質(zhì)量管理制度及辦法

質(zhì)量管理制度及辦法PAGE中鐵八局集團有限公司成渝鐵路客運專線項目經(jīng)理部第一分部2-質(zhì)量管理制度及辦法中鐵八局集團有限公司成渝鐵路客運專線項目經(jīng)理部第一分部1-目錄第一章質(zhì)量目標、保證體系 -1-第一節(jié)質(zhì)量目標 -1-第二節(jié)質(zhì)量保證體系 -1-一、質(zhì)量管理機構(gòu) -1-二、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 -2-三、質(zhì)量管理依據(jù) -2-四、質(zhì)量管理重點 -3-五、質(zhì)量保證體系 -8-第二章質(zhì)量保證措施 -10-第一節(jié)組織機構(gòu)和制度 -10-一質(zhì)量管理制度 -11-二檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報和簽認制度 -32-2.10單位工程質(zhì)量驗收流程（如下圖） -34-2.10單位工程質(zhì)量驗收流程（如下圖） -35-三隱蔽工程及關鍵部位驗收制度 -36-四質(zhì)量獎罰制度 -37-五．原材料質(zhì)量控制措施 -49-第二節(jié)施工質(zhì)量過程控制 -50-一、施工準備階段的質(zhì)量控制 -50-二、施工過程的質(zhì)量控制 -50-三、竣工階段質(zhì)量控制 -54-第三節(jié)重點部位、環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證措施 -56-一、混凝土質(zhì)量保證措施 -56-二、隱蔽工程質(zhì)量保證措施 -58-三、鋼結(jié)構(gòu)工程 -60-第四節(jié)單位工程質(zhì)量保證措施 -61-一、路基工程質(zhì)量保證措施 -61-二、橋涵工程質(zhì)量保證措施 -63-三、其他工程質(zhì)量保證措施 -64-四、雨季施工注意事項 -64-五、低溫施工注意事項 -65-第三章預防工程質(zhì)量通病的主要措施 -66-一、路堤填筑密實度控制 -66-二、路基邊坡坡率控制 -68-三、橋頭、涵側(cè)、路堤填筑 -68-四、漿砌圬工質(zhì)量控制 -69-第四章優(yōu)質(zhì)樣板工程評選管理辦法 -71-一總則 -71-二創(chuàng)優(yōu)管理 -71-三創(chuàng)優(yōu)工程評選標準 -72-四創(chuàng)優(yōu)申報 -73-五獎罰 -73-六附則 -73-第五章QC活動管理辦法 -77-一總則 -77-二組織和管理 -77-質(zhì)量管理制度及辦法PAGE中鐵八局集團有限公司成渝鐵路客運專線項目經(jīng)理部第一分部4-第一章質(zhì)量目標、保證體系第一節(jié)質(zhì)量目標1、工程質(zhì)量合格，工程必須全部達到國家和鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準及設計要求。主體工程質(zhì)量零缺陷，單位工程一次驗收合格率達到100%，滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及要求，綜合工程質(zhì)量達到部級優(yōu)質(zhì)工程標準，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程，并滿足設計開通速度的要求。2、杜絕質(zhì)量重大、大事故；避免一般質(zhì)量事故；力爭消除質(zhì)量通病。3、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃：為實現(xiàn)成渝客專公司提出的質(zhì)量目標，制定創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程及樣板工程的實施性計劃要求。建立完善的創(chuàng)優(yōu)管理體系及制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃目標管理表。第二節(jié)質(zhì)量保證體系一、質(zhì)量管理機構(gòu)針對本標段工程特點和質(zhì)量要求，為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，對各部門的工作進行分解，實行三級質(zhì)量管理體系，制訂“強化質(zhì)量管理，嚴格操作規(guī)程，消滅質(zhì)量通病，實現(xiàn)全線創(chuàng)優(yōu)。”的目標，確立“從消滅質(zhì)量通病入手，嚴格執(zhí)行‘規(guī)范’和‘驗標’、精細度計劃為著眼點，以強化現(xiàn)場管理為龍頭，”的創(chuàng)優(yōu)思路，將克服質(zhì)量通病作為質(zhì)量管理的首要內(nèi)容。成立項目經(jīng)理部質(zhì)量管理領導小組，由項目分部經(jīng)理李強任組長，總工程師鄧江濤和副經(jīng)理丁繼龍和夏勇任副組長，安質(zhì)部和相關部門負責人組成。項目分部成立質(zhì)量領導小組，各架子隊設專職質(zhì)量工程師，各班組設兼職質(zhì)量員，形成三級質(zhì)量管理的模式。（質(zhì)量自控體系、全面質(zhì)量管理保證體系框圖、工程質(zhì)量控制總程序圖）。質(zhì)量管理領導小組：組長：李強副組長：鄧江濤丁繼龍夏勇組員：宋慶海、蘇偉、羅祥東、沈科、唐茂文、趙國進領導小組辦公室設在安質(zhì)環(huán)保部，負責質(zhì)量領導小組日常管理工作。項目經(jīng)理部質(zhì)量自控體系框圖第一架子隊第一架子隊作業(yè)工人宋慶海沈科唐茂文羅祥東黃雪梅蘇偉質(zhì)量方針目標項目分部負責人：李強總工：鄧江濤副經(jīng)理：夏勇、丁繼龍第二架子隊二、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1、為提高工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的質(zhì)量信譽和市場競爭力，根據(jù)成都高架特大橋工程的實際情況，爭創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程。2、項目分部成立以項目經(jīng)理為組長、各相關部門參加的質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)領導小組，對本項目分部的施工質(zhì)量負責。同時報項目經(jīng)理部部安質(zhì)部備案。開展經(jīng)常性的創(chuàng)優(yōu)活動，加強科技攻關，以確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。三、質(zhì)量管理依據(jù)1、國家和鐵道部有關鐵路工程建設質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定；（1）國務院2000年第279號令《建設工程質(zhì)量管理條例》（2）鐵道部《鐵路建設工程質(zhì)量管理規(guī)定》（鐵建設[2005]）（3）鐵道部《鐵路建設工程監(jiān)理規(guī)范》（鐵建設[2003]38號）（4）鐵道部《鐵路建設工程質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（鐵建設[2004]44號）（5）鐵道部《鐵路建設工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》（鐵建設[2003]48號）（6）《中鐵八局質(zhì)量管理體系程序文件》（2006-D版）（7）《中鐵八局項目分部安全質(zhì)量管理實施細則》（8）國家和鐵道部頒布的有關技術標準、指南、規(guī)范、規(guī)程、驗收標準等；（9）經(jīng)批準的有關本工程的技術標準、設計文件和施工組織設計等；（10）成渝客專公司與設計、咨詢、監(jiān)理、施工、物資設備供應等單位依法簽訂的有關合同；（11）建設指揮部有關本工程的文件、通知和會議紀要。四、質(zhì)量管理重點1人員管理項目分部建立健全質(zhì)量管理機構(gòu)，部門職責分明，責任到人，按照投標書的承諾和施工合同的要求，配齊相應的管理人員、專業(yè)技術人員和施工人員，人員的數(shù)量和素質(zhì)必須精干、高效、專業(yè)齊全。2加強設備的配置項目分部嚴格按照招標文件和合同規(guī)定投入足夠的施工機械設備，施工設備的規(guī)格、數(shù)量和性能必須滿足施工生產(chǎn)需要。確保施工設備對工程施工和質(zhì)量的保證能力。3嚴肅制度管理3.1、建立、健全項目工程質(zhì)量保證體系，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，充分發(fā)揮以崗位責任制為中心的質(zhì)量制度。3.2、凡參與該項工程施工的人員，無論當事人在何時何地，一旦其所從事的工程部位出現(xiàn)質(zhì)量事故，本辦法始終有效，并堅決予以執(zhí)行。3.3、凡所管轄的范圍內(nèi)發(fā)生工程質(zhì)量事故者，視情節(jié)嚴重，采取給予停工、限期整改、返工、經(jīng)濟處罰及工程質(zhì)量意識再教育的處理，建立人人重視工程質(zhì)量，人人樹立質(zhì)量意識的局面，使工程施工質(zhì)量始終朝著良性循環(huán)方向發(fā)展。3.4、堅持質(zhì)量管理定期檢查制度，項目分部質(zhì)量管理領導小組每周對施工現(xiàn)場進行一次質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，按此文件規(guī)定做出處理。3.5、各架子隊質(zhì)檢工程師應隨時對管段內(nèi)施工質(zhì)量狀態(tài)進行巡查，并按規(guī)定填寫好檢查記錄，經(jīng)質(zhì)量管理領導小組抽查，發(fā)現(xiàn)不合格者，要追究相關責任人的責任。4工程材料的管理4.1、甲供料和甲控料，嚴格按成渝客專公司指定的材料供應單位采購。4.2、自行采購的材料，使用前必須向監(jiān)理單位報送產(chǎn)品有關資料，經(jīng)監(jiān)理單位確認使用。4.3、所有進場材料必須具有出廠合格證、質(zhì)量檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可使用，不合格的必須立即清退出場，嚴禁不檢驗就使用或先使用后檢驗或使用不合格的材料和設備。4.4對工程中采用的新材料、新設備，均要求提供技術鑒定資料，經(jīng)建設、咨詢、設計、監(jiān)理審查批準后、方可使用。5施工方法管理5.1、項目分部的實施性施工組織設計，必須合理安排施工流程，優(yōu)先采用先進的施工工藝和方案，并制定相應的質(zhì)量保證技術措施。對客運專線的關鍵工程，要堅持試驗為先，樣板引路。5.2、項目分部嚴格按照審批的施工組織設計組織施工，嚴格過程控制，嚴禁施工中偷工減料，確保施工工序質(zhì)量和工程質(zhì)量。5.3、在施工過程中確定關鍵工序和特殊過程及作業(yè)的指導書。