客運索道生產(chǎn)質(zhì)量安全和使用安全風(fēng)險管控清單

客運索道生產(chǎn)質(zhì)量安全和使用安全風(fēng)險管控清單依據(jù)市場總局73號、74號令相關(guān)要求編制客運索道生產(chǎn)和使用風(fēng)險管控清單(見下表) 依據(jù)市場總局73號、74號令相關(guān)要求編制客運索道生產(chǎn)和使用風(fēng)險管控清單(見下表) 1 (制造(含安裝、修理、改造)) 3 客運索道生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施1設(shè)計設(shè)計的依據(jù)不符合要設(shè)計任務(wù)書中明確設(shè)計的依據(jù)，檢查設(shè)計文件的依據(jù)是否符合要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)2設(shè)計文件未經(jīng)鑒定，也未經(jīng)責(zé)任人員審查確認即用于生產(chǎn)。設(shè)計文件經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定并按規(guī)定經(jīng)責(zé)任人員審查確認通過后方能用于生產(chǎn)。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定對外來設(shè)計文件進行控制。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對外來設(shè)計文件進行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定辦理設(shè)計修改當設(shè)計發(fā)生修改時，按設(shè)計控制程序進行處理。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5部件未按規(guī)定對受委托方實施質(zhì)量控制。建立合格受委托方名錄，按照程序文件進行采購質(zhì)量控周排查質(zhì)量安全總監(jiān)風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施6未按規(guī)定進行材料驗收(復(fù)驗)以及存放與保按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行驗收(復(fù)驗)、存放與保管。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7未按規(guī)定進行領(lǐng)用、使用控制以及材料標識。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行料領(lǐng)用和使用以及材料標識。日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定辦理材料代用按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手日管控質(zhì)量安全員9作業(yè)(工未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。月調(diào)度主要負責(zé)人未對設(shè)計圖紙的工藝性進行審查。對設(shè)計圖紙進行工藝審查，并做好記錄。日管控質(zhì)量安全員風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施未按規(guī)定對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進行檢查。按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查。日管控質(zhì)量安全員未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制，并做好記錄。日管控質(zhì)量安全員未按規(guī)定對焊接試板控明確焊接試板的相關(guān)要求，按規(guī)定進行加工、檢驗與試驗、處理和保存。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求。按規(guī)定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理熱處理工藝文件不符合按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施熱處理設(shè)備不符合要熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)月調(diào)度主要負責(zé)人熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規(guī)范。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，進行過程控制，準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對熱處理外委進行控制。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質(zhì)量進行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無損檢測未按規(guī)定制訂無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募?。按照法?guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無損檢測人員及管理不符合要求。按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢測人員進行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施限等要求。未按規(guī)定對無損檢測的行控制。無損檢測的狀態(tài)和時機以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準應(yīng)滿足工藝要求。日管控質(zhì)量安全員無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準。月調(diào)度主要負責(zé)人無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范。應(yīng)及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質(zhì)量進行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化檢驗理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)理化檢驗人員按要求培訓(xùn)上月調(diào)度主要負責(zé)人風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施理化檢驗方法和操作過程不符合要求。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制理化檢驗工藝文件，明確理化檢驗方法和操作過程的具體要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要理化試樣的取樣、加工、試驗和保存以及記錄和報告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗質(zhì)量進行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)驗檢驗與試驗工藝文件不符合要求。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)進行控制。