2023年1120各部工作手冊(cè)模板

天津威瀚電氣股份工作手冊(cè)資產(chǎn)治理部威瀚電氣2023/10/26工作手冊(cè)名目第一部 部門組織機(jī)構(gòu) 3資產(chǎn)治理部組織機(jī)構(gòu)圖 3資產(chǎn)治理部2023年崗位編制 3其次部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部第十部

部門職責(zé) 4\l“_TOC_250016“資產(chǎn)治理部部門職責(zé) 4\l“_TOC_250015“資產(chǎn)治理部部門月報(bào)內(nèi)容 4\l“_TOC_250014“資產(chǎn)治理部工作流程 5部門崗位說明書 6\l“_TOC_250013“資產(chǎn)治理部部長崗位說明書 6\l“_TOC_250012“資產(chǎn)治理部部長工作流程 8\l“_TOC_250011“資產(chǎn)治理部庫房治理員崗位說明書 9\l“_TOC_250010“資產(chǎn)治理部庫管員崗位工作流程 11部門工作流程 12\l“_TOC_250009“廢品處理工作流程 12\l“_TOC_250008“非生產(chǎn)加工過程返料的工作流程 13部門治理制度 14\l“_TOC_250007“01物料領(lǐng)用治理制度 14部門應(yīng)用表單 15\l“_TOC_250006“01電抗器返修單 15績(jī)效考核方法 16\l“_TOC_250005“公司對(duì)資產(chǎn)治理部月考核方法 16\l“_TOC_250004“資產(chǎn)治理部績(jī)效考核方案 17\l“_TOC_250003“資產(chǎn)治理部考核其他部門績(jī)效指標(biāo)考核表 18\l“_TOC_250002“部門業(yè)務(wù)涉及的治理文件名目〔暫不填〕 18\l“_TOC_250001“部門涉及到的法律法規(guī)清單〔暫不填〕 18\l“_TOC_250000“部門《應(yīng)急預(yù)案和緊急響應(yīng)措施〔暫不填〕 182工作手冊(cè)第一部部門組織機(jī)構(gòu)資產(chǎn)治理部組織機(jī)構(gòu)圖資產(chǎn)治理部部長資產(chǎn)治理部部長電氣庫庫房治理員線材庫/電容器庫庫房治理員工具與標(biāo)準(zhǔn)件庫庫房治理員一樓庫庫房治理員2023年崗位編制崗位目前編制人員名單建議編制缺/減編備注部長1盧燕鈴10兼任綜合治理部部長11張士娟10電氣元件庫房21東雪梅10線材庫房電容庫房31潘明茹10工具及標(biāo)準(zhǔn)件庫房41趙翠玉10一樓庫房小計(jì)5503工作手冊(cè)其次部 部門職責(zé)資產(chǎn)治理部部門職責(zé)建立健全物料治理體系，制定庫房工作規(guī)程、治理制度。部門人員工作績(jī)效治理。部門人員業(yè)務(wù)技能、治理學(xué)問等培訓(xùn)。負(fù)責(zé)庫房的物資、人員安全及防護(hù)，實(shí)行預(yù)防措施，確保倉儲(chǔ)物資免受損失。庫房電腦化治理，維護(hù)庫房數(shù)據(jù)信息，物料數(shù)據(jù)治理和統(tǒng)計(jì)。建立安全庫存機(jī)制，申請(qǐng)帶安全庫存物料請(qǐng)購打算，進(jìn)展存量分析和掌握，掌握庫存本錢，并保證生產(chǎn)物料的持續(xù)供給。對(duì)公司各部除小裝外生產(chǎn)用物料進(jìn)展終級(jí)審批。依據(jù)公司制度進(jìn)展物料的收發(fā)存。定期實(shí)物盤點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)反映庫房的庫存狀況，確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。催促準(zhǔn)時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料。合理規(guī)劃各庫的儲(chǔ)存空間及物料的儲(chǔ)存方式，庫位調(diào)整。編寫小裝、辦公用品物料編碼。依據(jù)公司要求報(bào)表。資產(chǎn)治理部部門月報(bào)內(nèi)容月度總結(jié)下月工作打算下月培訓(xùn)打算考核其他部門績(jī)效指標(biāo)考核表公司利用庫存月報(bào)表部門利用庫存月報(bào)表4資產(chǎn)治理部工作流程資產(chǎn)治理部/工作流程