在施工前進行技術交底，包括項目經(jīng)理部對本項目分部的技術交底，項目分部對架子隊的技術交底，架子隊對作業(yè)人員的技術交底。5.4、自覺接受成渝客專公司和監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。6試驗檢測管理6.1、項目分部應按照投標書和合同的要求，建立健全試驗檢測實驗室，配齊試驗檢測儀器設備，滿足施工試驗檢測需要。6.2、試驗人員持證上崗，試驗儀器設備按有關規(guī)定檢驗、標定。6.3、嚴格按標準、規(guī)范和規(guī)程進行試驗和檢測，及時準確，真實可靠。7質(zhì)量控制資料管理工程質(zhì)量控制資料是反映工程內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量的重要資料，工程竣工驗收時，作為竣工文件移交保存或歸檔，必須做好資料收集、整理和歸檔工作。工程質(zhì)量控制資料要求規(guī)范、清晰、真實、完整，并符合國家、鐵道部和成渝客專公司有關科技文獻整理和歸檔要求。創(chuàng)優(yōu)管理體系框圖各項管理點，由工程部負責各項管理點，由工程部負責施工全過程控制點由工程部負責質(zhì)量控制文件及QC小組活動由作業(yè)隊長主持創(chuàng)全優(yōu)目標管理由安全質(zhì)量部負責質(zhì)量監(jiān)督安全生產(chǎn)制度安全規(guī)程手冊安全預防措施由安全質(zhì)量部制定，隨生產(chǎn)計劃下達檢查制度執(zhí)行情況由質(zhì)檢工程師負責任施工人員保證施工設備保證施工平面布置圖及文明施工由工程部落實具體保證實施條款及督促落實按程序施工，場地整潔，防止污染環(huán)境流水施工網(wǎng)絡，分項工序施工操作制度質(zhì)量保證由經(jīng)理主持，工程、物設、安質(zhì)，計劃財務滿足需要由工程、物設、根據(jù)現(xiàn)場需要調(diào)整資源及時足夠的提供資源計劃擇優(yōu)定點供應保證按驗標驗收保證優(yōu)質(zhì)管理保證可靠件系統(tǒng)件及時件各種原始記錄、憑證、資料、臺帳，由各部門負責關鍵線路、施工總進度控制圖科學性、可操作性，實施性施組工期保證安全保證文明施工保證技術資金保證資源保證單位工程檢驗評定由總工程師主持、各部室負責人及各架子隊隊長參加單位工程檢驗評定由總工程師主持、各部室負責人及各架子隊隊長參加自檢，互檢，交、接檢，由架子隊隊長主持監(jiān)、檢、測制度，分別由監(jiān)理、副經(jīng)理、總工程師主持有關人員參加總負責人：項目經(jīng)理部經(jīng)理施工設備保證人員保證質(zhì)量保證體系框圖經(jīng)濟兌現(xiàn)經(jīng)濟兌現(xiàn)改進工作質(zhì)量經(jīng)濟責任制項目部質(zhì)量管理領導小組貫徹ISO9001系列質(zhì)量標準，推行全面質(zhì)量管理?，F(xiàn)場QC小組活動質(zhì)量工作檢查評比質(zhì)量保證體系應用新技術新工藝技術交底底熟悉圖紙掌握規(guī)范質(zhì)量計算計測量復查核組織保證施工保證技術保證思想保證創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程TQC教育質(zhì)量第一第一為為用戶服務下道工序是用戶制定教育計劃提高質(zhì)量意識經(jīng)濟保證經(jīng)濟法規(guī)明確創(chuàng)優(yōu)項目制定創(chuàng)優(yōu)措施檢查創(chuàng)優(yōu)效果簽定包保責任狀完善計量支付手續(xù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價質(zhì)優(yōu)價制定獎罰措施反饋實現(xiàn)質(zhì)量目標技術崗位責任制質(zhì)量責任制檢查落實總結(jié)表彰先進提高施工技能獎優(yōu)罰劣接受甲方和監(jiān)理監(jiān)督定期不定期質(zhì)量檢查進行自檢互檢交接檢加強現(xiàn)場試驗控制充分利用現(xiàn)代化檢測手段質(zhì)量評定各項工作制度和標準施工隊質(zhì)量小組崗前技術培訓五、質(zhì)量保證體系為保證項目順利實施和實現(xiàn)質(zhì)量目標，根據(jù)項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，結(jié)合以往從事類似工程的經(jīng)驗和項目分部自身情況，從組織機構(gòu)、思想教育、技術管理、施工管理以及規(guī)章制度等五個方面建立符合項目的質(zhì)量保證體系，確保結(jié)構(gòu)安全和主體工程質(zhì)量零缺陷。（體系框圖見下圖）第二章質(zhì)量保證措施第一節(jié)組織機構(gòu)和制度施工質(zhì)量的管理組織機構(gòu)是確保工程質(zhì)量的保證，其設置的合理、完善與否將直接關系到整個質(zhì)量保證體系能否順利地運轉(zhuǎn)及操作，在本標段中，我們將設置以下組織機構(gòu)來全面地進行質(zhì)量的管理及控制。項目經(jīng)理項目經(jīng)理總工程師架子隊長領工員各班組施工生產(chǎn)物設部長材料供應采購員各種材料安質(zhì)部質(zhì)檢工程師質(zhì)量監(jiān)督員進行全面檢查監(jiān)督書記、副經(jīng)理1、建立健全質(zhì)量管理組織機構(gòu)，將質(zhì)量意識強、施工經(jīng)驗豐富、組織能力強的人員配備到架子隊。制訂項目分部質(zhì)量管理機構(gòu)或部門及各類人員的質(zhì)量職責，做到職責明確、工作內(nèi)容清楚，責任及具體工作落實到人。2、建立健全各種質(zhì)量管理的規(guī)章制度，明確質(zhì)量獎罰制度，每季度舉行一次工程質(zhì)量評比。分階段確定本合同段質(zhì)量攻關項目，并組建相應質(zhì)量QC小組，保證工程質(zhì)量得到有效的控制。3、堅持以“樣板工程”引路帶動本合同段創(chuàng)優(yōu)，制定明確細化的工程質(zhì)量標準和操作工藝，開工后抓緊組織實施。經(jīng)常組織員工參觀學習“樣板工程”，開展工藝操作現(xiàn)場講解交流，把“樣板引路”、“以點帶面”落到實處。4、每月發(fā)布質(zhì)量簡報，公布工程項目工程質(zhì)量情況，介紹經(jīng)驗，表彰先進，指出不足，鞭策落后。5、持證上崗制度：配備優(yōu)秀的施工人才和施工力量，抽調(diào)技術骨干組成人才群體。新招聘的工人通過培訓并考試合格后才能上崗。特種作業(yè)人員必須持有國家相關部門發(fā)的有效證件方可上崗。一質(zhì)量管理制度1.1隱蔽工程檢查制度1.1.1總要求各項隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師到場檢查和簽字認可后，方可進行隱蔽，進入下一道工序的施工。1.1.2隱蔽工程施工前的檢查與簽認要求項目分部隱蔽工程施工前，及時報告監(jiān)理工程師到場進行檢查驗收并簽字認可。a)凡驗標中規(guī)定需要設計人員參加的工序檢查，項目分部按程序要求提請檢查，檢查由質(zhì)檢工程師、監(jiān)理工程師會同設計人員一并參加。未經(jīng)監(jiān)理工程師和設計人員檢查、簽認，不得進行下道工序施工。b)檢查驗收合格后進行數(shù)碼實時成像。1.1.3隱蔽工程施工數(shù)碼實時成像的具體要求1.1.4項目分部a)路基工程：基底處理后填筑前；路基每一層的填筑；各類過渡段每一層填筑；擋土墻墻背回填。b)橋涵工程：橋涵明挖基礎施工，包括基坑開挖成型檢查驗收、基礎混凝土施工前鋼筋模板檢查、明挖基礎混凝土施工中、施工完成后外觀質(zhì)量、基坑回填。1.1.5數(shù)碼照片必須能清晰的反映出照片成像的具體時間、里程和工程部位(含全景和細部)，其照片數(shù)量和質(zhì)量能夠有效說明該隱蔽工程的具體工程質(zhì)量情況，并附文字說明。文字說明內(nèi)容包括拍攝的事由(作業(yè)內(nèi)容)、時間、工程名稱、施工里程或部位、檢查人員、攝影者等。1.1.6數(shù)碼照片必須能真實顯示工序開工前的原始狀態(tài)、過程中及完工后的質(zhì)量狀態(tài)，反映工程質(zhì)量檢查驗收及存在問題的處理情況；并有效說明質(zhì)量關鍵點的控制情況。1.1.7工程照片質(zhì)量要求圖像清晰，對同一拍攝對象能提供不同角度照片；真實反映局部及全景。1.1.8錄像檔案資料應當使用DV攝像機拍攝，錄像檔案質(zhì)量要求主題明確，圖像穩(wěn)定，畫面清晰，色彩真實。1.1.9對于未按要求進行數(shù)碼拍照或錄像的，除按成渝客專公司有關規(guī)定進行處罰外，同時經(jīng)理部將根據(jù)情節(jié)的嚴重程度作出進一步處罰。1.1.10影像資料及其管理要求a)影像資料內(nèi)容(除要求整改返工的項目)必須符合設計和規(guī)范的要求，對于違規(guī)施工的項目必須進行整改返工，達標驗收合格后再進行拍攝。b)工程部負責做好管段內(nèi)的工程圖片、錄像的收集、整理和管理工作，以備檢查；并由專人于每月底將影像資料分工點整理好備查。1.2材料、設備、構(gòu)配件進場檢驗及存儲管理制度1.2.1物資進場驗收、檢驗管理物資進場驗收、送檢、處置工作流程見附件1《物資進場驗收、送檢、處置工作流程圖》。a)現(xiàn)場物資人員對到達物資的外觀完好情況、規(guī)格、數(shù)量、物資與所附單證及合同要求是否相符、有關資料是否齊全等進行驗證。必要時項目分部根據(jù)項目實際應制定具體的物資采購驗收準則。b)對于直接進入工地的物資必須由各工點指定工作責任心強的材料員清點數(shù)量，簽寫收料單，記錄每日材料到位情況；送貨人須憑此收料單到項目分部交付質(zhì)保書，并由專人簽字登記，該收料單方可作為結(jié)算依據(jù)。c)所有物資必須在規(guī)定的驗收時間內(nèi)完成驗收，所有到庫物資都要有驗收時間登記并按規(guī)定進行標識。一般物資應在24小時內(nèi)驗收完畢，特殊物資和大批量物資可適當延長期限，但一般應該在3個工作日內(nèi)完成。d)物資驗收記錄填寫應準確、完整并有物資主管、管庫員簽字，否則視為無效驗收。e)進場材料驗收包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。⑴資料驗收：現(xiàn)場物資人員應就產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等質(zhì)量證明文件，核對資料內(nèi)容與實物是否相符、有效。鋼材應附生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明書，水泥附3天和28天化驗單，混凝土外加劑和其它構(gòu)成工程實體的結(jié)構(gòu)性材料應附產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證書，其它材料一般應附產(chǎn)品合格證。⑵數(shù)量驗收：現(xiàn)場物資人員應通過運用適用的計量器具，通過采取點件、稱重、檢尺換算等方法進行數(shù)量驗收，以合同約定或通用驗收標準為準。⑶質(zhì)量驗收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。