機(jī)房管理規(guī)定

機(jī)房管理規(guī)定（2011版）第一章總則第一條為保證機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài)，使其運(yùn)行質(zhì)量滿(mǎn)足我司使用需求，規(guī)范機(jī)房日常管理，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適合用于北京**有限公司及各市分公司管理的交換機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房、數(shù)據(jù)機(jī)房、信息系統(tǒng)機(jī)房、供配電機(jī)房等。第三條各級(jí)維護(hù)及操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的規(guī)定執(zhí)行。第四條本規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于**有限公司技術(shù)部。第二章機(jī)房環(huán)境要求第五條機(jī)房建筑、外部環(huán)境、走線(xiàn)、接地、照明、溫度、濕度等應(yīng)達(dá)到確保機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備正常運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，不得存在危害系統(tǒng)正常操作或運(yùn)行的因素。第六條機(jī)房應(yīng)密閉，機(jī)房?jī)?nèi)由于外接線(xiàn)纜等各種原因造成的孔洞應(yīng)完全封堵，并做好防水、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施。第七條平時(shí)注意保持機(jī)房環(huán)境的整潔衛(wèi)生，保持正常通風(fēng)和防止不良?xì)怏w及灰塵侵入，每月應(yīng)進(jìn)行清潔。設(shè)備的四周應(yīng)留有足夠的散熱空間，避免陽(yáng)光直射。第八條機(jī)房應(yīng)配置常用工具、常用儀表、配備溫、濕度計(jì)以及溫度、濕度告警設(shè)備。第三章機(jī)房設(shè)備管理制度第九條機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備須按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房要求和相關(guān)規(guī)定布置，主設(shè)備總體布局按照系統(tǒng)功能劃分。對(duì)于在建工程的設(shè)備應(yīng)按經(jīng)審核批準(zhǔn)的工程設(shè)計(jì)文件放置，其他設(shè)備放置應(yīng)向當(dāng)?shù)貦C(jī)房主管部門(mén)提出申請(qǐng)，完成審批手續(xù)后方可放置，不得隨意放置。第十條機(jī)房人員必須熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。第十-一條應(yīng)定期檢查、整理硬件物理連接線(xiàn)路，定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)（如設(shè)備指示燈、儀表），定期調(diào)閱硬件運(yùn)作自檢報(bào)告，從而及時(shí)了解硬件運(yùn)作狀態(tài)。第十二條禁止隨意搬動(dòng)設(shè)備、隨意在設(shè)備上進(jìn)行安裝、拆卸硬件、或隨意更改設(shè)備連線(xiàn)、禁止隨意進(jìn)行硬件復(fù)位。第十三條禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的配置操作，需要對(duì)服務(wù)器進(jìn)行配置，應(yīng)在其它可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過(guò)并確認(rèn)可行后，才能對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確的配置。第十四條對(duì)會(huì)影響到全局的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備，才能進(jìn)行硬件設(shè)備的更改。第十五條對(duì)重大設(shè)備配置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過(guò)討論確認(rèn)可行后，由具備資格的技術(shù)人員進(jìn)行更改和調(diào)整，并應(yīng)做好詳細(xì)的更改和操作記錄。對(duì)設(shè)備的更改、升級(jí)、配置等操作之前，應(yīng)對(duì)更改、升級(jí)、配置所帶來(lái)的負(fù)面后果做好充分的準(zhǔn)備，必要時(shí)需要先準(zhǔn)備好后備配件和應(yīng)急措施。第十六條不允許任何人在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作范圍無(wú)關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級(jí)允許，更不允許他人操作機(jī)房?jī)?nèi)部的設(shè)備，對(duì)于核心服務(wù)器和設(shè)備的調(diào)整配置，更需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能進(jìn)行。第十七條要注意和落實(shí)硬件設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)措施。第四章機(jī)房安全防范制度第十八條機(jī)房必須按照通信機(jī)房消防要求安裝消防、報(bào)警等消防措施，機(jī)房?jī)?nèi)材料、設(shè)施使用防火（阻燃）耐用材料；消防通道應(yīng)保持暢通，不可放置雜物。第十九條機(jī)房?jī)?nèi)各種滅火器材應(yīng)定位放置，隨時(shí)保持有效，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)備使用功能的培訓(xùn)，保證工作人員人人會(huì)使用。