2022年IATF16949汽車質(zhì)量管理體系管理手冊

XXXX股份有限公司

質(zhì)量管理手冊

依據(jù)IATF16949:2016

汽車質(zhì)量管理體系要求

編制而成

文件編號：____________________

編制：_______________________

審核：_______________________

批準(zhǔn)：_______________________

2022年11月18日發(fā)布2022年11月18日實施

o

文件修訂履歷表

序號修訂內(nèi)容頁碼修訂時間版本號修訂人

1首次編制/2022.11.18A0

1

目錄

01發(fā)布實施令.....................................3

02質(zhì)量代表任命書.................................4

04質(zhì)量管理手冊基本說明...........................6

05質(zhì)量管理手冊管理說明...........................7

06組織架構(gòu)圖.....................................9

1.0企業(yè)簡介......................................10

2.0術(shù)語和定義....................................12

3.0過程說明.....................................13

4.0組織的背景環(huán)境...............................15

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用.....................................20

6.0策劃.........................................27

7.0支持.........................................31

8.0運行........................................44

9.0績效評價....................................78

附表一：職能分配表...............................89

附表二：過程分析表...............................91

2

01發(fā)布實施令

為了確保組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹和實現(xiàn)

以及確保組織提供的產(chǎn)品、過程以及服務(wù)持續(xù)滿足顧客要求

以及相適應(yīng)的法律法規(guī)要求，現(xiàn)根據(jù)US0/DIS9001:2015質(zhì)

量體系基本要求》中的相關(guān)條款內(nèi)容并結(jié)合公司實際經(jīng)營目標(biāo)以及公

司實際規(guī)模特編制此《質(zhì)量管理手冊（2018年版）》o

《質(zhì)量管理手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各

部門的職責(zé)和權(quán)限、相關(guān)過程的作業(yè)內(nèi)容和過程績效，是實

施、保持和持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進行

質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實文件，并

作為第三方質(zhì)量管理體系認證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴

格貫徹執(zhí)行。

本手冊至發(fā)布之日起實施。

總經(jīng)理：

日期：2022年11月18日

3

02質(zhì)量代表任命書

為確保公司在出現(xiàn)質(zhì)量問題時產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要

求，特任命XXXXX為本組織的質(zhì)量代表。

質(zhì)量代表的職責(zé)是：

a）在產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時有權(quán)停止生產(chǎn)；

b）問題發(fā)生后采取相關(guān)的糾正措施，避免不合格品非預(yù)

期交付；

c）通過制定預(yù)防措施確保所有潛在不合格品得到識別和

控制；

d）確保質(zhì)量體系穩(wěn)定運行以及持續(xù)更新，確保質(zhì)量體系

的有效性和適宜性。

總經(jīng)理：

日期：2022年11月18日

4

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

通過對公司內(nèi)外部環(huán)境分析以及公司的年度管理評審結(jié)果，現(xiàn)制

定公司的質(zhì)量方針，具體質(zhì)量方針如下：

質(zhì)量優(yōu)先，顧客滿意；科技創(chuàng)新，持續(xù)改善。

公司每年將定期進行管理評審，評審質(zhì)量方針的充分性、適應(yīng)性

以及有效性，并將通過不斷培訓(xùn)、宣傳等方式確保質(zhì)量方針被公

司員工所熟知以及理解。

質(zhì)量優(yōu)先：公司生產(chǎn)過程將優(yōu)先保證產(chǎn)品質(zhì)量，不會因量而放棄

質(zhì)；

顧客滿意：將持續(xù)以顧客滿意為關(guān)注焦點，定期評審顧客要求;

科技創(chuàng)新：公司將不斷提高科研方面的投入，提高產(chǎn)品的可靠性

以及更加滿足顧客要求的產(chǎn)品性能和功能。

持續(xù)改善：將不斷完善過程的有效性，以持續(xù)滿足顧客要求。

本公司質(zhì)量目標(biāo)如下：

產(chǎn)品首次檢驗合格率295%;

客戶滿意度290分；

出貨檢驗合格率100%。

總經(jīng)理：

日期：2022年11月180

5

04質(zhì)量管理手冊

基本說明

1、目的和范圍

Li確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；

1.2本程序適用于指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立、確認及《質(zhì)量管理手冊》