外觀質(zhì)量驗收系指物資人員憑觀察和簡單工具來對材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷進行的檢驗；內(nèi)在質(zhì)量須通過相關試驗檢驗部門按規(guī)定抽樣后對抽檢樣所作的專業(yè)檢驗來獲得。f)特殊物資和需在供方處檢驗的物資，應在合同或技術文件中規(guī)定驗證的方式和物資的交付方法。g)物資材料的計量設備必須經(jīng)過當?shù)赜嬃繖z定機構(gòu)或具有相應資質(zhì)的計量檢定機構(gòu)進行定期檢定，確保計量精度。檢定不合格的計量設備不允許使用。h)對工程實體質(zhì)量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗和試驗的物資，在使用前應嚴格按規(guī)定的檢驗、試驗程序進行檢驗。物資管理人員在物資到達時，及時填寫《檢驗/試驗通知單》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、品種、規(guī)格、型號、進貨數(shù)量、進貨日期、使用部位及堆放場地通知工程試驗部門做好取樣檢驗，并附產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告原件，當無原件時可使用加蓋經(jīng)銷商單位紅章的復印件，必要時提供該物資的技術標準。試驗室在規(guī)定的時間內(nèi)完成檢驗并及時出具檢驗報告通知物資部門。i)對進料驗收合格物資及時辦理入庫手續(xù)，填制材料點收單。采購人員在憑購物發(fā)票向財務部門報銷料款時須將材料點收單一并附上（見附件2）。j)對進料驗收中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對、材質(zhì)資料不全、檢驗試驗不合格物資，須單獨存放、醒目標識，禁止發(fā)放和使用，業(yè)務員根據(jù)驗收標準，填寫《不合格品評審處理記錄》送到此物資的采購部門，要求及時處理，采購部門負責發(fā)函并督促供方及時處理，處理結(jié)果由材料員記入《物資驗收記錄》。l)進料檢驗后，應做好檢驗狀態(tài)標識，并及時、準確、規(guī)范填報驗收記錄和臺賬記錄。1.2.2進場材料標識和可追溯性 a)標識范圍所有的工程物資均應進行標識。b)標識方法可采用在物資上標注、在記錄中描述或區(qū)域標簽等方法。c)標識類型⑴標識的類型有物資標識、檢驗狀態(tài)標識。⑵物資標識又分為(原)材料標識和半成品、成品標識，材料標識的主要內(nèi)容有：物材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、爐(批)號、進場日期、進場數(shù)量、檢驗日期、檢驗狀態(tài)；(半)成品標識的內(nèi)容有品名、產(chǎn)地、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、使用部位、報告編號(具體要求參見鐵路建設項目現(xiàn)場安全文明標志【2009】44號)⑶檢驗/試驗狀態(tài)標識主要有：未經(jīng)檢驗/試驗(待檢)、經(jīng)檢驗/試驗后待判定(已檢待定)、經(jīng)檢驗/試驗后合格(已檢合格)、經(jīng)檢驗/試驗后不合格(已檢不合格)。不同檢驗狀態(tài)的物資必須分區(qū)存放，不得混存。d)標識的可追溯性對工程質(zhì)量有較大影響的e)標識保存和轉(zhuǎn)移a)倉儲管理⑴倉儲規(guī)劃①在滿足成渝客專公司物資管理要求的同時，根據(jù)物資需求的進度安排、項目物資供應特點(甲供、甲控或自購)、組織方式(直達工地、料場中轉(zhuǎn))，考慮合理儲備及施工現(xiàn)場的總體規(guī)劃，對存料場和庫房進行合理規(guī)劃和布置，特別是合理規(guī)劃大堆料和散裝材料罐的存放場地及庫容大小。②倉儲設施應綜合考慮儲存物資的技術性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當?shù)氐墓闆r氣候地理等因素，保證收發(fā)、保管、搬運等能正常作業(yè)，并符合有關技術安全規(guī)范。③物資倉庫均應符合防火、防水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷擊等要求，并配備必要的消防設施和裝卸、搬運、檢測、計量設備。④火工品倉庫，須按照《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年中華人民共和國國務院令第466號)的規(guī)定，向當?shù)毓矙C關辦理審批手續(xù)，并按要求修建。(參見火工品及其他危險化工品管理辦法附件)⑵入庫標準入庫的物資應數(shù)量準確、質(zhì)量合格、驗收記錄、技術證件齊全，標識明確。①項目經(jīng)理部下屬項目分部的倉庫、存料場等物資存放場所應與生活區(qū)、作業(yè)區(qū)分別設置，遠離危險場所，并有平面布置圖，應有必要的倉儲設施，配齊相應消防、計量等器具。②到達現(xiàn)場的施工材料、構(gòu)配件應按相關規(guī)定進行驗收、入庫、存儲、保管、保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行收、發(fā)制度。③用于工程實體質(zhì)量所需的材料、設備、構(gòu)配件、半成品，必須執(zhí)行進貨檢驗的相關規(guī)定，檢驗不合格的產(chǎn)品，一律進行單獨標識、拒收或退貨處理，嚴禁作為工程用料。④工程材料、設備、構(gòu)配件、半成品進場后，項目分部應及時請監(jiān)理人員進行平行檢驗試驗。項目分部物資管理人員收存齊全的各種合格證件、檢驗資料，接受成渝客專公司、質(zhì)量安全監(jiān)督管理部門的檢查驗收。⑶保管標準①現(xiàn)場儲存的材料應按物資分類、保管性質(zhì)劃區(qū)存放，做到整齊、穩(wěn)固、合理上蓋下墊，標識、標志齊全明顯，防止變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀等現(xiàn)象的發(fā)生，維護材料的使用價值，確保儲存安全。②搬運人員應根據(jù)物資的重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用適當?shù)陌徇\方法、設備、工具，確保物資安全無損。③凡具有保質(zhì)期限的物資，物資保管人員應注明有效保管期限。④各種儲存設施，要做好日常檢查、維護、保養(yǎng)，定期對設施進行檢修。⑤因保管不善造成不合格的物資,應隔離存放并加以標識，及時上報處置。⑷倉儲信息管理①物資帳、卡、單據(jù)、憑證等必須正確、規(guī)范填寫，做到記錄清楚、準確，傳遞迅速，改錯方式符合規(guī)定。②倉庫帳項應清楚明了，收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，帳、卡、物相符。③嚴格執(zhí)行物資盤點制度，并填寫《庫存物資清查(自點)記錄》，對盤點出現(xiàn)問題或物資丟失、損壞應及時書面報告物資管理人員。④各種記錄、技術資料、統(tǒng)計資料等物資檔案應分期裝訂成冊，并注明相應的數(shù)據(jù)及裝訂人，按規(guī)定的保管年限妥善保管。⑸倉儲安全管理①項目經(jīng)理部物設部要建立健全倉庫安全作業(yè)制度。設立安全作業(yè)警示牌，建立倉庫消防管理制度。對火工品倉庫、油庫的管理要符合國家法律、法規(guī)和所在地政府有關規(guī)定的要求。倉儲范圍內(nèi)應嚴格火種、火源管理，設立明顯的“嚴禁煙火”標志，并按消防要求配足相應的消防器材，由專人管理、定期檢查。②倉儲范圍內(nèi)應有必要的防盜設施和措施。③倉儲作業(yè)須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設備物資損壞、無人身傷亡事故發(fā)生。④對易燃易爆、有毒有害的危險化學品的購買、保管、領用、銷或回收毀等應嚴格按照公安消防部門要求辦理，做到專庫、專人負責。具體參見《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年中華人民共和國國務院令第466號)、《危險化學品安全管理條例》(2002年中華人民共和國國務院令344號)。⑤對超限的長、大笨重物資及工程設備，應委托有運輸資質(zhì)的廠家辦理搬運、運輸事宜，必要時應制訂完善的搬運方案或作業(yè)指導書指導操作。b)防護控制要求⑴水泥、摻和料應采用庫房儲存。庫房位置應地勢較高，排水良好，屋頂不漏雨。庫房內(nèi)地面應硬化處理，水泥應架空、離墻存放，庫房內(nèi)應定期清理散灰。庫房的面積宜按照1.5t/m2的標準建設。⑵庫房宜設置進、出庫門，確保水泥的正常循環(huán)使用。根據(jù)面積和出入口布置水泥垛的位置和順序，確保水泥先進先發(fā)。⑶袋裝水泥應按生產(chǎn)廠、品種、強度等級、批號分別堆碼，嚴禁混存。在垛上設置標識，注明生產(chǎn)廠、品種、強度等級、出廠日期、進庫日期等。⑷庫房中袋裝水泥垛高不得超過10袋，宜一車一垛，垛堆距墻不宜少于0.5m。⑸外加劑庫房應和水泥庫房分開設置。液態(tài)外加劑分罐存放，粉狀外加劑庫房建設可參照水泥庫房要求。外加劑應設置標識，注明生產(chǎn)廠、品種、出廠日期、進庫保管日期等。1.3樣板引路制度榜樣的力量是無窮的，新開工項目工程都要在開始大面積操作前做出示范樣板，抓好樣板工程，以達到樣板引路以點帶面的目的，促進工程創(chuàng)優(yōu)工作的開展。1.3.1總則a)樣板工程要從橋梁、無砟軌道、路基及擋護等每一類型的第一項檢驗批、分項、分部、單位工程入手，按照施工規(guī)范施工，對照驗標檢查，對施工工藝、標準化操作，由成渝客專公司、監(jiān)理、設計、施工四方驗收，達到共識后作為相應部位的樣板工程。b)項目分部各架子隊范圍內(nèi)，對按照標準進行落實，適當修正后，報項目經(jīng)理部批準后，在項目分部乃至項目經(jīng)理部范圍內(nèi)全面推廣。c)在確定統(tǒng)一標準后，對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，做好樣板的唯一性、權威性。1.3.2優(yōu)質(zhì)樣板工程的規(guī)模要求a)路基及擋護：單位工程連續(xù)里程長度超過500米以上的路基填筑；連續(xù)長度300m以上且圬工量超過3000m3擋護工程。b)橋梁：大橋以上的單位工程；c)軌道工程(有砟)：一個區(qū)間或一個車站；d)軌道工程(無砟)：連續(xù)長度在1000米以上的連續(xù)段落；1.3.3工程質(zhì)量要求a)工程質(zhì)量符合本行業(yè)質(zhì)量驗收標準或規(guī)范的規(guī)定要求。b)施工過程規(guī)范，施工工藝、工法先進，質(zhì)量保證措施落實，質(zhì)量檢測、檢驗、試驗方法可靠。c)工程外觀質(zhì)量要滿足“精益求精，優(yōu)中選優(yōu)，一次成優(yōu)”要求。1.3.4文明施工要求工地場地平整，標志牌齊全，材料、機械設備堆放整齊，標識清楚，道路、排水暢通，照明、通風狀態(tài)良好，施工管理和組織井然有序。