機(jī)房?jī)?nèi)一旦發(fā)生火情，值班人員應(yīng)按規(guī)定流程進(jìn)行處理，并立即上報(bào)。第二十條機(jī)房?jī)?nèi)若無(wú)特殊需要，嚴(yán)禁使用明火，如確實(shí)因工作需要?jiǎng)佑妹骰?，必須由所在部門(mén)向公司具有安保職能的部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《動(dòng)火作業(yè)證》，在得到批準(zhǔn)并采取相應(yīng)嚴(yán)密措施后，派防火監(jiān)督人員到現(xiàn)場(chǎng)，方可動(dòng)用明火。第二十一條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放和使用易燃易爆及腐蝕性物品。第二十二條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電熱棒、電熱杯等電器，嚴(yán)禁隨意拉接電源線(xiàn)，嚴(yán)禁移動(dòng)式插座串接使用，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。第二十三條非電氣人員不準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)電氣設(shè)備和線(xiàn)路的操作。測(cè)量電氣設(shè)備的電源是否正常時(shí)，應(yīng)使用相應(yīng)的測(cè)量工具，禁止用手觸及電氣設(shè)備的帶電部分和使用短路的方法進(jìn)行試驗(yàn)。第二十四條機(jī)房維護(hù)終端要有嚴(yán)格的防病毒措施，安裝統(tǒng)一的防病毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù)，操作終端不得與外部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相連。帳號(hào)口令管理應(yīng)嚴(yán)格遵守技術(shù)部口令設(shè)置規(guī)范。第二十五條操作人員應(yīng)熟悉安全操作方法，并認(rèn)真執(zhí)行。凡進(jìn)行危險(xiǎn)性較大、操作復(fù)雜的工作時(shí)，必須事先擬定技術(shù)安全措施。操作前檢查操作命令、操作程序、涉及的設(shè)備、工具和防護(hù)用具，當(dāng)確定安全可靠時(shí)，方可進(jìn)行工作。第二十六條在各項(xiàng)設(shè)備操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造成工傷和通信事故。第二十七條存放運(yùn)輸各種備份介質(zhì)應(yīng)有防磁屏蔽保護(hù)設(shè)施。第五章機(jī)房門(mén)禁管理制度第二十八條機(jī)房?jī)?nèi)必須設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)以及監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)機(jī)房提供24小時(shí)全天候監(jiān)控。第二十九條機(jī)房門(mén)禁卡的發(fā)放和管理權(quán)限歸屬于公司技術(shù)部門(mén)。第三十條門(mén)禁申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)機(jī)房準(zhǔn)入人員名單，對(duì)需要辦理進(jìn)出機(jī)房的門(mén)禁卡的人員和權(quán)限進(jìn)行審核，填寫(xiě)《機(jī)房門(mén)禁申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)過(guò)申請(qǐng)部門(mén)和機(jī)房主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，由相應(yīng)門(mén)禁主管部門(mén)進(jìn)行審批并發(fā)放門(mén)禁卡。第三十一條各機(jī)房主管部門(mén)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行門(mén)禁日常管理維護(hù)，另設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行安全審核工作。第三十二條門(mén)禁系統(tǒng)管理人員每季度應(yīng)準(zhǔn)備機(jī)房準(zhǔn)入人員名單和門(mén)禁卡發(fā)放清單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)有權(quán)限進(jìn)入機(jī)房的人員進(jìn)行復(fù)核簽字，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶(hù)的存在應(yīng)及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶(hù)的授權(quán)。第三十三條門(mén)禁主管部門(mén)應(yīng)每月提交機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)日志，各機(jī)房管理部門(mén)安全審核人員每月應(yīng)對(duì)機(jī)房門(mén)禁日志和機(jī)房進(jìn)出記錄進(jìn)行比對(duì)審閱，檢查是否有異常進(jìn)出情況，并報(bào)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查簽字。第三十四條內(nèi)部人員臨時(shí)出入機(jī)房，應(yīng)比照外來(lái)人員管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行審批、登記手續(xù)。