工作手冊(cè)2023-11-10建立規(guī)章制度人員培訓(xùn)思想意識(shí) 規(guī)章制度 安全治理 工作技能 ERP應(yīng)用物料編碼

物料庫存接近安全庫存前請(qǐng)購物料請(qǐng)購物料審批日常工作選購收貨 庫房發(fā)料 物料存儲(chǔ) 廢品回收處理庫存盤點(diǎn)部門月報(bào)部門年度總結(jié)頁面15工作手冊(cè)第三部部門崗位說明書資產(chǎn)治理部部長崗位說明書崗位編碼

崗位名稱

資產(chǎn)治理部部長

所屬系統(tǒng)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位類別直屬上級(jí)

中級(jí)治理層財(cái)務(wù)總監(jiān)

定編直屬下級(jí)

1庫管員

編制日期轄員

2023-11-094職位概要工作內(nèi)容與要求工作

組織實(shí)施庫房收發(fā)存盤點(diǎn)及不良品處理工作正常進(jìn)展，保證生產(chǎn)物料正常合理供給。負(fù)責(zé)制定和修訂部門工作規(guī)程、治理制度；督導(dǎo)部門的日常生產(chǎn)活動(dòng)，定期召開有關(guān)會(huì)議，覺察問題、分析緣由，實(shí)行有效措施，確保部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；制定部門月工作打算，分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶著催促員工完成目標(biāo)任務(wù)；加強(qiáng)治理，確保部門及類人員職責(zé)、權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)化；貫徹、執(zhí)行公司的本錢掌握目標(biāo)，樂觀降低庫存本錢，組織催促相關(guān)部門評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；負(fù)責(zé)庫房ERP治理，增設(shè)小裝類、工具類、辦公用品類物料編碼；負(fù)責(zé)部門及公司物料請(qǐng)購打算審批，保證生產(chǎn)物料的持續(xù)供給；定期組織物料盤點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)反映庫存狀況，確保帳物全都；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。負(fù)責(zé)庫房的物料、人員安全及防護(hù)，確保庫存物資免受損失；部門人員工作指導(dǎo)、監(jiān)視、考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；組織下屬的職業(yè)進(jìn)展和培訓(xùn)工作，提出培訓(xùn)需求，確保他們不斷適應(yīng)崗位的需要；負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實(shí)施；貫徹執(zhí)行公司的安全治理規(guī)章制度，確保庫房無安全事故發(fā)生。對(duì)庫房請(qǐng)購打算下發(fā)的審批權(quán)；對(duì)公司請(qǐng)購打算下發(fā)的審批權(quán)；對(duì)庫房工作流程的指導(dǎo)處置權(quán)；對(duì)庫房治理、物料存放區(qū)域規(guī)劃權(quán)；對(duì)部門回收廢品的處理出售建議權(quán)；對(duì)違反部門規(guī)定者的懲罰權(quán)，嚴(yán)峻違紀(jì)者報(bào)公司處理權(quán)；對(duì)部門獎(jiǎng)金的安排權(quán)；部門內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)權(quán)；部門補(bǔ)充人員建議權(quán)。6工作手冊(cè)對(duì)部門貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度的程度負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)庫房物料收發(fā)存的時(shí)效性、準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)庫房安全責(zé)任事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)物料審批合理性負(fù)責(zé)；崗位匯報(bào)內(nèi)容：部門工作完成狀況及相關(guān)事宜責(zé)任培育責(zé)任--培育下級(jí)：現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，推舉外部學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)；專業(yè)培訓(xùn)：組織公司內(nèi)的本部門及邀請(qǐng)外部門培訓(xùn)；其他：其他培訓(xùn)形式本錢責(zé)任—庫存材料本錢：合理庫存、不發(fā)生庫存損耗保密責(zé)任:對(duì)公司政策、經(jīng)營狀況、技術(shù)參數(shù)、商業(yè)隱秘保密物料收發(fā)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確庫存量合理，帳實(shí)相符關(guān)鍵公司選購打算審核合理指標(biāo)不良物料及呆滯物料處理準(zhǔn)時(shí)庫房安全衛(wèi)生合格性別要求：男女不限。35-50學(xué)歷與專業(yè)要求：理工類或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。5年以上物資治理及庫房治理工作閱歷。任職 5.學(xué)問和技能要求：生疏庫房治理業(yè)務(wù)流程和制造業(yè)工作流程，嫻熟操作辦公軟件和要求 ERP軟件。身心要求：正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、自信，高度敬業(yè)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)：承受過企業(yè)治理、庫房治理、財(cái)會(huì)學(xué)問、公司產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn)。其他要求：較強(qiáng)的觀看力和應(yīng)變力量，較超群的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)。職業(yè)進(jìn)展方向 審 核： 蔣志剛7資產(chǎn)治理部部長工作流程