1.3.5環(huán)境保護和水土保持要求環(huán)保、水保工程施工要做到規(guī)范化、標準化、程序化，符合設計、行業(yè)和地方要求，做到關系融洽、和諧共處。1.3.6內(nèi)業(yè)資料要求a)質(zhì)量管理體系健全；b)技術交底、施工日志、放樣復測資料齊全；c)各種原材料、成品、半成品合格證或抽樣試驗資料齊全真實，其合格率100%；d)工程檢查簽證、工序交接記錄、檢驗批及分項檢驗評定等資料齊全；e)資料歸檔做到標準化、規(guī)范化管理，及時整理歸檔文件資料；f)棄土、棄碴的工程和環(huán)保措施落實情況記錄齊全并與實際相符；g)施工管理過程應符合成渝客專公司有關管理辦法。1.3.7優(yōu)質(zhì)樣板工程的激勵機制對優(yōu)質(zhì)樣板工程的獎勵依據(jù)《項目工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，按照優(yōu)質(zhì)工程的最高獎勵限度進行獎勵，以激勵各單位認真實施。1.4質(zhì)量檢查、申報、簽認制度1.4.1基本要求a)檢驗批和分項、分部工程劃分必須與橋涵、隧道、路基等相關專業(yè)驗收標準的規(guī)定和檢驗項目一致。b)檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量的驗收，在各單位按行業(yè)的質(zhì)量標準自檢合格的基礎上進行，不合格的工程不得交工，因質(zhì)量驗收把關不嚴，造成工程質(zhì)量隱患的，要追究安質(zhì)部、工程部等相關人員的責任。c)檢驗批和分項、分部工程由監(jiān)理工程師組織施工單位有關人員進行驗收，地基基礎、特殊主體結(jié)構(gòu)等重要分部工程的驗收設計院參加，單位工程由成渝客專公司組織設計、施工、監(jiān)理單位參加驗收。d)檢驗批或隱蔽工程檢查應由有資質(zhì)的專職質(zhì)檢員檢驗簽字；分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收表格必須由有資質(zhì)的專職質(zhì)量檢驗工程師簽認。e)檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收必須在相關工程或工序完工后及時進行，并遵循“上道工序不檢驗，下道工序不施工”的原則。f)檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收記錄必須真實反映工程質(zhì)量狀況，不允許弄虛作假，對故意弄虛作假或把關不嚴造成不合格工程投入使用造成經(jīng)濟損失的要追究相關人員的責任。g)未經(jīng)質(zhì)檢工程師、監(jiān)理簽認的，項目經(jīng)理部不予計價、撥款。有下列情況之一的，質(zhì)檢工程師不予簽認：①工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理的項目。②由于施工錯誤或處理責任質(zhì)量事故而增加的工作量。③缺少應具備的隱蔽工程檢查證、工程質(zhì)量評定資料及各種試驗報告資料。④原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經(jīng)檢驗或檢驗不合格或使用建筑材料替代品。⑤未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設計的項目。1.4.2基本程序a)班組在隱蔽工程及關鍵部位施工完成后，進行自行檢查，并保證合格；b)現(xiàn)場領工員組織班組對平行工序、上下相鄰工序進行相互檢查，檢查合格并簽字認可；c)由各架子隊領工員組織班組長以及分項工程技術負責人、質(zhì)量檢查員等管理人員進行專業(yè)檢查，檢查合格后簽認；d)架子隊在作好“隱蔽工程及關鍵部位”施工準備工作（包括簽字確認的檢驗、檢測等質(zhì)量記錄）報請項目分部質(zhì)量檢查工程師進行檢查，檢查合格后予以簽字確認；e)項目分部質(zhì)量工程師準備好全部報驗資料及檢查條件，然后按照成渝客專公司規(guī)定的申報程序和時間通知監(jiān)理工程師驗收。對于橋梁構(gòu)筑物的地基基礎、特殊結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)等涉及功能和使用安全的，還須報請勘察、設計、建設、質(zhì)量監(jiān)督等單位共同驗收。f)檢驗批或隱蔽工程經(jīng)過監(jiān)理工程師驗收合格，并簽字確認后方可進入下道工序施工。g)分項工程包含的檢驗批或隱蔽工程全部檢驗完成后，項目分部應主持，監(jiān)理工程師組織項目分部、架子隊各相關人員進行分項工程質(zhì)量檢查、評定與驗收。h)分部工程包含的全部分項工程完成并驗收合格后，項目分部應定期主持，監(jiān)理工程師組織項目經(jīng)理部、項目分部、架子隊相關人員進行分部工程的檢查、評定與驗收。i)單位工程的全部分部工程完成后，由項目分部組織各職能部門、架子隊進行單位工程質(zhì)量檢查、評定與驗收。j)項目分部對單位工程驗收合格后，填寫單位工程竣工驗收報告，由項目經(jīng)理部組織項目經(jīng)理部、項目分部、架子隊各相關人員進行單位工程的檢查、評定與驗收，驗收合格后由項目經(jīng)理部再向成渝客專公司申報單位工程的驗收，并負責通知建設、勘察設計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等相關單位。k)由成渝客專公司主持，總監(jiān)理工程師組織相關單位參加單位工程工程質(zhì)量檢查、評定與驗收，驗收合格后予以簽認。l)整個施工合同段的全部單位工程完成并經(jīng)驗收合格后，由項目經(jīng)理部向監(jiān)理申報合同段的驗收，驗收合格后提出竣工驗收報告。m)由成渝客專公司組織施工、勘察設計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等相關單位參加全合同段的竣工驗收，形成竣工驗收報告。1.4.3實施規(guī)定a)檢驗批或隱蔽工程(1)檢查對檢驗批的檢查分實物檢查和資料檢查兩個方面。①對原材料、構(gòu)配件和設備等的檢驗，按進場的批次和驗收規(guī)范的抽樣檢驗方案執(zhí)行。②對混凝土強度等，按照國家現(xiàn)行有關標準和驗收規(guī)范規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行，一般情況下按照統(tǒng)計方法定期進行檢查與評定。③對標準中采用計數(shù)檢驗的項目，按抽查總點數(shù)的合格點率進行檢查。④資料檢查包括原材料、構(gòu)配件和設備等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告和隱蔽工程驗收記錄、施工日志等。⑤檢驗批合格質(zhì)量標準應符合下列規(guī)定：主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗全部合格；一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗全部合格；當采用計數(shù)檢驗時，有允許偏差的抽樣點，除有專門要求外，合格點率應達到80%以上，且不合格點的最大偏差不得大于允許偏差的1.5倍；具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。(2)申報及簽認檢驗批或隱蔽工程的申報按照本制度的基本程序規(guī)定，由作業(yè)自檢合格后報項目分部質(zhì)量檢查工程師檢查，再由項目分部質(zhì)量檢查工程師向監(jiān)理工程師申報檢驗。①架子隊技術人員按驗標進行檢驗合格并填寫檢驗批質(zhì)量相關表格和驗收記錄，由架子隊質(zhì)檢員負責向項目分部質(zhì)量檢查工程師申報，提請驗收。②項目分部質(zhì)量檢查工程師按照內(nèi)控要求檢查檢驗批資料，確認符合要求后，向監(jiān)理工程師提請驗收，由監(jiān)理工程師組織施工單位專職質(zhì)量檢查員等進行驗收并簽認。③項目分部、架子隊應配合監(jiān)理工程師按照規(guī)定進行的平行抽檢，抽檢合格后簽認并作為竣工文件。④涉及隱蔽工程及關鍵部位的，由項目分部工程部負責按照相關規(guī)定準備照像、錄像等音像記錄材料。b)分項工程(1)檢查①分項工程所含的檢驗批應符合合格質(zhì)量的規(guī)定。②分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應完整。(2)申報及簽認①經(jīng)架子隊自查合格后，由技術人員按照驗標要求填寫分項工程相關表格及驗收記錄，質(zhì)檢員復核后向項目分部質(zhì)量檢查工程師提請申報分項工程檢驗；②項目分部技術負責人組織驗收合格并簽認后，由項目分部質(zhì)量檢查工程師向監(jiān)理工程師提請申報分項工程檢驗；③監(jiān)理工程師組織項目分部、架子隊技術負責人等相關人員進行驗收，驗收合格后共同簽字確認。c)分部工程(1)檢查①分部工程所含分項工程的質(zhì)量均應驗收合格。②質(zhì)量控制資料完整。③地基與基礎、墩臺、梁部等分部工程中有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關規(guī)定。(2)申報及簽認①架子隊技術人員在分部工程的全部分項工程完成并驗收合格后，由質(zhì)檢員申報提請項目分部驗收分部工程；②項目分部技術負責人組織項目分部、架子隊相關人員參加，對分部工程的檢查內(nèi)容進行驗收合格，由項目分部技術人員按驗標填寫相關表格和驗收記錄并簽字確認后，由項目分部質(zhì)量檢查工程師提請監(jiān)理工程師組織驗收；③由監(jiān)理工程師組織項目分部、架子隊負責人和技術、質(zhì)量負責人等進行分部工程驗收，驗收合格后，共同予以簽認。④按照規(guī)定橋梁的地基及基礎、墩臺和梁部等分部工程進行驗收時，勘察設計單位項目負責人應參加，由項目分部技術負責人負責通知。d)單位工程(1)檢查①單位工程所含分部工程的質(zhì)量檢驗均應驗收合格。②質(zhì)量控制資料完整。③單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整。④主要功能的抽查結(jié)果符合有關標準規(guī)范的規(guī)定。⑤觀感質(zhì)量驗收符合要求。(2)申報及簽認①單位工程的全部分部工程完成后，由架子隊進行單位工程質(zhì)量檢查、評定與驗收，由工程部按照驗標要求填寫單位工程竣工驗收報告，上交項目經(jīng)理部。②觀感質(zhì)量驗收需要項目分部工程部負責提供照片、錄像等規(guī)定的聲像材料。(1)檢查①所有單位工程完工后架子隊需提交檢查申請，項目質(zhì)檢工程師陪同監(jiān)理檢查確認，簽字。1.5成品保護制度1.5.1成品保護的目的施工現(xiàn)場隨著施工進行，成品保護工作顯得尤為重要，做好成品保護工作，是在施工過程中要對已完工檢驗批、分項、分部進行保護，否則一旦造成損壞，將會增加修復工作，帶來工、料浪費、工期拖延及經(jīng)濟損失。因此成品保護是施工管理重要組織部分，是保證施工生產(chǎn)順利進行的主要環(huán)節(jié)。