手冊的管理；

1.3本手冊規(guī)定了公司的產(chǎn)品和服務(wù)范圍。

2、引用文件

IS09000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

IS09001：2015質(zhì)量管理體系基本要求

IS09004：2015質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進指南

IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求

APQP一產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（第二版）

PPAP一生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（第四版）

FMEA一潛在失效模式及后果分析（第四版）

MSA—測量系統(tǒng)分析（第四版）

SPC一統(tǒng)計過程控制（第二版）

有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客特殊要求：

3、刪減聲明

本手冊是按照IATF16949：2016版標(biāo)準(zhǔn)的要求和過程方法，在編

制過程中，結(jié)合本公司的實際情況，無任何刪減。

6

05質(zhì)量管理手冊

管理說明

1.o編制

1.1本《管理手冊》是依據(jù)《IS0900L2015質(zhì)量管理體系基本要

求》&UATF16949：2016汽車質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制的。

1.2本手冊由品管部負責(zé)人根據(jù)公司的產(chǎn)品和服務(wù)范圍起草、制定。

2.0審核、批準(zhǔn)

本手冊經(jīng)品管部負責(zé)人編制，最高管理者審核批準(zhǔn)后生效。

3.0《管理手冊》的管理

3.1管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；

按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子

版本”、“書面版本二

3.2管理手冊的“受控版本正本”由文控中心文員負責(zé)妥善保管；管

理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時

加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用；管理手冊的“電子

版本正本”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由文控中心文員負責(zé)保存，未經(jīng)許

可任何人不得私自修改。

3.3如向客戶或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經(jīng)最高

管理者批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用，

“非受控版本”的管理手冊不受文件修改的控制。

7

3.4管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單由文控中心文

員發(fā)放至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。

4.0《管理手冊》的編號、標(biāo)識

按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.0《管理手冊》的發(fā)放

按《文件控制程序》執(zhí)行。

6.0《管理手冊》的修訂、更改、換版

6.1管理手冊的修訂、更改由品管部負責(zé)人實施，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，