第六章外來(lái)人員進(jìn)出管理制度第三十五條外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房，必須辦理審批手續(xù)，填寫(xiě)《機(jī)房臨時(shí)出入申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件二），得到當(dāng)?shù)貦C(jī)房主管部門(mén)同意，并進(jìn)行登記。非經(jīng)機(jī)房主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外來(lái)人員不得觸摸機(jī)房開(kāi)關(guān)按鍵，也不得翻閱圖紙資料；外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房后的所有操作，必須在相關(guān)人員陪同下進(jìn)行。第三十六條外來(lái)人員進(jìn)行設(shè)備操作時(shí)，原則上應(yīng)使用機(jī)房主管部門(mén)指定的終端設(shè)備。確因工程調(diào)測(cè)、設(shè)備維護(hù)等需要接入外來(lái)終端的，必須向機(jī)房主管部門(mén)提交書(shū)面申請(qǐng)，在得到批準(zhǔn)后方可在指定接入端進(jìn)行設(shè)備接入，并由機(jī)房主管部門(mén)進(jìn)行登記；機(jī)房主管部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期審閱記錄并簽字確認(rèn)。第三十七條對(duì)外來(lái)人員的操作步驟應(yīng)記錄日志并保存，機(jī)房主管部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期審閱記錄并簽字確認(rèn)。第三十八條檢修設(shè)備由專(zhuān)業(yè)檢修人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時(shí)，必須經(jīng)機(jī)房主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。第三十九條進(jìn)入機(jī)房人員操作時(shí)應(yīng)穿工作服、工作鞋，插拔各種板卡時(shí)要有防靜電措施。第四十條外來(lái)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須通知公司相關(guān)部門(mén)人員或者現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，并進(jìn)行登記。第七章機(jī)房資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度第四-一條資料、文檔、數(shù)據(jù)等必須有效組織、整理和歸檔備案。第四十二條禁止任何人員將機(jī)房?jī)?nèi)的資料、文檔、數(shù)據(jù)、配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其它無(wú)關(guān)人員或向外隨意傳播第四十三條對(duì)于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等等必須妥善存放。外來(lái)工作人員的確需要翻閱文檔、資料或者查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)的，應(yīng)由機(jī)房相關(guān)負(fù)責(zé)人代為查閱，并只能向其提供與其當(dāng)前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。第四十四條重要資料、文檔、數(shù)據(jù)應(yīng)采取對(duì)應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行加密、存儲(chǔ)和備份。對(duì)于加密的數(shù)據(jù)應(yīng)保證其可還原性，防止遺失重要數(shù)據(jù)。第八章工作人員管理制度第四十五條機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，工作人員進(jìn)入機(jī)房須嚴(yán)格按要求履行門(mén)禁審批、登記手續(xù)。第四十六條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水和吃零食，不準(zhǔn)大聲喧嘩。第四十七條值班人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)和掌握各類(lèi)故障的應(yīng)急操作步驟，未經(jīng)培訓(xùn)考核及格的人員，不得單獨(dú)承擔(dān)值班工作。第四十八條值班人員嚴(yán)禁從事與工作無(wú)關(guān)的事情，嚴(yán)禁在終端和PC機(jī)上運(yùn)行游戲程序及其它與工作無(wú)關(guān)的程序。不得擅離工作崗位。第四十九條值班人員在值班期間要堅(jiān)守崗位，不能擅離職守。應(yīng)按時(shí)完成維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，填寫(xiě)值班日志，并協(xié)助設(shè)備維護(hù)人員完成現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)工作。第五十條值班人員應(yīng)按規(guī)定項(xiàng)目定時(shí)巡視設(shè)備運(yùn)行情況、各種告警顯示，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)作相應(yīng)處理并作好記錄；并受理相關(guān)部門(mén)預(yù)處理后的故障申告、客戶(hù)投訴等。無(wú)法獨(dú)立解決的應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，跟蹤處理的各個(gè)環(huán)節(jié)并協(xié)助處理。對(duì)于嚴(yán)重的故障應(yīng)按照故障上報(bào)流程立即上報(bào)。