1.5.2成品保護的范圍采購的物資及設備、已完工的分項、分部和單位工程、砼預制構(gòu)件等。1.5.3成品保護職責(1)原材料、半成品由架子隊長和架子隊技術主管進行監(jiān)督管理。各架子隊必須根據(jù)項目分部制定的施工工藝流程組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。(2)項目分部已把成品保護措施列入施工組織設計，經(jīng)項目經(jīng)理部總工程師審批備案后認真組織執(zhí)行，對于施工組織設計中成品保護措施不健全，不完善的工序不允許其動工作業(yè)。(3)項目分部要加強職工及勞務工的法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教育。教育本單位職工愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜、保護已完和部分完工的工程項目，增強本部職工及勞務工的成品、半成品保護意識。⑷各架子隊的成品、半成品保護工作，由現(xiàn)場施工員負責指導、督促勞務隊實施；項目分部工程部、安全質(zhì)量部、物資設備部要經(jīng)常對各架子隊的原材料、半成品、成品保護工種進行檢查和指導，安全質(zhì)量部負責匯總項目分部各部門檢查存在的問題，即時通知架子隊進行整改，在每月的生產(chǎn)會上通報原材料、半成品、成品保護工作中存在的問題。⑸項目分部各架子隊施工人員要自覺遵守現(xiàn)場成品、半成品保護制度的規(guī)定，禁止在本責任區(qū)域或其他責任區(qū)域內(nèi)違章亂踩、盜竊等行為，造成成品、半成品受損或污染。1.5.4成品保護措施a)施工階段成品保護(1)根據(jù)作業(yè)指導書、質(zhì)量管理規(guī)定中相關條款，對工程產(chǎn)品進行標識防護，并統(tǒng)一全施工現(xiàn)場的成品保護標志。(2)項目分部應在工程開工前向所有進場人員進行成品、半成品防護教育，并嚴格按防護措施組織施工。(3)施工過程成品、半成品的防護由項目分部在施工組織設計和作業(yè)指導書的質(zhì)量措施中明確防護項目及防護措施，向施工人員進行交底，并嚴格按要求組織施工。(4)冬雨季/寒冷地區(qū)施工中的成品、半成品防護，同樣要求下屬單位在專項施工措施中明確防護項目及措施，并組織實施，在施工日志中做好記錄。(5)施工中的關鍵過程和特殊過程，對成品、半成品有特殊要求時，需在技術交底中明確防護項目和防護措施，實施情況應在施工日志中做好記錄。(6)科學地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理。b)已完工程成品保護(1)對工程中已完成的部位(成品或半成品)應進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染。(2)成品在儲存、保管過程中，如遇外界因素或客觀條件影響時，應根據(jù)實際情況采取妥當?shù)谋Ｗo措施。c)竣工驗收前成品保護(1)對竣工交付前的產(chǎn)品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或成渝客專公司的要求，進行特殊防護。(2)竣工交驗時提供正確使用和保護的說明，做好回訪保修工作。1.5.5管理要求a)項目分部應針對工程特點，在施工及竣工交付階段要對產(chǎn)品提供防護。需要編制保護措施，架子隊進行實施，的主要內(nèi)容包括：(1)生產(chǎn)過程中半成品、成品防護。立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之間要防止干擾和因高空墜落對成品、半成品造成破壞。(2)對半成品、成品的標識進行規(guī)范化管理，并做好標識的保護工作。(3)合理安排施工工序，避免工序間污染，凡下道工序?qū)ι系拦ば虍a(chǎn)生污染和損壞時必須采取的效措施，否則不許開工，一旦造成損壞和污染應及時清除處理。(4)分項、分部工程驗收合格即行插牌、遮擋，不得在其上行走、通行車輛、裝卸物資材料，加強保護。(5)不得碰撞已完工的防水層、保護層、止水件、預埋件，已澆筑好的砼部位應設圍欄局部封閉、保護、并不得刮、碰、撞擊等。(6)半成品應放置在有蓋有墊處，防止雨淋、日曬和受潮。凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等損壞或因砂漿、砼等而被污染的應及時清除污染或修復。對于修復后不能達到驗收標準或不能達到監(jiān)理工程師要求的，必須清除重做。對于已填筑的路基土石方造成破壞的，要清除重做，且應保證最小填筑厚度。(7)對易燃、易爆、有毒的產(chǎn)品應專庫、專人保管，強化盤點，規(guī)定禁令。b)項目分部工程部不定期對作業(yè)隊的產(chǎn)品防護措施和現(xiàn)場安全防護措施的實施情況進行檢查，并在每季度定期檢查。項目分部要制定成品保護獎罰措施，教育職工增強文明意識。提倡文明作業(yè)，嚴禁野蠻施工。1.6質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度1.6.1總則a）目的為了及時、有效進行報告和調(diào)查處理發(fā)生的質(zhì)量事故，并規(guī)范報告和調(diào)查處理工作，降低質(zhì)量事故對建設目標的影響，特制定本制度。b)原則工程發(fā)生質(zhì)量事故，項目分部要及時向項目經(jīng)理部和安質(zhì)部報告，并逐級上報，并做好事故現(xiàn)場搶險及保護工作，同時按“四不放過”的原則進行事故的調(diào)查處理。1.6.2工程質(zhì)量事故及其分類a)定義在工程建設過程中或工程竣工后，凡因測量錯誤、不按設計和施工規(guī)范要求施工而造成工程質(zhì)量低劣、強度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或建筑安裝位置偏離等不符合設計文件或達不到該工程所采用的國家、行業(yè)質(zhì)量標準，需作返工、加固補強或報廢等處理的，均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。b)等級劃分(1)本制度規(guī)定的等級劃分應按照規(guī)定進行實時調(diào)整。(2)鐵路建設工程質(zhì)量事故按其直接經(jīng)濟損失劃分為特別重大事故、重大事故、大事故、一般事故。(如有人員傷亡，則按照生產(chǎn)安全事故辦理)①工程質(zhì)量特別重大事故：直接經(jīng)濟損失1000萬元及以上；直接導致鐵路交通較大以上（含）事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生重大影響。②工程質(zhì)量重大事故：直接經(jīng)濟損失300萬元及以上，1000萬元以下；直接導致鐵路交通一般A類以上（含）事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生很大影響。③工程質(zhì)量大事故：直接經(jīng)濟損失30萬元及以上，300萬元以下；直接導致鐵路交通一般B類以上（含）事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生較大影響。④工程質(zhì)量一般事故：直接經(jīng)濟損失30萬元以下；直接導致鐵路交通一般B類以下事故，或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生影響。1.6.2事故報告a)事故報告分工工程質(zhì)量事故由架子隊質(zhì)檢負責人上報項目分部，再由項目分部安質(zhì)部統(tǒng)一報告上級及受理。b)事故報告程序(2)項目分部安質(zhì)部向項目經(jīng)理部安質(zhì)部逐級上報，并上報成渝客專公司、設計單位(涉及設計問題時)、監(jiān)理單位。c)事故簡要情況內(nèi)容(1)事故發(fā)生的時間、地點、工程項目；(2)事故發(fā)生的簡要經(jīng)過和損失初步估計；(3)事故發(fā)生原因的初步分析；(4)事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；1.6.3質(zhì)量事故的調(diào)查處理a)處理原則對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須嚴格按照“四不放過”的原則，即事故原因沒有查清楚不放過，事故責任者沒有得到嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過。b)調(diào)查處理規(guī)定(1)一般規(guī)定工程質(zhì)量事故調(diào)查、原因分析、處置權限，以及對事故責任者及責任單位的處罰等依據(jù)《中鐵八局集團工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》、《中鐵八局集團質(zhì)量事故調(diào)查處理辦法》、《中鐵八局集團質(zhì)量獎懲考核辦法》、《中鐵八局集團安全質(zhì)量事故責任追究辦法》等相關文件規(guī)定執(zhí)行。(2)內(nèi)部調(diào)查組項目分部主管領導負責組建質(zhì)量事故內(nèi)部調(diào)查小組，項目經(jīng)理部工程部、安質(zhì)部及相關項目分部經(jīng)理、總工、工程部長、安質(zhì)部長及造成事故的相關人員參加，通過調(diào)查形成事故調(diào)查報告。(3)調(diào)查內(nèi)容①事故經(jīng)過：事故發(fā)生的單位、時間、地點、事件發(fā)生的過程等。②事故原因分析：通過對施工記錄、施工日志等施工原始資料的檢查和現(xiàn)場情況客觀分析事故的直接原因和根本原因。③對事故的各項損失作出評估，確定事故造成的損失。④對事故責任進行劃分。形成對事故有關責任人的處理意見c)質(zhì)量事故處理①根據(jù)事故的直接原因、間接原因劃分事故主、次責任，對責任人和責任單位的處罰按本條款一般規(guī)定執(zhí)行。②項目分部工程部制定質(zhì)量事故的處理方案，報項目經(jīng)理部、監(jiān)理批準，必要時報設計單位批準后方可執(zhí)行，對發(fā)生質(zhì)量事故的工程項目，處理后或重新施工后必須進行認真的自檢，如需第三方抽檢的，抽檢時必須將此作為必檢的項目。③項目分部負責制定糾正預防措施并報項目經(jīng)理部工程部批準，批準后的糾正預護措施的落實情況由項目經(jīng)理部安質(zhì)部負責驗證，現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認后，方可進行下道工序施工。④項目分部組織架子隊召開事故分析會，對事故責任人及全體員工進行教育，同時作好記錄。d)工程質(zhì)量事故責任追究項目經(jīng)理部將比照《中鐵八局集團安全質(zhì)量事故責任追究辦法》追究相關單位和個人者的責任。1.6.4質(zhì)量信息報告與處理a)報告項目分部每月24日前將管段內(nèi)當月的監(jiān)理工程質(zhì)量檢查情況通報或監(jiān)理通知單報項目經(jīng)理部安質(zhì)部。