發(fā)放的原則。（二）物資部根據(jù)施工需要設(shè)____個(gè)氣體發(fā)放站。（三）各個(gè)發(fā)放站設(shè)氣體發(fā)放員一名，負(fù)責(zé)本站氣體的到貨驗(yàn)收（點(diǎn)數(shù)、測(cè)壓、稱重記錄），空瓶退還，氣體發(fā)放（以空換飽）以及氣瓶檢驗(yàn)工作。（四）物資部設(shè)計(jì)劃員一名，負(fù)責(zé)各個(gè)氣體站的計(jì)劃、采購(gòu)、進(jìn)氣、結(jié)算工作。（五）每月____日前，氣體發(fā)放員將本月（上月____日后）廠家送氣總量，各班組領(lǐng)用明細(xì)及匯總清單交給計(jì)劃員。（六）計(jì)劃員將清單交主管主任審核后及時(shí)辦理出入庫(kù)，____日將出入庫(kù)平衡的料單移交保管員。（七）保管員應(yīng)在____日記帳完，滿足財(cái)務(wù)____日核簽的要求。（八）氣體發(fā)放實(shí)行以空換飽的制度，各班組在開(kāi)工前向物資部申請(qǐng)租借占用氣瓶的數(shù)量。憑租借條從氣體發(fā)放站領(lǐng)取飽瓶，在以后的施工中以空瓶換取飽瓶。（九）氣體發(fā)放員有權(quán)對(duì)無(wú)理不歸還空瓶的班組停發(fā)氣體。（十）氣體發(fā)放員應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃員提出進(jìn)氣要求，計(jì)劃員要及時(shí)通知廠家送氣，不得耽誤施工生產(chǎn)用氣，每耽誤一次，視情節(jié)罰款____元，罰款從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除。（十一）各班組應(yīng)該保管好租借的氣瓶，及時(shí)歸還不用的空瓶，丟失氣瓶罰款____元/個(gè)，罰款從工資中扣除。（十二）計(jì)劃員、檢驗(yàn)員、保管員應(yīng)按公司文件規(guī)定對(duì)供貨單位所送氣體抽檢并做好記錄，對(duì)不符合質(zhì)量要求的氣體，按照合同規(guī)定對(duì)廠家進(jìn)行處罰。三、本規(guī)定自____月____日起執(zhí)行。焊接材料管理辦法一、編制目的為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，降低成本，提高企業(yè)效益，特制定本管理辦法二、主要內(nèi)容（一）物資部設(shè)焊材總庫(kù)（一級(jí)庫(kù)）一個(gè)，所有焊接材料先入焊材總庫(kù)。（二）根據(jù)施工需要設(shè)焊材發(fā)放站____個(gè)，焊材發(fā)放員由氣體發(fā)放員兼任。（三）焊工憑施工員批準(zhǔn)的焊材領(lǐng)用卡到發(fā)放站領(lǐng)用焊材。（四）收工前焊工應(yīng)將沒(méi)用完的焊材、焊條桶、焊條頭送還焊條發(fā)放站，發(fā)放員認(rèn)真填寫(xiě)焊材領(lǐng)用卡。（五）焊條烘烤執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范。（六）班組長(zhǎng)應(yīng)提前一天通知焊條烘烤員第二天應(yīng)烘烤的焊條規(guī)格型號(hào)及大致數(shù)量。（七）焊條發(fā)放員每月____日將各班組領(lǐng)用的焊材規(guī)格型號(hào)、數(shù)量明細(xì)及匯總報(bào)給計(jì)劃員，計(jì)劃員及時(shí)辦理出入庫(kù)，移交保管員記帳。（八）計(jì)劃員應(yīng)每月與供應(yīng)商結(jié)算一次，及時(shí)到財(cái)務(wù)掛帳，及時(shí)反應(yīng)項(xiàng)目成本。（九）焊材保管員應(yīng)每天對(duì)焊材早晚各巡查一次，并做好溫濕度記錄。（十）焊材領(lǐng)用量按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。普通焊條≤5kg/人.次；普通焊絲≤20根/人.次；不銹鋼焊條≤20根/人.次；不銹鋼焊絲≤10根/人.次。三、本規(guī)定自____月____日起執(zhí)行。零庫(kù)存管理規(guī)定一、編制目的為更好地執(zhí)行公司零庫(kù)存的規(guī)定，充分利用社會(huì)庫(kù)存，降低企業(yè)成本，增進(jìn)效益，同時(shí)也方便記帳和材料稽核，制定本規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）甲供主材根據(jù)甲方出庫(kù)量，辦理“甲供材料物資入庫(kù)單”，“材料領(lǐng)用單”，由于甲供材料不轉(zhuǎn)帳，所有預(yù)算內(nèi)材料都要領(lǐng)出，并按照領(lǐng)出量辦理出庫(kù)，具體發(fā)放時(shí)按凈料限額量發(fā)放，保管員另做發(fā)放記錄。