同時更改管理手冊的“版本”號。

6.2版本號按英文字母"A、B、C……”順序排列。

6.2.1文件第一次修改時，版本/狀態(tài)由“A00”改為“A01”，第二

次修改則改為“A02”依此類推。

6.2.2修改狀態(tài)號用于管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，該頁修改達

到三次以上時，則此頁應(yīng)進行換版。

6.2.3當(dāng)手冊或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采取換版方式。

6.3《管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文件《文件控制程

序》執(zhí)行。

7.0《管理手冊》的解釋權(quán)在品管部。

8.0支持性文件

《文件控制程序》

8

06組織架構(gòu)圖

（根據(jù)企業(yè)實際情況自行編制）

1.0企業(yè)簡介文件編號版本號A0

修改狀態(tài)0頁碼1/1

企業(yè)簡介

i.i企業(yè)簡介

XXX股份有限公司成立于XXXX年XXX月。占地面積約為XXXX平

方米。企業(yè)自建立以來，管理逐步完善，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷提升，

已經(jīng)形成了完整有效的質(zhì)量管理體系，為提升本企業(yè)的質(zhì)量管理水平,

特導(dǎo)入IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系。

1.2企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍：XXXXX

1.3公司負責(zé)人、地址及聯(lián)系方式

公司名稱：XXX有限公司

公司負責(zé)人：XXX

通訊地址：XXXXXXXXX

郵政編碼：XXXXX

電話：XXXX

傳真：XXXX

電子郵箱：XXXXX

10

11

文件編號版本號A0

2.0術(shù)語和定義

修改狀態(tài)0頁碼1/1

本手冊的術(shù)語和定義采用

ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。

IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

中所提到所有全部術(shù)語，具體解釋參見相關(guān)手冊，本質(zhì)量手冊不在說

明。

12

文件編號版本號A0

3.0過程說明

修改狀態(tài)0頁碼1/2

3.1過程分類

過程：一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

過程可分為以下三大類：

1）顧客導(dǎo)向過程CustomerOrientationProcess

任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過程，直接對顧客產(chǎn)生影

響，是給公司直接帶來效益的過程。

2）支持過程SupportProcess

支持過程是支持顧客導(dǎo)向過程的過程，是為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目

標(biāo)，保證COP有效運作的過程。

3）管理過程ManagementProcess

評估顧客導(dǎo)向過程和支持過程的績效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生

公司決策和目標(biāo)及其改進等的過程。

3.2過程清單（原則上小于18項）

序號顧客導(dǎo)向過程COP支持過程SP管理過程MP

1顧客要求評審人力斐源管理領(lǐng)導(dǎo)作用

2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)文件記錄管理策劃

3生產(chǎn)過程基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理內(nèi)部審核

4產(chǎn)品交付設(shè)備工裝管理管理評審

5顧客服務(wù)反饋管理采購和供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進

6產(chǎn)品防護

7不合格品控制及糾正預(yù)防措施

8產(chǎn)品監(jiān)視和測量

13

文件編號版本號A0

3.0過程說明

修改狀態(tài)0頁碼2/2

3.3過程之間相互關(guān)系圖

C0P1：C0P2：C0P5：

C0P3：C0P4：

過程名稱顧客要求評產(chǎn)品設(shè)計和顧客服務(wù)反

生產(chǎn)過程產(chǎn)品交付

審開發(fā)饋

SP1：人力資源

VVVV

管理

SP2：文件記錄

VVVVV

管理

SP3：基礎(chǔ)設(shè)施

V

及環(huán)境管理

SP4：設(shè)備工裝

支VV

管理

持

SP5：采購和供

過VVV

應(yīng)商管理

程

SP6產(chǎn)品防護VVVV

SP7：不合格品

控制及糾正預(yù)VVV

防措施

SP8：產(chǎn)品監(jiān)視

VV

和測量

MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用VVVVV

MP2：策劃VVVVV

管MP3：內(nèi)部審核VVV

理

過MP4：管理評審VVVVV

程

MP5：數(shù)據(jù)分析

VVV

和持續(xù)改進

14

文件編號版本號A0

4.0組織的背景環(huán)境

修改狀態(tài)0頁碼1/5

4.1理解組織及其背景環(huán)境

為確保公司制定的質(zhì)量方針和經(jīng)營目標(biāo)符合相關(guān)的法律法規(guī)要

求以及具有可實施性，需對影響公司發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境因素，包括國

際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動

和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往

績效等相關(guān)因素進行識別、收集，并運用SWOT分析法進行分析確認，

確定公司現(xiàn)階段的優(yōu)勢和劣勢以及面對的挑戰(zhàn)和機遇。

通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,

確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)

展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。

公司遵循以“基于風(fēng)險的思維”看現(xiàn)狀,通過運用適宜的方法（如FMEA、

頭腦風(fēng)暴法、多方論證等）分析現(xiàn)階段公司各過程潛在的和/或已知

的風(fēng)險，并建立相關(guān)的風(fēng)險清單，明確風(fēng)險預(yù)防的及風(fēng)險發(fā)生糾正的

相關(guān)人員以及對應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司需建立顧客及其它利益相關(guān)方的清單，并定期分析其需求和

期望，相關(guān)方包括但不限于如下：

——顧客；

——員工；

——股東；

——供應(yīng)商

15

文件編號版本號A0

4.0組織的背景環(huán)境

修改狀態(tài)0頁碼2/5

——工廠周邊的居民；

——外協(xié)廠。

公司需指定相關(guān)的人員定期對顧客進行回訪確認公司提供的產(chǎn)

品、過程以及服務(wù)質(zhì)量是否持續(xù)符合顧客要求，并針對顧客提出的抱

怨、投訴和退貨等信息進行及時反饋處理，提高顧客滿意度。

公司需定期對公司內(nèi)部員工進行滿意度調(diào)查，調(diào)查方面包括但不

限于：工作環(huán)境，食堂衛(wèi)生，廁所衛(wèi)生，工資待遇，福利待遇等，并

針對不滿意方面制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

公司需定期向股東、供應(yīng)商、外協(xié)廠等通報公司的經(jīng)營績效，并

持續(xù)與其保持溝通，了解股東的要求，對他們的要求進行評審。

公司需定期對周邊居民進行滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括但不限于:

工廠“三廢”排放對其生活的影響，公司員工行為對其的影響，并針

對不滿意方面制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

在建立質(zhì)量管理體系時，需考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的范圍、公司實際

的發(fā)展需求和公司規(guī)模以及公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，確定質(zhì)量管理體

系的適用范圍。

4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍——補充

支持功能，無論其在現(xiàn)場或外部場所(例如：設(shè)計中心、公司總

部和配送中心)，應(yīng)包含在質(zhì)量管理體系(QMS)的范圍中，本公司

無支持場所。

16

文件編號版本號A0

4.0組織的背景環(huán)境

修改狀態(tài)0頁碼3/5

4.3.2顧客特定要求

市場部負責(zé)對顧客特定要求進行識別和評價，并將其包含在公司

的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管

理體系，包括所需過程及其相互作用。

通過實施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運

行行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的順序和相互作用；

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），

以確保這些過程的運行和有效控制；

d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)境、知

識和監(jiān)測等資源；

e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進行溝通；

f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機遇；

g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，

以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進過程和質(zhì)量管理體系。

4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性，應(yīng)確保所有的產(chǎn)品和過程，包括服務(wù)