b)處理對成渝客專公司、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理部等提出的問題或整改指令，項目分部負責組織按期落實整改，每月24日前連同當月已完成處理的信息一同報項目經(jīng)理部安質(zhì)部備案。1.6.5其它發(fā)生事故不按規(guī)定時間上報或雖然上報但有意降低事故損失、事故等級者，視為隱瞞事故。對隱瞞事故者，項目經(jīng)理部將按照提高一個事故等級處理，并將追究有關單位領導的責任。1.7質(zhì)量回訪與保修制度1.7.1總則根據(jù)國家有關規(guī)定及合同中《工程質(zhì)量保修協(xié)議書》要求及集團公司相關規(guī)定，結(jié)合項目實際情況，實行竣工工程質(zhì)量回訪和保修制度。施工單位應按合同約定的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限、保修金額及支付辦法進行保修。1.7.2質(zhì)量回訪計劃與實施a)應根據(jù)合同和有關規(guī)定編制質(zhì)量回訪工作計劃，并按計劃進行質(zhì)量回訪。b)回訪工作計劃包括以下內(nèi)容：(1)主管回訪的部門。(2)執(zhí)行回訪保修工作的單位。(3)回訪時間及主要內(nèi)容和方式。1.7.3回訪形式主要由質(zhì)量管理部門登門專訪，收集顧客對工程施工意見，了解工程使用情況。也可采取電話詢問的方式。1.7.4回訪內(nèi)容對顧客進行質(zhì)量回訪，主要征詢顧客對工程運行、使用一段時間后質(zhì)量情況以及特殊工程采用的新技術、新材料、新設備、新工藝等的應用情況，并填寫《工程回訪單》，請顧客簽認。對顧客反饋的意見，根據(jù)需要及時采取改進措施，并進行保修服務，使用戶放心、滿意。1.7.5質(zhì)量保修a)施工單位與顧客簽訂合同時，應簽發(fā)《工程質(zhì)量保修書》，確定質(zhì)量保修范圍、期限、責任和費用的承擔等內(nèi)容?！豆こ藤|(zhì)量保修書》由項目經(jīng)理部負責編制。b)施工單位未按國家有關規(guī)范、標準和設計要求施工，造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任；必須在接到修理通知以后合同約定期限內(nèi)派人負責修理。c)因地震、洪水、臺風等不可抗力造成的質(zhì)量問題，按合同約定解決，無約定時，施工單位不承擔經(jīng)濟損失。1.8質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理制度1.8.1總則 為規(guī)范質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的管理，確保質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的客觀性、準確性、完整性，特制定本制度。1.8.2管理分工質(zhì)量數(shù)據(jù)資料由項目經(jīng)理部、項目分部、架子隊工程部具體負責，定人定崗，實行分級管理。項目經(jīng)理部指定一名專業(yè)工程師負責質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理的監(jiān)督工作，并檢查、指導、督促項目分部、架子隊的質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理。1.8.3質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理的范圍主要包括：進場原材料出產(chǎn)合格證、試驗檢驗報告，理論配合比，施工配合比，工程試驗養(yǎng)護記錄，交接樁記錄，測量資料，隱蔽工程檢查記錄，檢驗批記錄，作業(yè)指導書，技術交底，工程日志，樁基試驗檢驗報告，分項、分部、單位工程評定記錄，以及各項功能和結(jié)構(gòu)安全性檢測檢驗等。1.8.4質(zhì)量數(shù)據(jù)資料基本要求為有效防止質(zhì)量數(shù)據(jù)資料弄虛作假，確保質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的客觀性、準確性、完整性，項目分部要堅持執(zhí)行質(zhì)量數(shù)據(jù)資料施工現(xiàn)場同步。a)檢驗批資料與現(xiàn)場同步(1)現(xiàn)場所有施工按工序分步報驗，報驗辦法貫徹“三檢制”(自檢、互檢、專檢)和“三工序”制度(檢查上道工序、保證本道工序、服務下道工序)。(2)檢驗批資料必須按工序與現(xiàn)場保持一致，按照《質(zhì)量檢查、申報、簽認制度》要求項目分部在檢驗批申報時，檢驗批資料要上報至監(jiān)理單位。(3)檢驗批資料的申報和簽認由項目分部質(zhì)檢工程師、架子隊技術負責人、質(zhì)檢員具體實施。b)工程日志與現(xiàn)場同步(1)工程日志堅持“寫所做，做所寫，記所做”的原則，堅決執(zhí)行當日事當日畢，當天的工程日志必須當日完成。(2)工程日志按單位工程分別建立，由架子隊技術負責人或指定單位工程的施工負責人逐日全面詳實填寫，字跡工整清晰，不得涂改，不得使用圓珠筆或鉛筆書寫，不得事后補填，必須妥善保管。1.8.5質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理項目分部均應建立質(zhì)量數(shù)據(jù)資料檔案，系統(tǒng)及時匯集施工原始資料，質(zhì)量數(shù)據(jù)資料做到內(nèi)容填寫正確，字跡工整，目錄清晰，存檔規(guī)范。項目經(jīng)理部建立質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理的監(jiān)督與考核機制，確保質(zhì)量數(shù)據(jù)資料完整、真實、有效、合法。1.8.6考核項目經(jīng)理部定期對質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的管理情況作為技術管理考核的依據(jù)，在考核期內(nèi)，資料不齊全、存在虛假、有效合法性差的工程不得被評為先進集體，其專管人員及部門負責人也不得被評為先進個人。二檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報和簽認制度2.1為抓好工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的工程（產(chǎn)品）不投入使用或轉(zhuǎn)序，不合格工程不交付，制定本辦法。2.2本辦法適用于檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查。2.3檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查工作主要依據(jù)和控制準則：2.3.1國家法律法規(guī)和標準規(guī)范要求；2.3.2設計文件要求；2.3.3合同的要求；2.3.4施工技術文件的要求；2.3.5檢驗試驗計劃。2.4各級質(zhì)量檢查人員必須具備相應專業(yè)的資格。2.5橋梁生產(chǎn)專業(yè)產(chǎn)品、預制構(gòu)件等應由橋梁場依據(jù)相應的國家、行業(yè)、企業(yè)標準進行檢驗和試驗。2.6過程產(chǎn)品的自檢、隱檢（隱蔽工程檢查）要求。自檢：班組自檢由工班長組織班組人員按施工質(zhì)量要求進行施工過程檢驗，并做好記錄。項目分部自檢工作由項目分部總工程師主持，組織項目分部技術人員、質(zhì)檢員、工班長等進行檢查，自檢后填寫“工程質(zhì)量檢驗評定表”，相關人員簽認；項目分部專職質(zhì)檢工程師進行復核確認后，報請建設/監(jiān)理/設計或合同約定的其他人員復檢并簽認。隱蔽工程檢查（隱檢），項目分部總工程師組織自檢，自檢后填寫相應的“隱蔽工程檢查記錄”，項目分部專職質(zhì)檢工程師復核確認，報請建設/監(jiān)理/設計或合同約定的其他人員復檢并簽認，驗收通過后進行隱蔽。2.7檢驗批質(zhì)量驗收流程（如下圖）：項目部根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工項目部負責進行過程質(zhì)量控制檢查、檢驗項目部根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工項目部負責進行過程質(zhì)量控制檢查、檢驗施工完成，項目部自檢項目部進入下一道工序施工按規(guī)范、方案等形成以下資料施工測量記錄施工物資資料施工記錄施工試驗記錄等(檢驗批質(zhì)量驗收記錄表)形成形成合格合格報監(jiān)理不合格整改不合格2.8分項工程質(zhì)量驗收流程（如下圖）：同一分項工程檢驗批施工完并驗收通過（第1個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過同一分項工程檢驗批施工完并驗收通過（第1個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第2個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第n個）項目部自檢下一個分項工程質(zhì)量驗收流程《分項工程質(zhì)量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》(A7監(jiān))同一分項工程全部檢驗批完成合格報監(jiān)理2.9分部工程質(zhì)量驗收流程（如下圖）：下一個分部工程質(zhì)量驗收流程《___分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》(A7監(jiān))形成同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第1個）同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第2個）同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第n個）施工單位自檢分部工程驗收文件施工管理資料施工技術資料施工測量資料施工物資資料施工記錄施工試驗記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄形成同一分部工程的全部分項工程施工完成合格，報監(jiān)理