（二）乙供主材根據(jù)施工進(jìn)度按時(shí)采購(gòu)，按照每月采購(gòu)量辦理入庫(kù)，同時(shí)辦理出庫(kù)，保證庫(kù)存為零。（三）工程輔材和非通用性材料，根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃按需要采購(gòu)，及時(shí)發(fā)給用料單位，按照用多少，買(mǎi)多少；買(mǎi)多少，發(fā)多少的原則，保證月底庫(kù)存結(jié)零。（四）一般性消耗材料應(yīng)該充分利用社會(huì)庫(kù)存，隨要隨買(mǎi)，每月底根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況結(jié)算，出庫(kù)應(yīng)和入庫(kù)保持一致，及時(shí)反應(yīng)項(xiàng)目成本。（五）氣體、焊材、砂輪片、手套等大宗通用性物資，采用代儲(chǔ)的方式。供應(yīng)商按照進(jìn)貨計(jì)劃分批將材料存入物資部總庫(kù)，每月底根據(jù)實(shí)際用量結(jié)算，當(dāng)月沒(méi)用完的材料記入下月代儲(chǔ)量，工程結(jié)束后沒(méi)用完的材料由供貨商拿回。（六）各個(gè)計(jì)劃員根據(jù)零庫(kù)存的工作原則，精心計(jì)劃，合理____貨源，既要保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，又要考慮成本效益，不能造成積壓。（七）從供應(yīng)處調(diào)入的勞保用品可以有部分庫(kù)存。（八）因執(zhí)行零庫(kù)存規(guī)定造成成本與產(chǎn)值偏離時(shí)，物資部應(yīng)及時(shí)填報(bào)估入料或現(xiàn)場(chǎng)料報(bào)表。三、本規(guī)定自____月____日起執(zhí)行。倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定一、編制目的為規(guī)范保管員記帳程序，明確保管工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)要求，提高供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理工作質(zhì)量，制定本規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）保管員根據(jù)到貨物資的“到貨通知單”或“到貨清單”，做好“物資到貨驗(yàn)收登記”。（二）物資驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按保管規(guī)程及材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)應(yīng)該計(jì)量的物資，保管員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢斤、檢尺、量方、過(guò)磅，填寫(xiě)過(guò)磅單和檢尺記錄；在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量與要求不符、數(shù)量短缺應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃員、檢驗(yàn)員匯報(bào)，并拒絕入庫(kù)。（三）對(duì)驗(yàn)收合格的物資，保管員按保管規(guī)程及時(shí)入庫(kù)內(nèi)保管。（四）合理規(guī)劃庫(kù)房及料場(chǎng)布局，提高庫(kù)房、料場(chǎng)的利用率；物資擺放應(yīng)作到“四號(hào)定位”、“五五擺放”，帳、卡、物、資金“四對(duì)口”。（五）做好庫(kù)存物資的維護(hù)及保養(yǎng)工作，對(duì)易變易銹物資應(yīng)每月檢查一次，發(fā)現(xiàn)銹蝕或損壞應(yīng)及時(shí)保養(yǎng)，并作好記錄。（六）作好倉(cāng)庫(kù)安全防火工作，開(kāi)展班前、班后三查。（七）做好庫(kù)房料場(chǎng)衛(wèi)生工作，保持庫(kù)容、場(chǎng)貌整潔，道路暢通。（八）保管員應(yīng)正確使用料單，分清料單種類，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)和裝訂料單；做到憑證完整，裝訂成冊(cè)，記帳及時(shí)，字跡清楚，日清月結(jié)。（九）按照公司料帳管理規(guī)定，正確填寫(xiě)帳頁(yè)；料帳應(yīng)按類別整理、編號(hào)，月底裝訂成冊(cè)，做到整齊、簽字蓋章齊全。