按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態(tài)標識以及相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)型式試驗不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍。月調(diào)度主要負責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、以及報廢等的控制不符合要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進行控制并做好相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檔案管理不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標識，檢驗與試驗裝置檢定校準標識，法定要求檢驗的按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的相關(guān)標識、檢驗報告進行管理。日管控質(zhì)量安全員風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施生產(chǎn)設(shè)備的檢驗報告等不符合要求人員管理未對人員培訓(xùn)的范圍、要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求。月調(diào)度主要負責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理。月調(diào)度主要負責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料。月調(diào)度主要負責(zé)人執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時月調(diào)度主要負責(zé)人風(fēng)險類別風(fēng)險管控措施核查是否滿足許可條件。未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗。月調(diào)度主要負責(zé)人發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進行許可證管理。月調(diào)度主要負責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改。月調(diào)度主要負責(zé)人投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改、消除安全隱患。月調(diào)度主要負責(zé)人輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改。月調(diào)度主要負責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，客運索道制造(含安裝、修理、改造)單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際和產(chǎn)品安裝的具體要求，細化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B7客運索道使用安全風(fēng)險管控清單風(fēng)險類別風(fēng)險因素風(fēng)險管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員。1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格配備具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。檢查客運索道作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機按規(guī)定設(shè)置客運索道安全管理機構(gòu)。月調(diào)度主要負責(zé)人6未按規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程。1.制定客運索道安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；周排查安全總監(jiān)風(fēng)險類別風(fēng)險因素風(fēng)險管控措施2.制定《客運索道安全總監(jiān)職責(zé)》《客運索道安全員守則》《客運索道安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》;3.按規(guī)定建立客運索道操作規(guī)程。7未建立安全技術(shù)檔案。1.建立客運索道安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定客運索道事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演制定客運索道事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練。月調(diào)度主要負責(zé)人客運索道本體選用國家明令禁止或淘汰的客運索道產(chǎn)品。建立采購管理制度，明確采購、驗收月調(diào)度主要負責(zé)人風(fēng)險類別風(fēng)險因素風(fēng)險管控措施未按規(guī)定進行試運行和例行安全檢查。1.制定試運行方案，試運行過程中的技術(shù)、安全保障措施，在每日投入使用前，按規(guī)定進行試運行并做好相應(yīng)2.在每日投入使用前，按操作規(guī)程進行例行安全檢查。周排查安全總監(jiān)未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)和自行檢查。按規(guī)定制定維護保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄。日管控安全員未按規(guī)定進行定期檢驗、監(jiān)督檢驗。制定定期檢驗、監(jiān)督檢驗計劃并組織實施，落實定期檢驗、監(jiān)督檢驗的后續(xù)整改工作。周排查安全總監(jiān)安全附件、安全保護裝屬設(shè)施未將安全使用說明、安全注意事項、警示標志和乘客須知置于易于為乘客注意的顯著位置。1.將客運索道安全使用標志懸掛或者固定在易于乘客注意的顯著位置；在上下站醒目位置設(shè)置索道乘坐須知；通過廣播電視宣傳乘坐索道安全注意事項；人工提醒乘客；日管控安全員風(fēng)險類別風(fēng)險因素風(fēng)險管控措施2.在上下站臺行車區(qū)設(shè)置禁止入內(nèi)安全標識；提醒乘客每車乘人數(shù)；上車區(qū)、下車區(qū)域劃線標識；人工提醒乘客安全注意事項；每天檢查標識完整安全保護裝置不齊全或失1.制定安全保護裝置定期試驗、校驗、維護保養(yǎng)管理制度，并嚴格執(zhí)行；2.落實專人每日檢查安全保護裝置的完好性；及時修理或恢復(fù)。日管控安全員緊急驅(qū)動裝置、避雷設(shè)施、風(fēng)速風(fēng)向儀、通訊設(shè)施、救護設(shè)備及救援通道、消防設(shè)施、隔離欄桿和活動門欄、站臺防滑設(shè)施等相關(guān)附屬設(shè)施未配備或不能正常使用。落實專人定期開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理。周排查安全總監(jiān)環(huán)境因素客運索道線路和站址建在設(shè)計索道時按照安全技術(shù)規(guī)范進行選周排查安全總監(jiān)風(fēng)險類別風(fēng)險因素風(fēng)險管控措施下列地區(qū)：山地風(fēng)口，并與主導(dǎo)風(fēng)向正交的地段上；客運索道線路與平行和交叉設(shè)施位置關(guān)系不符合相關(guān)規(guī)定要求。址，避開風(fēng)險區(qū)域。有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、風(fēng)暴、海