2.10單位工程質(zhì)量驗收流程（如下圖）下一個分部工程質(zhì)量驗收流程《___分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》(A7監(jiān))形成同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第1個）同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第2個）同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第n個）施工單位自檢分部工程驗收文件施工管理資料施工技術資料施工測量資料施工物資資料施工記錄施工試驗記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄形成同一分部工程的全部分項工程施工完成合格，報監(jiān)理《單位工程質(zhì)量控制資料檢查記錄》《單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》《單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄》同一單位工程的分部工程施工完成并驗收通過（第n個）同一單位工程的分部工程施工完成并驗收通過（第2個）同一單位工程的分部工程施工完成并驗收通過（第1個）同一單位(子單位)工程的全部分部工程施工完成合格《單位工程質(zhì)量控制資料檢查記錄》《單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》《單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄》同一單位工程的分部工程施工完成并驗收通過（第n個）同一單位工程的分部工程施工完成并驗收通過（第2個）同一單位工程的分部工程施工完成并驗收通過（第1個）同一單位(子單位)工程的全部分部工程施工完成合格《單位工程質(zhì)量控制資料檢查記錄》《單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》《單位工程質(zhì)量控制資料檢查記錄》《單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》《單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄》單位(子單位)工程完工單位(子單位)工程完工形成《單位工程竣工預驗收報驗表》(A監(jiān))形成《單位工程竣工預驗收報驗表》(A監(jiān))監(jiān)理單位進行預驗收施工單位自檢合格后，報請監(jiān)理單位驗收形成工程檔案預驗收《建設工程竣工檔案預驗收意見》（城建檔案館）施工單位自檢合格后，報請監(jiān)理單位驗收形成工程檔案預驗收《建設工程竣工檔案預驗收意見》（城建檔案館）列入檔案館接收工程列入檔案館接收工程工程移交建設單位工程移交建設單位1、《工程質(zhì)量檢驗報告》（勘探單位）2、《工程質(zhì)量檢驗報告》（設計單位）3、《工程質(zhì)量評估報告》（監(jiān)理單位）4、《工程竣工報告》（建設單位）5、《工程竣工驗收報告》（建設單位）6、《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》工程竣工備案《竣工移交證書》（B8監(jiān)）（監(jiān)理單位）工程竣工驗收備案除上述工程文件外，還應有以下文件（主要）1、《建設工程規(guī)劃許可證》及其它規(guī)劃審批文件2、《建設工程施工許可證》3、《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記表》4、《地基驗槽檢查記錄》5、《建設工程消防驗收意見書》6、《水質(zhì)檢驗報告》7、《環(huán)保監(jiān)測檢驗報告》8、其它文件形成形成合格合格三隱蔽工程及關鍵部位驗收制度3.1隱蔽工程應嚴格進行自檢，自檢合格后，方可通知監(jiān)理工程師進行檢查，隱蔽部位才能覆蓋，才能進行下道工序。3.2隱蔽工程自檢，由項目分部總工程師組織。自檢后填寫相應的“隱蔽工程檢查記錄”，項目分部專職質(zhì)檢工程師或項目分部所在的子公司安質(zhì)部質(zhì)檢工程師復核確認。隱蔽工程檢查證應按行業(yè)規(guī)定或成渝客專公司要求由技術負責人填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存；隱蔽工程檢查手續(xù)應及時辦理，不得后補；隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復工前應重新按規(guī)定進行檢查簽證。3.3自檢合格后，報請建設、監(jiān)理、設計或合同約定的其他人員復檢，經(jīng)檢驗合格，隱蔽工程檢查證簽認后，方可進行隱蔽。3.4關鍵工序管理。項目分部應結(jié)合現(xiàn)場實際，確定施工關鍵工序，編制關鍵工序的作業(yè)指導書，建立全過程質(zhì)量控制的管理網(wǎng)絡。抓好關鍵工序檢查檢驗，關鍵工序的檢查必須橫向到邊，縱向到底，相關技術資料必須齊全完善。必要時可由項目分部內(nèi)部開展專題探討，攻克管理過程中存在的疑難問題。3.5特殊過程控制。特殊過程是指對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地驗證的過程。如水下砼灌注、挖孔樁砼灌注、隧道開挖面噴射砼、大體積砼施工、結(jié)構(gòu)防水工程、壓力管道焊接、大型鋼結(jié)構(gòu)焊接等。3.5.1項目分部在工程項目策劃時必須界定特殊過程，在施工組織設計或質(zhì)量計劃中予以明確。3.5.2項目分部在工程施工中對界定的特殊過程，應采用試制或試驗方法模擬過程，經(jīng)檢驗或試驗符合要求后，確定過程參數(shù)，以此為根據(jù)編寫過程工藝方案、技術交底。必要時，工藝方案需經(jīng)項目分部所在子公司總工程師（或項目經(jīng)理部總工程師）組織評審和批準。3.5.3對特殊過程的能力進行預先鑒定后，項目分部應按工藝方案或技術交底進行施工，并對人員、設備及工藝參數(shù)嚴格控制，保存相應的記錄。3.5.4對特殊過程實施應進行連續(xù)監(jiān)控，配備必要的監(jiān)測裝置。3.5.5特殊過程在規(guī)定的時間間隔，發(fā)生問題，或者過程更改時，應進行再確認。3.5.6關鍵工序和特殊過程的控制記錄必需真實可靠，及時簽認。四質(zhì)量獎罰制度1.目的：為強化質(zhì)量管理，提高自有職工及外包隊伍的質(zhì)量意識，激勵各級員工的工作積極性，保證工程質(zhì)量目標順利完成，制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于項目經(jīng)理部各施工單位的質(zhì)量獎罰管理。3.職責：3.1安質(zhì)環(huán)保部負責對各施工單位質(zhì)量管理的考核及質(zhì)量獎罰的管理。3.2項目經(jīng)理部總工程師負責獎勵基金審批。4.制度內(nèi)容4.1考核對象本制度對現(xiàn)場施工的項目分部進行考核。4.2考核內(nèi)容：4.2.1施工質(zhì)量記錄齊全。4.2.2施工單位所施工的分項工程的優(yōu)良率。4.2.3標牌、標識，按質(zhì)量管理有關規(guī)定要求責任掛牌。4.2.4材料代用：有正常的代用手續(xù)，資料齊全。4.2.5過程控制記錄：各單位、部門要根據(jù)工程細劃，在不同階段需要哪些記錄并落實到人，有書面計劃清單與檢查落實記錄。安質(zhì)環(huán)保部根據(jù)計劃清單分階段檢查落實情況并打分，低于85分者，取消質(zhì)量獎評資格。4.3質(zhì)量獎來源分兩部分。一部分為項目經(jīng)理部按工程制定的質(zhì)量獎，一部分為不固定嘉獎（成渝客專公司、集團公司等），罰款納入質(zhì)量獎基金。4.4按月進行考核，分項工程優(yōu)良率達到質(zhì)量目標要求的，且未發(fā)生一起質(zhì)量事故或問題的，質(zhì)量獎全部發(fā)放給單位，由各單位質(zhì)檢員根據(jù)考核細則列出考核評分交質(zhì)量管理部審核，安質(zhì)環(huán)保部審核自檢考核評分表后審核發(fā)放。4.5對個人獎罰辦法：4.5.1根據(jù)集團公司、項目經(jīng)理部有關質(zhì)量管理制度、規(guī)定進行考核。對職工質(zhì)量意識的考核。對職工質(zhì)量意識的考核隨機進行。任何人故意隱瞞質(zhì)量問題或缺陷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次扣罰100元。本單位職工（不包括專兼職質(zhì)檢人員及中層以上領導）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或缺陷并反饋到質(zhì)量管理部，每次嘉獎200～2000元。按月單獨發(fā)放。對架子隊質(zhì)量管理人員按該承包隊伍驗收一次合格率核發(fā)，達不到100%則免除獎勵。對在質(zhì)量工作中表現(xiàn)突出、工作成績優(yōu)良的職工，安質(zhì)環(huán)保部可不定期給予嘉獎，嘉獎考核及分配表由安質(zhì)環(huán)保部負責。4.5.2對專兼職質(zhì)檢人員的考核：對專兼職質(zhì)檢人員的考核考評辦法?？己艘允┕べ|(zhì)量問題或缺陷在整改(有記錄)前被其它人員(非專兼職質(zhì)檢人員)發(fā)現(xiàn)并反饋到質(zhì)量管理部的次數(shù)為標準?？己似趦?nèi)超過二次則扣罰2000元，每增加一次加罰2000元。未按程序履行驗收手續(xù)不享受獎勵。由質(zhì)量管理部質(zhì)檢員組織三級驗收。若該項目二級驗收一次不合格的，扣除施工單位工程項目質(zhì)保金的10%，多次發(fā)生逐次扣除。并罰主持該項目驗收的質(zhì)檢員1000元。經(jīng)考核施工單位質(zhì)檢員經(jīng)三、四級驗收連續(xù)兩個月驗收合格率達100%獎勵2000元；連續(xù)四個月驗收合格率達100%獎勵4000元；若不符合驗收合格標準被上級質(zhì)檢員驗收合格的處罰上級質(zhì)檢員相同金額。4.5.3對專兼職計量人員的考核：對專兼職計量人員的考核每季度一次逐級考核?？己艘园l(fā)現(xiàn)不符合使用要求的計量器具在施工現(xiàn)場使用的次數(shù)為標準，考核期內(nèi)超過二次則扣罰500元，每增加一次加罰500元。計量器具帳、卡、物不對應，免除獎勵。4.5.4對項目分部的考核：對項目分部經(jīng)理和技術負責人的考核每半年進行一次定期考核?？己艘允┕べ|(zhì)量問題或缺陷未按（或拒不接受）《質(zhì)量問題整改通知單》的要求在規(guī)定期限內(nèi)整改合格并反饋到質(zhì)量管理部的次數(shù)為標準。每出現(xiàn)一次扣罰每人500元。獎勵以管理人員是否認真及時填報質(zhì)量管理記錄為標準。對違反施工工藝紀律的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任人處以200元以上處罰，可進行連鎖處罰，必要時可對屢犯者進行下崗培訓，對責任單位可處以10000元以上處罰。對施工項目達到成渝客專公司表彰，被列為施工現(xiàn)場樣板工程或精品工程的施工單位，安質(zhì)環(huán)保部不定期給予獎勵。4.6考核分工：4.6.1各單位質(zhì)檢員負責本單位人員的考核，安質(zhì)環(huán)保部負責審核，各單位質(zhì)檢員由質(zhì)量管理部專業(yè)人員考核，安質(zhì)環(huán)保部部長審核。4.6.2各單位的考核由質(zhì)量管理部考核，安質(zhì)環(huán)保部部長審核。4.6.3對質(zhì)量獎的考核由安質(zhì)環(huán)保部或財務部核發(fā)。5.