（十）及時(shí)登記當(dāng)日收付的料單，正確填寫(xiě)當(dāng)日實(shí)收、實(shí)發(fā)數(shù)；對(duì)庫(kù)存物資堅(jiān)持永續(xù)盤(pán)點(diǎn)，每月及時(shí)上報(bào)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，對(duì)發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。（十一）料帳登記時(shí)字跡應(yīng)清晰、工整，不允許亂涂亂改，涂改率不超過(guò)____‰。（十二）每月底保管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)料單裝訂臺(tái)帳和工程消耗臺(tái)帳。三、本規(guī)定自____月____日起執(zhí)行。剩余材料管理規(guī)定一、編制目的為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明施工，控制剩余材料管理，降低企業(yè)成本，增進(jìn)效益，完成主材節(jié)約指標(biāo)，制定本規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）物資部材料發(fā)放按照凈料限額分批發(fā)放的原則進(jìn)行，將大部分剩余材料留在物資部倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。（二）單項(xiàng)工程完工后，及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)剩余材料進(jìn)行清理回收。（三）在回收的同時(shí)，對(duì)剩余材料進(jìn)行品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量的清點(diǎn)，并作好回收記錄。（四）對(duì)材料規(guī)格、型號(hào)清楚，完整無(wú)損、證件齊全的材料，應(yīng)對(duì)使用單位辦理正式退庫(kù)手續(xù)，入正式帳管理；對(duì)材料規(guī)格、型號(hào)不清，有損壞、證件不齊全的剩余材料，應(yīng)專門(mén)建立剩余材料帳目管理。（五）工程剩余材料全部由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)處理，其中甲方轉(zhuǎn)帳材料，應(yīng)積極向甲方辦理退庫(kù)，降低材料費(fèi)；對(duì)甲方不轉(zhuǎn)帳材料，項(xiàng)目部可根據(jù)公司剩余材料管理規(guī)定對(duì)外處理，但處理前應(yīng)向公司供應(yīng)處提報(bào)處理明細(xì)，若供應(yīng)處調(diào)劑到其他項(xiàng)目時(shí)應(yīng)優(yōu)先予以調(diào)劑，價(jià)格在市場(chǎng)價(jià)格的____%以內(nèi)；項(xiàng)目部沒(méi)有處理的剩余材料，可送回公司供應(yīng)處或調(diào)撥到其他工程，其轉(zhuǎn)帳價(jià)格由供應(yīng)處和項(xiàng)目部商量決定。三、本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行。廢舊物資管理辦法一、編制目的為統(tǒng)一廢舊物資處理程序，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，提高各班組、有關(guān)部門(mén)的工作積極性，最大化地增進(jìn)企業(yè)效益，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，制定本規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）廢舊物資的回收、分類堆放由各施工單位自行____實(shí)施。要求廢舊物資一律進(jìn)廢料箱，保證施工現(xiàn)場(chǎng)文明整潔；對(duì)可再利用邊角料進(jìn)行挑選，分類堆放。（二）廢舊物資的銷(xiāo)售處理一律由項(xiàng)目部物資部____實(shí)施。（三）廢舊物資銷(xiāo)售執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格，由物資部填報(bào)《廢舊物資處理會(huì)簽單》經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后由物資部____統(tǒng)一處理。（四）廢舊物資裝車(chē)由物資部、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人及各單位領(lǐng)料員共同看管，裝車(chē)前由費(fèi)用部收取貨款押金。（五）廢舊物資過(guò)磅由物資部，保衛(wèi)人員，各單位領(lǐng)料員共同監(jiān)磅，根據(jù)過(guò)磅單開(kāi)銷(xiāo)售單結(jié)算，現(xiàn)金交費(fèi)用部。