工作手冊(cè)資產(chǎn)治理部/部長崗位工作流程資產(chǎn)治理部/部長崗位工作流程2023-11-10建立規(guī)章制度日常工作考勤內(nèi)部治理外部溝通部門請(qǐng)購打算一級(jí)審批ERP除小裝材料外生產(chǎn)用料請(qǐng)購打算三級(jí)審批辦公用品、小裝物料編碼月度工作培訓(xùn)績(jī)效考核月報(bào)1，月度總結(jié)2，下月工作打算3，下月培訓(xùn)打算4，考核其他部門績(jī)效5，公司月利用庫存報(bào)表6，部門利用庫存報(bào)表半/年度工作廢品處理申請(qǐng)庫存盤點(diǎn)組織呆滯物料上報(bào)年度總結(jié)協(xié)作公司認(rèn)證工作領(lǐng)導(dǎo)交辦工作18資產(chǎn)治理部庫房治理員崗位說明書

工作手冊(cè)崗位編碼

崗位名稱

庫房治理員

所屬系統(tǒng)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位類別直屬上級(jí)

基層員工資產(chǎn)治理部部長

定編直屬下級(jí)

4 編制日期轄員

2023-10-26---職位概要工作內(nèi)容與要求工作

依據(jù)公司規(guī)定準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)收發(fā)存盤點(diǎn)回收物料，保證生產(chǎn)物料正常合理供給。依據(jù)庫存儲(chǔ)藏狀況、生產(chǎn)需求狀況，在安全庫存范圍內(nèi)提請(qǐng)購打算，保證生產(chǎn)物料的持續(xù)供給。準(zhǔn)確清點(diǎn)物料數(shù)量；依據(jù)質(zhì)檢下推選購合同，準(zhǔn)時(shí)對(duì)選購收貨數(shù)量進(jìn)展審批。依據(jù)技術(shù)BOM和生產(chǎn)使用狀況，打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，依據(jù)先進(jìn)先出原則，按單準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)發(fā)料。妥當(dāng)保管庫內(nèi)物料，物料分類、整齊、美觀擺放；按規(guī)定留有通道、墻距、燈距；標(biāo)明物料號(hào)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，隨時(shí)把握庫內(nèi)物料質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期狀況。對(duì)庫存物料進(jìn)展定期或不定期盤點(diǎn)，對(duì)存貨實(shí)際庫存與電腦賬核對(duì)，查明盤盈或盤虧的緣由，打印盤點(diǎn)表。〔庫房是手工收貨單。按公司規(guī)定回收客服返料和生產(chǎn)返料，準(zhǔn)確核對(duì)返料及單據(jù)，檢驗(yàn)后合格品入庫，不合格品分類保管。不合格品、呆滯品、廢品可做退換貨處理的，準(zhǔn)時(shí)通知選購員與供給商聯(lián)系退換。 保證庫房安全衛(wèi)生，防盜、防火、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)，保證物料完好；負(fù)責(zé)庫房衛(wèi)生，干凈干凈。依據(jù)企業(yè)動(dòng)力流程請(qǐng)購材料的權(quán)限；依據(jù)企業(yè)動(dòng)力流程接收材料入庫的權(quán)限；依據(jù)技術(shù)BOM和生產(chǎn)需求發(fā)料的權(quán)限；依據(jù)公司制度存儲(chǔ)擺放物料的權(quán)限；依據(jù)公司制度回收返庫、廢舊物料的權(quán)限；依據(jù)公司制度盤點(diǎn)庫房物料的權(quán)限。9工作手冊(cè)對(duì)庫房物料請(qǐng)購的準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)庫房物料收發(fā)存的時(shí)效性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)庫房安全責(zé)任事故負(fù)責(zé)；崗位對(duì)廢舊物料回收和反響上報(bào)〔本部〕負(fù)責(zé)；責(zé)任匯報(bào)內(nèi)容：庫房工作完成狀況及相關(guān)事宜本錢責(zé)任—庫存材料本錢：合理庫存、不發(fā)生庫存損耗保密責(zé)任:對(duì)公司政策、經(jīng)營狀況、技術(shù)參數(shù)、商業(yè)隱秘保密按單發(fā)料，發(fā)料必有單，有單必簽字。請(qǐng)購準(zhǔn)時(shí)，不影響選購和生產(chǎn)。關(guān)鍵 3.貨物收發(fā)準(zhǔn)確無誤，帳實(shí)相符。指標(biāo) 4.貨物存儲(chǔ)保管良好，未發(fā)生物料損壞。廢舊物料回收準(zhǔn)時(shí)，未發(fā)生廢料積存和未分類保存。庫房安全衛(wèi)生合格。性別要求：男女不限。25-50周歲。學(xué)歷與專業(yè)要求：高中以上學(xué)歷。任職 4. 閱歷要求：具有2年以上庫房工作閱歷。要求 5. 學(xué)問和技能要求：生疏庫房治理業(yè)務(wù)流程，嫻熟操作辦公軟件和ERP軟件。身心要求：正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、自信，高度敬業(yè)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)：承受過庫房治理、財(cái)會(huì)學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn)。其他要求：樂觀進(jìn)取，工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。職業(yè)進(jìn)展方向