件及外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。

17

文件編號版本號A0

4.0組織的背景環(huán)境

修改狀態(tài)0頁碼4/5

4.4.1.2產(chǎn)品安全

公司識別過程并建立《產(chǎn)品安全控制程序》，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)

的產(chǎn)品和制造過程管理；形成文件的過程包括但不限于：

a）應(yīng)對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；

b）向顧客通知a）項中的要求；

c）設(shè)計FMEA的特殊批準(zhǔn)；

d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識別；

e）產(chǎn)品及制造時安全相關(guān)特性的識別和控制；

f）控制計劃和過程FMEA的特殊批準(zhǔn)；

g）反應(yīng)計劃；

h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級過程和信息流的定

義，以及顧客通知；

i）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及

的人員確定的培訓(xùn)；

j）產(chǎn)品或過程的更改在實施之前應(yīng)獲得批準(zhǔn)，包括對過程和產(chǎn)品

更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進行評價；

k）整個供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源;

1）整個供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；

m）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗教訓(xùn)。

注：特殊批準(zhǔn)是指負責(zé)批準(zhǔn)含有安全相關(guān)內(nèi)容文件的機構(gòu)（通常為顧

客）作出的額外批準(zhǔn)。

18

文件編號版本號A0

4.0組織的背景環(huán)境

修改狀態(tài)0頁碼5/5

4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司：

a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理

規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運

行；

b）通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的

規(guī)定，給出控制一體化管理體系的準(zhǔn)則和方法。公司根據(jù)服務(wù)過程控

制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)

書等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運行；

c）通過對制造過程及服務(wù)日常管理和專項檢查、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，實

現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控；

d）通過對以上信息的測量、分析，采取控制措施，最終實現(xiàn)策劃的

結(jié)果和持續(xù)改進；

e）公司保留上述過程是按策劃執(zhí)行的形成文件的信息。

19

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼1/7

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

5.LL1總經(jīng)理認識到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實施以下活

動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，：

a）在職責(zé)方面，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方

向相一致；

c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；

d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

e）識別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源;

f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管

理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享

知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量

管理體系的有效性和管理績效；

g）實施各項業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）推動改進；

i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.1.1公司責(zé)任

總經(jīng)理明確并實施公司的責(zé)任方針，包括了反賄賂方針、員工行

為準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則升級舉報政策等，具體參見公司《員工手冊》及

規(guī)章制度等。

20

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼2/7

5.1.1.2過程有效性和效率

總經(jīng)理定期評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，統(tǒng)計過程績效指標(biāo),

以評價并改進過程有效性和效率。過程評審活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評

審的輸入。

5.1.1.3過程擁有者

總經(jīng)理針對公司識別的18個過程，均確定了過程擁有者，明確

各過程和相關(guān)輸出的管理。并告知過程擁有者，了解他們的角色，確

保具備勝任其角色的能力。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作

用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的

風(fēng)險和機遇；

c）始終致力于增強顧客滿意。

5.2方針

5.2.1建立質(zhì)量方針

總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針：

a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

c）包括了滿足適用要求的承諾；

21

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼3/7

d）包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量方針

公司在質(zhì)量手冊中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、

溝通，全體員工能

夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時,

可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量方針。

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、

權(quán)限得到分派、溝通和理解，總經(jīng)理分派職責(zé)和權(quán)限，以：

a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保質(zhì)量管理各過程獲得其預(yù)期輸出；

c）報告質(zhì)量管理體系的績效、環(huán)境績效及其改進機會，特別向

總經(jīng)理報告；

d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；

e）確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性。

公司具體崗位說明如下：

總經(jīng)理

制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并分解到適當(dāng)層次和部門，確保其

實現(xiàn)；

組織建立質(zhì)量管理體系，配備足夠的人、財、物資源，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量

手冊；

22

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼4/7

負責(zé)本公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略和規(guī)劃；負責(zé)企業(yè)風(fēng)險管理，建立健