第五十一條值班人員負(fù)責(zé)機(jī)房安全、保密工作；作好機(jī)房出入人員的登記工作，及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)好值班日志及各種規(guī)定的記錄，對(duì)系統(tǒng)工作及機(jī)房環(huán)境等進(jìn)行詳細(xì)、正確的記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容完整、描述清楚。第五十二條保持機(jī)房?jī)?nèi)各種資料和記錄的完好，各種圖紙、資料、文件、工具、儀表未經(jīng)允許不準(zhǔn)擅自帶出機(jī)房，使用后歸還原處。第九章交接班制度第五十三條交接班必須準(zhǔn)時(shí)、認(rèn)真，接班人員應(yīng)提前10分鐘進(jìn)入機(jī)房等待接班，查閱相關(guān)記錄，做好交接準(zhǔn)備。第五十四條交接班內(nèi)容：設(shè)備運(yùn)行狀況；維護(hù)作業(yè)執(zhí)行情況；故障處理情況；相關(guān)業(yè)務(wù)通知；外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房情況；上級(jí)指示以及需要由接班人繼續(xù)處理的問(wèn)題。第五十五條交接方法：交接班人員將交接內(nèi)容檢查核實(shí)確認(rèn)無(wú)誤，雙方在值班日志簽字后正式交接班。第五十六條交接班過(guò)程中發(fā)生故障或事故，應(yīng)暫停交接，以交班人員為主負(fù)責(zé)處理，接班人協(xié)助共同處理，直至障礙或事故消除或處理告一段落后再繼續(xù)交接。第五十七條交接班中因漏交或錯(cuò)交產(chǎn)生的差錯(cuò)，由交班人員承擔(dān)責(zé)任，接班后發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)事故由接班人負(fù)責(zé)。第十章巡檢制度第五十八條對(duì)已實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控的機(jī)房，值班人員定時(shí)通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)視對(duì)所有機(jī)房進(jìn)行檢查并記錄。對(duì)未實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控的機(jī)房，值班人員應(yīng)定時(shí)巡視機(jī)房，并填寫(xiě)巡檢日志。第五十九條在工作日內(nèi)，機(jī)房巡檢要求每日至少一次，具體時(shí)間不限。第六十條機(jī)房巡檢需每月制定計(jì)劃，其內(nèi)容包括：工作日巡檢人員和非工作日應(yīng)急人員安排、巡檢內(nèi)容等，并對(duì)巡檢結(jié)果進(jìn)行月度總結(jié)和分析。第十一章無(wú)人值守機(jī)房管理制度第六十一條無(wú)人值守機(jī)房要保證各種設(shè)備性能遠(yuǎn)端監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。第六十二條應(yīng)定期派人對(duì)無(wú)人值守機(jī)房進(jìn)行巡視檢查。在洪水、冰凌、臺(tái)風(fēng)、雷雨、嚴(yán)寒等情況下應(yīng)加強(qiáng)巡視，以確保機(jī)房室內(nèi)外環(huán)境的良好與安全以及機(jī)房設(shè)備的正常運(yùn)行。第六十三條巡檢時(shí)須按要求填寫(xiě)《機(jī)房巡視日志》。第十二章機(jī)房保密制度第六十四條所有維護(hù)和管理人員，均應(yīng)熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常對(duì)維護(hù)人員進(jìn)行安全保密教育，并定期檢查保密規(guī)定的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。第六十五條設(shè)備的賬號(hào)和密碼等由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，不得向他人透露。應(yīng)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)做好各項(xiàng)管理和備份，采取嚴(yán)密的防病毒措施和安全措施。第六十六條機(jī)密數(shù)據(jù)、用戶(hù)資料等不得任意抄錄、復(fù)制及帶出機(jī)房，也不得轉(zhuǎn)告于工作無(wú)關(guān)的人員。機(jī)房?jī)?nèi)重要文件、數(shù)據(jù)的銷(xiāo)毀，應(yīng)全部送入碎紙機(jī)，不得隨意丟棄。第十三章軟件安全使用制度第六十七條必須定期檢查軟件的運(yùn)行狀況、定期調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志備份。第六十八條禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試，禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。需要對(duì)服務(wù)器進(jìn)行配置，必須在其它可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過(guò)并確認(rèn)可行后，才能對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確的配置。第六十九條對(duì)會(huì)影響到全局的軟件更改、調(diào)試等操作應(yīng)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備，才能進(jìn)行軟件配置的更改。第七十條對(duì)重大軟件配置的更改，應(yīng)先形成方案文件，經(jīng)過(guò)討論確認(rèn)可行后，由具備資格的技術(shù)人員進(jìn)行更改，并應(yīng)做好詳細(xì)的更改和操作記錄。對(duì)軟件的更改、升級(jí)、配置等操作之前，應(yīng)對(duì)更改、升級(jí)、配置所帶來(lái)的負(fù)面后果做好充分的準(zhǔn)備，必要時(shí)需要先備份原有軟件系統(tǒng)和落實(shí)