（六）廢舊物資處理金額的____%作為獎(jiǎng)勵(lì)，其中的____%獎(jiǎng)給回收班組，____%獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)。三、本管理辦法自下文之日起執(zhí)行。供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理規(guī)定一、編制目的為明確報(bào)表內(nèi)容與數(shù)量，明確資料統(tǒng)計(jì)的工作范圍與質(zhì)量要求，及時(shí)為上級(jí)主管部門(mén)提供必要的數(shù)據(jù)資料，特制定本規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)集團(tuán)公司和公司要求的各項(xiàng)報(bào)表。1、二建物統(tǒng)01表物資供應(yīng)收支存報(bào)表月報(bào)每月____日2、二建物統(tǒng)02表節(jié)約采購(gòu)資金報(bào)表月報(bào)每月____日3、二建物統(tǒng)05表物資供應(yīng)管理考核表半年半年后____日4、二建物統(tǒng)06-1表物資供應(yīng)人員情況調(diào)查表年報(bào)年后____日5、二建物統(tǒng)06-2表物資供應(yīng)人員結(jié)構(gòu)表年報(bào)年后____日6、二建物統(tǒng)07表物資采購(gòu)明細(xì)表月報(bào)每月____日以上報(bào)表均可采用軟盤(pán)上報(bào)。（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)表的各項(xiàng)資料必須可靠，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容全面，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（三）統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。（四）及時(shí)掌握物資的收、支、存情況，統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告要求數(shù)字準(zhǔn)確，分析透徹，結(jié)論準(zhǔn)確。（五）統(tǒng)計(jì)分析語(yǔ)言簡(jiǎn)練，針對(duì)性強(qiáng)。（六）定期考核公司下達(dá)的各項(xiàng)管理指標(biāo)及考核指標(biāo)完成情況。三、本管理辦法自下文之日起執(zhí)行。閥門(mén)打壓管理辦法一、編制目的為加強(qiáng)對(duì)閥門(mén)發(fā)放的管理，進(jìn)一步把好閥門(mén)質(zhì)量關(guān)，保證物資的標(biāo)識(shí)與可追溯性，為施工生產(chǎn)創(chuàng)造方便條件，制定以下規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）物資部下設(shè)閥門(mén)打壓組，配備相關(guān)人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全部閥門(mén)的試壓工作。（二）閥門(mén)試壓質(zhì)量工作由物資部材料責(zé)任工程師全面負(fù)責(zé)。（三）供應(yīng)計(jì)劃員根據(jù)施工進(jìn)度，按材料預(yù)算將閥門(mén)從甲方領(lǐng)出，送至閥門(mén)試壓組，辦理“閥門(mén)交接清單”，計(jì)劃員、打壓站負(fù)責(zé)人、施工員各一份，打壓站接收的閥門(mén)必須有合格證。（四）施工員給閥門(mén)試壓組下達(dá)“委托試壓通知單”，試壓組根據(jù)“委托試壓通知單”要求打壓。（五）試壓組的閥門(mén)按待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)分開(kāi)，整齊擺放。（六）試壓組應(yīng)該按規(guī)定嚴(yán)格認(rèn)真填寫(xiě)閥門(mén)試壓記錄。（七）試壓合格的閥門(mén)兩頭應(yīng)該加封堵，同時(shí)閥門(mén)組按照“物資標(biāo)識(shí)管理辦法”做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（鉛封，色標(biāo)，掛牌）。（八）試壓不合格的閥門(mén)，試壓組及時(shí)通知計(jì)劃員，辦理退庫(kù)或更換手續(xù)。（九）閥門(mén)試壓合格的，閥門(mén)組向施工班組辦移交手續(xù)，根據(jù)班組填寫(xiě)的閥門(mén)領(lǐng)用清單對(duì)照施工員的“委托試壓通知單”發(fā)放，做好發(fā)放記錄。