整合型管理體系管理手冊(cè)

公司方針發(fā)布令為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了公司的整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下：整合型管理體系方針：珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會(huì)滿意。整合型管理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型管理體系管理和發(fā)展的宗旨和方向，是指導(dǎo)實(shí)施整合型管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。望公司全體員工必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：04年3月18曰整合型管理體系手冊(cè)頒布令公司依據(jù)GB/T1900l—2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求制定的《整合型管理體系管理手冊(cè)》。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系方針，并對(duì)整合型管理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自04年3月28日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：04年3月18日管理者代表任命書經(jīng)公司研究決定，任命同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系;向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求;采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)和參與意識(shí);代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：04年3月18日0.5公司簡(jiǎn)介企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖手冊(cè)說(shuō)明0.7.1《整合型管理體系管理手冊(cè)》的管理要求公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》)，為使整合型管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容。故對(duì)GB/T19001—2000idtlS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。0.7.2《手冊(cè)》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GB/T19001—2000idtIS09001：2000，GB/T24001—1996idtIS014001：1996,GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。0.7.2.1《手冊(cè)》的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的發(fā)放、管理，《手冊(cè)》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)并標(biāo)有編號(hào)時(shí)，為受控版本?！妒謨?cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《手冊(cè)》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級(jí)主管部門的《手冊(cè)》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。C.當(dāng)《手冊(cè)》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記?！妒謨?cè)》在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門將存在問(wèn)題的情況以書面形式及時(shí)反饋到辦公室，報(bào)管理者代表審核，按《文件控制程序》進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。0.7.3手冊(cè)的管理0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的《手冊(cè)》需要者及時(shí)獲得有效版本。0.7.3.2《手冊(cè)》的發(fā)放清單山辦公室保存。0.7.3.3受控的《手冊(cè)》持有者責(zé)任：遵守《手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊(cè)》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)??；提出對(duì)《手冊(cè)》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人員宣傳貫徹《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將《手冊(cè)》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。“手冊(cè)”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對(duì)照表1范圍總則本《手冊(cè)》對(duì)公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本《手冊(cè)》適用于公司建筑施工的全過(guò)程，通過(guò)整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。本《手冊(cè)》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過(guò)程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。應(yīng)用因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以對(duì)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。對(duì)于GB/T24001—1996idtIS014001：1996和GB/T28001—2001的要求不作刪減。整合策劃由于GB/T19001—2000idtIS09001：2000牙口GB/T24001—1996idtIS014001：1996和GB/T28001—2001三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“‘手冊(cè)'、‘程序'章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)'條款對(duì)照表”。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2000idtIS09000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001—2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001—1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范術(shù)語(yǔ)和定義通用術(shù)語(yǔ)本《手冊(cè)》采用GB/T19000—2000idtIS09001：2000、GB/T24001—1996idtIS014001：1996和GB/T28001—2001給出的術(shù)語(yǔ)和定義。專用術(shù)語(yǔ)公司——張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門項(xiàng)目經(jīng)理部——公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目——指公司承建的房屋建筑施工工程等產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等顧客——指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。特殊過(guò)程——對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。隱蔽過(guò)程——指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。特殊崗位工作人員——指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。采購(gòu)產(chǎn)品——指由市場(chǎng)獲得的資源，包括采購(gòu)的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、試驗(yàn)整合型管理體系——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合的整合型管理體系。整合型管理體系目標(biāo)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。整合型管理體系管理手冊(cè)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)。不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過(guò)程、工序和環(huán)境。廢物——特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦工場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等作業(yè)指導(dǎo)書——建筑工程施工過(guò)程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度操作規(guī)程等。(21)QMS——指質(zhì)量管理體系(22)EMS——指環(huán)境管理體系(23)0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系4.整合型管理體系總要求4.1.1整合型管理體系的建立4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GB/T19000—2000idt、IS09001：2000、GB/T24001—1996idtIS014001：1996和GB/T2800—2001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過(guò)開展初始評(píng)審，在識(shí)別過(guò)程、確定評(píng)價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對(duì)建立的整合型管理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)別，包括管理過(guò)程和施工過(guò)程，以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.1.1.3公司通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的順序和相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過(guò)程的順序。以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.1.4公司通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊(cè)、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。

4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)在公司整合型管理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。4.1.2.3公司通過(guò)獲得必要的資源、信息，以支持各過(guò)程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的監(jiān)控。4.1.2.4公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)、結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.5通過(guò)對(duì)過(guò)程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的監(jiān)視和有效控制。4.1.2.6公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過(guò)程和要求，如：材料采購(gòu)、勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊(cè)的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。文件要求總則管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。支持性文件：包括施工組織設(shè)健康安全管理方案、各種管理范、法律法規(guī)、報(bào)告等。記錄：是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)型管理體系運(yùn)行所需4.2.1.1支持性文件：包括施工組織設(shè)健康安全管理方案、各種管理范、法律法規(guī)、報(bào)告等。記錄：是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)型管理體系運(yùn)行所需計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。的基本要求：4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求：要符合公司所依據(jù)的GB/T19001—2000idtIS09001：2000、GB/T24001—1996idtIS014001：1996和GB/T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢途徑。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2整合型管理體系管理手冊(cè)4.2.2.1《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過(guò)程。4.2.2.2《手冊(cè)》的內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。管理體系的范圍，包括對(duì)GB/T19001—2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明。對(duì)管理體系程序的引用。應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對(duì)過(guò)程的管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。有關(guān)《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和評(píng)審本手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件由辦公室組織各部門分別編制，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。其他與整合型管理體系有關(guān)的文件由辦公室組織有關(guān)職能部室和項(xiàng)目部編寫，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.3.2文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)保證做到一下幾點(diǎn)：對(duì)整合型管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。