庫房主管盧燕鈴 蔣志剛10資產(chǎn)治理部庫管員崗位工作流程

工作手冊(cè)資產(chǎn)治理部/庫管員崗位工作流程資產(chǎn)治理部/庫管員崗位工作流程2023-11-20查看設(shè)定安全庫存的常規(guī)物料物料庫存接近安全庫存生產(chǎn)打算需求大技術(shù)部傳遞大工程需求部長審批ERP請(qǐng)購物料庫管員在選購收貨單簽字，同時(shí)選購員在收貨記錄單簽字選購收貨實(shí)時(shí)填寫材料收貨記錄單物料存儲(chǔ)庫房發(fā)料按BOM或工程生產(chǎn)領(lǐng)料單無BOM零星領(lǐng)料單需歸還借出單除銷售發(fā)貨、生產(chǎn)領(lǐng)料外其他出庫單庫房之間庫房撥轉(zhuǎn)單物料回收按BOM或工程生產(chǎn)退料單無BOM其他入庫需歸還借出還入單公司外部借入單廢品其他入庫廢品庫庫存盤點(diǎn)賬務(wù)調(diào)整，帳實(shí)全都頁面111工作手冊(cè)第四部部門工作流程廢品處理工作流程工具領(lǐng)用工作流程生產(chǎn)分廠 品質(zhì)部 資產(chǎn)治理部 生產(chǎn)分廠庫房工具、勞保度 用品治理制度制