（十）試壓站定期將閥門(mén)發(fā)放清單移交給計(jì)劃員，計(jì)劃員辦理出庫(kù)手續(xù)，保管員根據(jù)計(jì)劃員開(kāi)出的料單記帳。（十一）材料責(zé)任工程師、檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常對(duì)閥門(mén)試壓組進(jìn)行工作檢查、指導(dǎo)。三、本辦法自____月____日起執(zhí)行。周轉(zhuǎn)材料管理辦法一、編制目的為明確周轉(zhuǎn)材料的報(bào)批，計(jì)劃，租賃手續(xù)，明確內(nèi)部人員分工，提高工作效率，最大限度降低企業(yè)成本，特制定本規(guī)定。二、主要內(nèi)容（一）物資部設(shè)立周轉(zhuǎn)材料庫(kù)，設(shè)專職計(jì)劃員、保管員各一人管理，跳板、腳手架鋼管、扣件等由物資部與腳手架搭設(shè)專業(yè)公司辦理交接后由腳手架搭設(shè)專業(yè)公司為使用單位搭設(shè)，平臺(tái)板、道木，鋼模板等周轉(zhuǎn)材料由物資部對(duì)使用單位實(shí)行租賃制，由各專業(yè)公司領(lǐng)料員到物資部辦理手續(xù)，然后由物資部統(tǒng)一按月計(jì)取租賃費(fèi)進(jìn)入各使用單位成本。（二）各類周轉(zhuǎn)材料的配置由專職計(jì)劃員根據(jù)施工____設(shè)計(jì)和施工方案及各單位上報(bào)的周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃，經(jīng)內(nèi)部平衡協(xié)調(diào)后報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能添置。外部調(diào)入及新購(gòu)置的周轉(zhuǎn)材料由周轉(zhuǎn)庫(kù)領(lǐng)出。（三）各使用單位租用周轉(zhuǎn)材料，由施工員依施工方案或經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的用料計(jì)劃，使用前____天報(bào)腳手架搭設(shè)專業(yè)公司；腳手架搭設(shè)專業(yè)公司平衡庫(kù)存后將缺口報(bào)給物資部，由物資部與主管領(lǐng)導(dǎo)商定后決定內(nèi)租或外租，然后與腳手架搭設(shè)專業(yè)公司辦理交接手續(xù)。（四）各使用單位應(yīng)指定專人到物資部辦理租賃手續(xù)。（五）物資部對(duì)各使用單位所用周轉(zhuǎn)材料開(kāi)具“領(lǐng)料單”辦理交接，并自發(fā)料之日起計(jì)取租賃費(fèi)。（六）周轉(zhuǎn)庫(kù)保管員每月核對(duì)周轉(zhuǎn)材料收、支、存情況并計(jì)算當(dāng)月發(fā)生的租賃費(fèi)，每月____日財(cái)務(wù)核簽。（七）租賃費(fèi)用由周轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃員每月底根據(jù)各單位租用情況及公司《周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)費(fèi)表》編制《周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)月報(bào)表》，經(jīng)項(xiàng)目部供應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)，計(jì)入各單位當(dāng)月成本。（八）周轉(zhuǎn)材料使用過(guò)程中，應(yīng)保證其完整性，不允許私自切割鋼架管、鋼跳板、平臺(tái)板，不允許對(duì)鋼架管和鋼跳板施焊；違者罰款____元/次。（九）各使用單位應(yīng)將暫不用的周轉(zhuǎn)材料及時(shí)清理回收上交，合理擺放，以利現(xiàn)場(chǎng)文明施工，物資部應(yīng)不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)散亂的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行強(qiáng)制性回收。（十）定期檢查周轉(zhuǎn)材料的保管、發(fā)放及回收情況，要求“帳、卡、物、金額”四對(duì)口，并每月核簽一次。（十一）周轉(zhuǎn)材料價(jià)格執(zhí)行公司改革后物裝公司制定的統(tǒng)一價(jià)格。（十二）腳手架搭設(shè)由班組長(zhǎng)與腳手架搭設(shè)專業(yè)公司聯(lián)系，腳手架搭設(shè)專業(yè)公司按要求施工，經(jīng)安全部門(mén)檢查合格后交施工班組使用。腳手架搭設(shè)工作量由相應(yīng)施工員及專業(yè)負(fù)責(zé)