全全面風(fēng)險管理制定；

任命管理者代表，授權(quán)建立實施、督促檢查本公司質(zhì)量管理體系的運

行情況；

建立與本公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，確定各職能部門的職責(zé)，

合理分配各部門質(zhì)量職能，聘任或解聘高層管理人員；

定期主持管理評審，以改進質(zhì)量管理體系并保證其有效性、適宜性。

市場部

建立客戶檔案，與客戶溝通，收集、處理有關(guān)市場及產(chǎn)品信息；

組織合同、訂單等與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審；

跟進產(chǎn)品交貨期，做好統(tǒng)計、分析工作；

接受客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴并牽頭組織對投訴問題的處理回復(fù)；

對客戶需求信息進行收集與分析，對客戶滿意度進行收集評價；

負責(zé)客戶財產(chǎn)的管理。

技術(shù)部

負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、工藝技術(shù)制定，產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)工藝

改良；

制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)；

負責(zé)組織的知識管理；

負責(zé)解決公司生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、工藝、質(zhì)量問題；

負責(zé)解決客戶產(chǎn)品使用過程中存在的技術(shù)問題，協(xié)助做好產(chǎn)品售后技

23

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼5/7

術(shù)服務(wù)。

采購部

負責(zé)供應(yīng)商管理，組織評價、選擇供應(yīng)商和定期評價；

負責(zé)生產(chǎn)原輔物料的詢價、議價和采購下單及跟催；

做好倉庫的規(guī)劃管理，合理利用空間；

負責(zé)相關(guān)原輔物料、半成品和成品的進、出、存工作；

負責(zé)產(chǎn)品交付，做好貨物防護。

品質(zhì)部

1）負責(zé)建立本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范的各項文件；

2）負責(zé)對采購材料、加工過程和成品的質(zhì)量檢驗管理；

3）負責(zé)不合格品的控制；

4）品質(zhì)部有權(quán)扣留不符合物料投入生產(chǎn)，有因質(zhì)量問題未達標(biāo)準(zhǔn)可

以停止生產(chǎn)和成品出貨的權(quán)力；

5）負責(zé)檢測、試驗設(shè)備的校驗管理工作；

6）利用統(tǒng)計技術(shù)分析，負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和

改進控制。

制造部

負責(zé)對特殊工序的確認，負責(zé)員工的崗位技能培訓(xùn)；

負責(zé)制定并執(zhí)行生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)訂單按時完成，確保產(chǎn)品交貨期;

嚴格控制生產(chǎn)質(zhì)量和安全，嚴格執(zhí)行工藝控制要求及相關(guān)質(zhì)量管理制

度；

24

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼6/7

負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識、包裝和防護，需要時對產(chǎn)品實施追溯；

負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備和模具的管理，對設(shè)備實施日常保養(yǎng)，確保設(shè)備、

工具的安全使用；

按程序文件和工作指引工作，確保生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全、健康、衛(wèi)生；

負責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量和成本控制；執(zhí)行不合格品的處置決定；

人力部

1）負責(zé)本公司的人員招聘和員工的培訓(xùn)和考核；

2）負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理及質(zhì)量記錄控制管理；

3）負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的維護、工廠辦公樓、廠房的維護，員工

生活等行政后勤事務(wù)的管理。

4）負責(zé)生產(chǎn)用水、用電的正常供應(yīng)及工廠設(shè)施的維護。

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限一補充

總經(jīng)理在指派相關(guān)人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客要求得

到滿足。具體見各崗位職責(zé)。相關(guān)職責(zé)中包括：特殊特性的選擇，質(zhì)

量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，產(chǎn)能

分析，物流信息，顧客計分卡以及顧客門戶等內(nèi)容。

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限

公司在建立的崗位職責(zé)中確保：

a）負責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題;

注：由于一些行業(yè)中的過程設(shè)計，并非總是能立即停止生產(chǎn)。在

這種情況下，必須對受影響批次進行控制，以防將其發(fā)運給顧客

25

文件編號版本號A0

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

修改狀態(tài)0頁碼7/7

b）擁有糾正措施權(quán)限和職責(zé)的人員能夠及時獲知與要求不符的產(chǎn)品

或過程，以確保避免將不合格品發(fā)運給顧客，并確保所有潛在不

合格品得到識別與控制；

c）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負責(zé)人

員或代理職責(zé)人員。

26

文件編號版本號A0

6.0質(zhì)量管理體系策劃

修改狀態(tài)0頁碼1/4

6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施

6.1.1公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到影響公司宗旨和戰(zhàn)略方向

和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)

險和機遇，以便：

a