領(lǐng)料治理制度執(zhí)行首次領(lǐng)用：工具領(lǐng)用申請(qǐng)表

借出單備貨 按借出單核對(duì)貨物無誤用領(lǐng) 領(lǐng)料人簽字次首以廢換：廢舊工具退換申請(qǐng)單

檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)廢

廢舊件借出單借出還入單件借出單備貨 兩單核對(duì)貨物無誤換 領(lǐng)料人簽字廢以12非生產(chǎn)加工過程返料的工作流程

工作手冊(cè)1，涉及范疇：非生產(chǎn)加工過程中的返料行為 客服現(xiàn)場(chǎng)返料，生產(chǎn)分廠拆舊柜返料等。234公司現(xiàn)行使用的同規(guī)格元件有明顯區(qū)分的元件上貼留用標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上簽字準(zhǔn)時(shí)間。6使用的物料后加數(shù)字“9物料狀況；分開保管，與正常使用的物料區(qū)分開來。它使用部門要留意驗(yàn)收。10，檢驗(yàn)性能合格，但缺少配件的元件，由資產(chǎn)治理部庫房建手工帳，注明名稱、規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，生產(chǎn)商，缺料狀況。手工帳每月初傳遞給技術(shù)部備查。11612月將留用元件統(tǒng)計(jì)上報(bào)總師辦，進(jìn)展再鑒定處理。積壓。資產(chǎn)治理部2023-4-1313工作手冊(cè)第五部部門治理制度01物料領(lǐng)用治理制度第1條 為了對(duì)存貨領(lǐng)用過程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)和掌握，特制定本制度。第2條 適用于公司各類原材料、元器件、半成品、成品的領(lǐng)用治理。第3條 使用部門負(fù)責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。第4條 生產(chǎn)分廠等材料使用部門領(lǐng)用材料由庫管員依據(jù)技術(shù)部在企業(yè)動(dòng)力ERP上下達(dá)的BOM打《生產(chǎn)領(lǐng)料單該單一式兩份由生產(chǎn)分廠領(lǐng)料人簽字后一份由發(fā)料庫房留存，一份每月交本錢核算部。工序或用途。第6條 無BOM的輔料、工具和客服部等部門臨時(shí)需領(lǐng)用的物料，應(yīng)從企業(yè)動(dòng)力ERP上中打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單，并在備注中注明領(lǐng)用緣由、用途。工具應(yīng)登記個(gè)人工具臺(tái)帳。第7條 對(duì)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)展審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的簽字信息等，審核無誤后，才能發(fā)料。第8條 庫房之間撥轉(zhuǎn)材料時(shí)，應(yīng)在企業(yè)動(dòng)力ERP上打印《撥轉(zhuǎn)單，由撥轉(zhuǎn)出及撥轉(zhuǎn)入庫房的庫管共同在單據(jù)上簽字確認(rèn)。第9條 借用材料及工具的，應(yīng)在企業(yè)動(dòng)力ERP上打印《借出單，并在完好歸還材料或工具后打印《借出還入單》銷帳；如材料或工具損壞應(yīng)依據(jù)《廢損存貨治理制度》執(zhí)行。第10條 料時(shí)，領(lǐng)料人必需同庫房治理員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字。第11條 先進(jìn)先出，按單供給”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持核對(duì)單據(jù)、監(jiān)視領(lǐng)料、記手工帳匯總剩余材料庫存量的原則。第12條 庫管員應(yīng)妥當(dāng)保管全部發(fā)料憑證，避開喪失。14工作手冊(cè)第六部部門應(yīng)用表單01電抗器返修單電抗器返修單 編號(hào)：購方：哈購方：哈/天津威瀚電氣銷售方：天工電氣類別1返修狀況3入庫狀況2修理狀況型號(hào)數(shù)量工藝單部門操作者緣由時(shí)間選購員庫管員：天工：制表人：15工作手冊(cè)第七部績(jī)效考核方法指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分考核標(biāo)準(zhǔn)加減分指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分考核標(biāo)準(zhǔn)加減分考核部門業(yè)績(jī)工作質(zhì)量10理、準(zhǔn)時(shí)流程》5按打算安排的內(nèi)容和人數(shù)考核每消滅一次失誤或未按要求執(zhí)0.5~5分方法》執(zhí)行5分；11分每覺察一項(xiàng)〔次〕未按規(guī)定執(zhí)行1分每覺察一項(xiàng)〔次〕未按規(guī)定執(zhí)行1分一項(xiàng)打算未完成扣除該打算占〔視完成程度酌情〕；打算每延期完成1分生產(chǎn)部物料儲(chǔ)藏合理15生產(chǎn)部員工培訓(xùn)打算完成率人力部過程物資儲(chǔ)藏掌握程序積壓物資掌握與處理程序1515按程序文件全部規(guī)定執(zhí)行按程序文件全部規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)部法審部月度打算按規(guī)定執(zhí)行20按月度打算內(nèi)容法審部100出勤率出勤率〔含加班〕51分人力部出勤率〔不含加班〕5出勤率〔不含加班〕97%0.5分人力部工作落實(shí)會(huì)議決議和工作任務(wù)落實(shí)5會(huì)議決議和工作任務(wù)準(zhǔn)時(shí)落實(shí)每覺察一項(xiàng)〔次〕未按規(guī)定執(zhí)行1分辦公室聯(lián)檢安全、防火、衛(wèi)生、文明5按要求每覺察一項(xiàng)〔次〕按要求不到位1分辦公室16工作手冊(cè)資產(chǎn)治理部績(jī)效考核方案目的：鼓勵(lì)大多數(shù)員工；公正的評(píng)價(jià)員工；合理的發(fā)放獎(jiǎng)金；作為員工加薪升職的依據(jù)考核對(duì)象：資產(chǎn)治理部庫管員考核內(nèi)容：本職工作及公司交給的各項(xiàng)任務(wù)考核細(xì)則：一、任務(wù)安排每一個(gè)庫管員都有各自獨(dú)立負(fù)責(zé)的物料，在物料設(shè)置時(shí)已經(jīng)安排物料及庫房治