質(zhì)量職責5.1為保證本項目順利實施和兌現(xiàn)工程質(zhì)量目標，根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標準和集團公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，從思想教育、質(zhì)量保證、技術管理保證、施工管理保證、經(jīng)濟保證等五個方面建立符合本項目實際的質(zhì)量保證體系。5.2項目分部必須建立、健全質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責任制，實施全面質(zhì)量管理，強化質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理，配備高素質(zhì)的質(zhì)檢工程師，完善施工質(zhì)量的檢驗制度，嚴格工序管理，確保施工的每一個環(huán)節(jié)的工程質(zhì)量都得到有效控制和保證。同時報項目經(jīng)理部安質(zhì)部備案。5.3質(zhì)量管理職責5.3.1項目分部經(jīng)理質(zhì)量管理職責1、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、集團公司的有關技術政策、法規(guī)、制度，掌握與成渝鐵路客運專線相關的施工規(guī)范、技術標準、施工指南和施工工藝、工法。2、對各自管段的工程質(zhì)量負全責。3、負責實施性施工組織設計的落實，及時提出改進意見。4、落實項目經(jīng)理分部的各項管理工作的目標和措施，制定項目分部的質(zhì)量保證措施，并督促落實。5、配備足夠的工程資源，以滿足施工現(xiàn)場的管理要求。6、負責協(xié)調(diào)與現(xiàn)場監(jiān)理的相關工作，并接受各有關單位對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。7、參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，組織制定整改措施，并負責整改措施的實施。8、參與新技術、新工藝、新方法、新材料的推廣工作。5.3.2項目分部副經(jīng)理質(zhì)量管理職責1、在項目分部經(jīng)理的領導下，落實上級指示和要求，領導項目分部各部門嚴格按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設計、技術交底組織施工并檢查監(jiān)督。2、積極運用“四新”技術成果，保證工程質(zhì)量，組織均衡生產(chǎn)，堅持文明施工。3、督促各架子隊、工序交接檢查，并針對存在的質(zhì)量通病，組織質(zhì)量攻關。4、對上級技術、質(zhì)檢人員提出工程質(zhì)量問題認真組織整改。對違章操作、野蠻施工等行為堅決予以糾正。5、對因組織不力、方法不當，違章施工而造成的工程質(zhì)量事故承擔直接責任。5.3.3項目分部總工程師質(zhì)量管理職責1、在項目分部經(jīng)理的領導下對施工管段內(nèi)的工程技術負總責，認真貫徹國家和行業(yè)的技術規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量標準，確保工程質(zhì)量達到目標要求。2、組織編制項目分部施工管段內(nèi)的施工組織設計、施工圖設計、質(zhì)量計劃等編制和審核工作，并隨時檢查其執(zhí)行情況。3、組織制定質(zhì)量保證措施實施細則，掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，對施工中存在的質(zhì)量問題，組織有關人員分析原因，制定整改措施和處理方案，并責成有關人員限期改進。4、參加質(zhì)量工作會議，組織定期工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定，領導和組織有關人員進行新技術攻關活動和創(chuàng)優(yōu)活動，搞好現(xiàn)場質(zhì)量控制。5、負責施工中的技術指導、質(zhì)量監(jiān)督工作，對一些新技術和質(zhì)量控制技術要及時對施工人員進行傳授；有權制止不重視質(zhì)量的行為，對不合格工程有權責令停工或返工。6、參加質(zhì)量事故的調(diào)查，從技術上分析原因，提出整改意見。7、對因技術交底不清、施工方案不當或技術指導失誤、監(jiān)督檢查不力造成的質(zhì)量事故負技術領導責任。8、大力支持技術和質(zhì)檢人員工作，保證其職責和權限得到落實。5.3.4工程部部長質(zhì)量管理職責1、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、集團公司的有關技術政策、法規(guī)、制度，掌握與成渝鐵路客運專線相關的施工規(guī)范、技術標準、施工指南和施工工藝、工法2、落實集團公司各項管理工作的目標和措施，制定本項目的質(zhì)量保證措施，檢查、督促各單位抓好現(xiàn)場質(zhì)量管理。3、編制本項目的指導性（實施性）施工組織設計及重點、難點工程的施工方案，審定各單位的實施性施工組織設計。組織編制施工組織計劃、變更設計方案、工程交驗等工作，在編寫施工計劃時同時制定質(zhì)量技術措施。4、審查和熟悉所有設計資料，對施工單位進行技術交底。5、組織施工中的交接樁和大型項目的復測及重點工程的控制測量。6、負責審查各專業(yè)工程施工技術方案的質(zhì)量保證措施是否滿足工程質(zhì)量標準要求，檢查施工技術質(zhì)量措施的實施情況，抓好重難點工程、技術復雜工程和關鍵工序的質(zhì)量控制工作，參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。7、落實創(chuàng)優(yōu)計劃，督促各參建單位按程序申報。參與一類一般及以上的質(zhì)量事故的調(diào)查分析、評審和處置，負責檢查處置落實情況。8、推行新技術、新工藝、新方法、新材料。牽頭開展各項科技攻關、技術革新活動，指導ＱＣ小組活動，做好各項技術成果的鑒定、申報工作。9、深入現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)和解決施工中存在的問題，對項目分部提出的問題及時予以答復和解決。5.3.5安質(zhì)部部長職責1、在分管領導的領導下，主持項目經(jīng)理部質(zhì)量管理工作；負責質(zhì)量管理辦法的制定、修改及實施。2、貫徹執(zhí)行黨和國家及地方政府、行成渝客專公司管部門有關安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、標準及其他要求；3、開展經(jīng)常性的組織檢查，及時掌握施工質(zhì)量狀況，會同相關部門采取有效措施，預防各類事故、事件的發(fā)生；4、負責與成渝客專公司、監(jiān)理及其他相關方、員工進行溝通，收集、分析相關信息，及時上報安全、質(zhì)量工作總結(jié)和報表，參與內(nèi)部審核和管理評審；5、參與安全、質(zhì)量事故、事件的調(diào)查、分析和處理，收集、整理有關信息，并進行數(shù)據(jù)分析，對發(fā)現(xiàn)或潛在的不符合問題，及時組織相關部門分析原因，制定糾正和預防措施，經(jīng)項經(jīng)理部經(jīng)理（管理者代表）確認后組織實施，并對措施執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證。6、負責提供相應的培訓需求，對員工進行質(zhì)量意識教育及質(zhì)量管理體系知識培訓。7、根據(jù)安質(zhì)措施深入檢查施工現(xiàn)場，掌握質(zhì)量管理動態(tài)，糾正和制止違章指揮、作業(yè)，及時搜集分析質(zhì)量全信息，研究工程質(zhì)量主趨勢。8、參加對項目分部年度安全質(zhì)量工作的考核評比，對質(zhì)量管理工作中做出突出貢獻的單位、個人或事故責任的單位、個人，提出獎懲意見。9、參加質(zhì)量管理有關會議或現(xiàn)場交流會，組織質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。10、負責與成渝客專公司、監(jiān)理及其他相關方、員工進行溝通，收集、分析相關信息，及時上報安全、質(zhì)量工作總結(jié)和報表，參與內(nèi)部審核和管理評審；11、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外審工作。5.3.6質(zhì)量工程師職責1、負責和指導質(zhì)量管理法律法規(guī)、標準和其它要求的識別、獲取、更新以及傳送，監(jiān)督檢查各單位貫徹執(zhí)行。2、負責擬訂項目經(jīng)理部年度質(zhì)量工作目標、工作要點。制定質(zhì)量管理辦法和制度，建立健全工程質(zhì)量保證體系，確保建設工程質(zhì)量。3、參加由項目經(jīng)理部組織的定期、不定期的安全質(zhì)量大檢查，并做好記錄。對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，根據(jù)相關部門制定的糾正和預防措施，對整改和實施情況進行監(jiān)督檢查。4、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、處置和糾正預防措施的評審、檢查、驗證，協(xié)助事故單位辦理上報手續(xù)。5、經(jīng)常深入檢查施工現(xiàn)場，掌握安全動態(tài)，糾正和制止違章指揮、作業(yè)，及時搜集分析質(zhì)量全信息，研究工程質(zhì)量主趨勢。6、指導項目分部推行全面質(zhì)量管理，廣泛開展QC小組活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。7、參加對項目分部年度安全質(zhì)量工作的考核評比，對質(zhì)量管理工作中做出突出貢獻的單位、個人或事故責任的單位、個人，提出獎懲意見。8、協(xié)助相關部門做好質(zhì)量管理人員培訓取證工作，協(xié)助相關部門進行安全知識和技能培訓，監(jiān)督現(xiàn)場培訓計劃、尤其質(zhì)量培訓計劃的實施，指導特殊工種的培訓及管理。9、負責質(zhì)量工作的對外協(xié)調(diào)。10、做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外審工作。5.3.7中心試驗室主任質(zhì)量管理職責1、在總工程師的領導下，按國家標準規(guī)范，檢驗規(guī)程以工程施工所用原材料、半成品進行檢驗和試驗，出具質(zhì)量檢驗報告，對檢驗結(jié)果的正確性負責。2、負責組織領導試驗人員對原材料的質(zhì)量抽樣檢驗，認真填寫試驗記錄，出具檢驗報告反饋給機物部和生產(chǎn)單位。3、負責工程施工、橋梁生產(chǎn)混凝土配合比的設計試驗，將最佳配合比方案參數(shù)申報總工程師審定后采用。4、負責對橋梁張拉錨具質(zhì)量的復檢。5、負責對計量器具的質(zhì)量管理和按期檢驗校正。6、負責組織試驗人員的技術培訓，不斷提高試驗人員的業(yè)務