及時(shí)在所發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤銷作廢的文件。每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改文件經(jīng)過(guò)評(píng)審后，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。其他同整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。當(dāng)文件經(jīng)多次更改后（版面更改超過(guò)30%）,要重新?lián)Q版印發(fā)。編制的文件應(yīng)條理通順、清晰、易于識(shí)別和檢索。為防止使用作廢文件，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放（回收）應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。外來(lái)文件的控制各部門收到外來(lái)文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》記錄控制公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。辦公室負(fù)責(zé)制定〈記錄控制程序》，并組織實(shí)施，各部門按程序規(guī)定要求對(duì)本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理。記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。記錄整理及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。程序文件中應(yīng)規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置制定控制方法。記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。相關(guān)文件文件控制程序》記錄控制程序》管理職責(zé)管理承諾公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的要求，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準(zhǔn)令。依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司各部門和項(xiàng)目部等層次上展開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目標(biāo)。主持管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月），如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得的必要資源，如人、財(cái)、物、信息等。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，運(yùn)用管理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體員工和顧客滿意的目的。5.2.1經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過(guò)對(duì)顧客及滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客及要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。完整識(shí)別顧客明確的和潛在的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。整合型管理體系方針：珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會(huì)滿意。整合型管理體系方針的含義：整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。整合型管理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實(shí)施和保持。對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。為建立和評(píng)審整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。整合型管理體系方針形成文件，并傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。整合型管理體系方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客、公眾和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。相關(guān)文件：《文件控制程序》策劃整合型管理體系管理目標(biāo)與指標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布形成文件的公司整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，目標(biāo)中要包括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂每年年初，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交管理評(píng)審會(huì)討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。各部門每半度將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表審閱。辦公室每半年對(duì)各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。C.在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。當(dāng)公司的活動(dòng)、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。整合型管理體系策劃總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊(cè)》條款的要求。當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源對(duì)公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)員工職業(yè)健康安全有重大影響的危險(xiǎn)源，并得到有效控制：管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司生產(chǎn)安全處分別負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司制定《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，組織各部門和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的因素有：向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物管理：e.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響。危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素：物體打擊；b.車輛傷害；c.機(jī)械傷害；d.觸電：e.燙傷；f.火災(zāi)；g.高處墜落；h.化學(xué)爆炸；i.物理爆炸；j中毒和窒息；k.其他需要識(shí)別的危險(xiǎn)源。5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門。山責(zé)任部門制定控制措施加以控制。當(dāng)施工過(guò)程的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部室、項(xiàng)目部定期(每年一次)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別并評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的管理控制對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進(jìn)行控制，對(duì)潛在事故和緊急情況要執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序〉對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃。5.4.3.4相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.4.1生產(chǎn)安全處確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。公司各部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立《法律、法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當(dāng)上述外來(lái)文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。相關(guān)文件：《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》《文件控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施：當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要制定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。公司管理方案須經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各有關(guān)部室和項(xiàng)目部依據(jù)公司管理方案具體實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：a?各責(zé)任部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。公司在每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，在整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：a.整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)。b.具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。預(yù)算資金。明確完成的時(shí)間、進(jìn)度及實(shí)施計(jì)劃等。相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《文件控制程序》職責(zé)權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，以保證整合型管理體系的有效運(yùn)行。A董事長(zhǎng)職責(zé)：總經(jīng)理職責(zé)：主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾;確立各有關(guān)部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通;任命管理者代表;批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊(cè)》;主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議;配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。書記職責(zé)：貫徹國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo);領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審工作;對(duì)工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。D總工程師職責(zé)：協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)公司的整合型管理體系管理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對(duì)公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和施工過(guò)程的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保障;領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措施;按國(guó)家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)施。E工會(huì)主席職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作;參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。F總會(huì)計(jì)師職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)處做好財(cái)務(wù)管理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的有效運(yùn)行提供資金保證。g辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)組織開展GB/T19001—2000idl：IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—1996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動(dòng);協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的控制工作，負(fù)責(zé)組織《整合型管理體系管理手冊(cè)》和《程序文件》的編寫、修訂、換版和管理工作;負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審及管理評(píng)審會(huì)議記錄工作;負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響，及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;負(fù)責(zé)信息交流的日常管理工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作;負(fù)責(zé)編制公司一類工程、審批二類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案);負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)工作的控制；負(fù)責(zé)不合格品的控制工作;負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過(guò)程糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)對(duì)公司已竣工工程回訪保修工作的具體實(shí)施;負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準(zhǔn)工作;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制;負(fù)責(zé)對(duì)工程的成品，半成品保護(hù)工作的控制。I生產(chǎn)安全處職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系管理制度;負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)，及重要環(huán)境因和重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)、控制工作;負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和傳達(dá)工作;負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作;負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作;負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置工作;負(fù)責(zé)組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。G物資設(shè)備處職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)物資供方能力的調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)供方選擇和控制。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的物資供方評(píng)價(jià)資料;負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的物資供方名冊(cè)的審批;組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu);負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負(fù)責(zé)對(duì)材料供方和其它相關(guān)方施加影響;監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、處理的管理。并對(duì)公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)制定不合格材料的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查措施的實(shí)施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。K經(jīng)營(yíng)預(yù)算處職責(zé)：負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作;負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評(píng)審工作，對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行管理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過(guò)程的管理工作;負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求;負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查、分析工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。L勞動(dòng)人事處職責(zé)：負(fù)責(zé)制定公司各級(jí)崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施;負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全的國(guó)內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作;負(fù)責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄;負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。M項(xiàng)目經(jīng)理部：認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型管理體系要求實(shí)施保證建筑工程質(zhì)量，在施工過(guò)程中滿足顧客要求;組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作;貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書;對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)有直接責(zé)任;負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和危險(xiǎn)源的識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施整合型管理體系管理方案;配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源;負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品：和庫(kù)房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保資料的整理、保存;負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象;負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行因素控制情況。0安全員職責(zé)：熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識(shí)和管理制度;熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施計(jì)劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督檢查;配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或＜合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾正措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證;配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺(tái)帳，P質(zhì)檢員職責(zé)：認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度;按照國(guó)家發(fā)布的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場(chǎng)其他人員組織落實(shí)保證工程質(zhì)量所提出的措施;對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)無(wú)出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換;對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處理，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，如沒(méi)處理及時(shí)向公司生產(chǎn)安全處反映；對(duì)已完成的分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查結(jié)果評(píng)定，對(duì)不合格的分項(xiàng)工程，在經(jīng)過(guò)返修末達(dá)到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序;參與公司內(nèi)部檢查并定時(shí)向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。Q員工代表職責(zé)：參加危險(xiǎn)源辯識(shí)與環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)和控制活動(dòng);參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標(biāo)制定或修訂活動(dòng);向有關(guān)部門反映員工的建議和意見;對(duì)違章作業(yè)行為有權(quán)制止;檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具;發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。R審核組長(zhǎng)職責(zé)：全權(quán)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過(guò)程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對(duì)審核結(jié)論做最后決定;編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃;組織編寫并提交審核報(bào)告。S內(nèi)部審核員職責(zé)：配合并支持審核組長(zhǎng)的工作;按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實(shí)施審核;收集客觀證據(jù)，編寫不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果;驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性;收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。管理者代表：組織管理評(píng)審。按照標(biāo)準(zhǔn)組織建立實(shí)施和保持整合型管理體系。負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的支持性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，向管理評(píng)審提出體系運(yùn)行及審核情況的績(jī)效報(bào)告，為改進(jìn)整合型管理體系提供依據(jù);協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾;參加質(zhì)量和事故分析會(huì);負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核計(jì)劃的確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行;負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就整合型管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審核;負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營(yíng)預(yù)算的審核。為整合型管理體系策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源;批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。信息溝通為確保公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)方之間及時(shí)地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協(xié)商控制程序》并組織實(shí)施。以便及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、接收、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議和員工代表協(xié)商與溝通的信息等。應(yīng)確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對(duì)發(fā)生的重大事故、環(huán)境影響應(yīng)急事件及時(shí)溝通。辦公室是公司信息溝通管理的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報(bào)。其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件等形式。內(nèi)部信息交流辦公室應(yīng)通過(guò)召開會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、畫冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進(jìn)措施等意見。辦公室應(yīng)每季末進(jìn)行收集整理，并對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)管理者代表審閱。總經(jīng)理每季召開辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議記要，并通過(guò)中層管理人員向下級(jí)人員溝通。公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。員工代表參加公司方針、程序文件制定和評(píng)審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。外部信息交流公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。各部門從國(guó)家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。相關(guān)部室隨時(shí)獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按＜法律法規(guī)與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進(jìn)行控制。顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對(duì)收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。各部門對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。相關(guān)文件《信息交流與協(xié)商控制程序》管理評(píng)審5.6.1.總則總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。管理評(píng)審會(huì)每年召開一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求。評(píng)審的輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);公司業(yè)績(jī)和顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;各部門主管的管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié);以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果;預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制情況;整合型管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃;員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問(wèn)題。評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：對(duì)方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;為提高整合型管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定;為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。需采取整改／改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的歸檔工作。由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。資源管理資源的提供各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。人力資源公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為