質(zhì)量過(guò)程內(nèi)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表,,,,,,,,,,,,,,,,

類(lèi)別：■質(zhì)量相關(guān)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境□相關(guān)方要求□過(guò)程,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),"風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源

（內(nèi)部/外部）",風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)分析,,,,,管理措施,責(zé)任部門(mén)/人,"實(shí)施時(shí)間

(開(kāi)始－完成)",風(fēng)險(xiǎn)分析,,,,,評(píng)價(jià)措施有效性

,,,嚴(yán)重程度,發(fā)生概率,RPN,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,是否接受,,,,嚴(yán)重程度,發(fā)生概率,RPN,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,是否接受,

1,內(nèi)部,財(cái)務(wù)狀況良好，資金充足。,3,3,9,高,有條件接受,財(cái)務(wù)監(jiān)管,財(cái)務(wù)部,2017/12/30,3,1,3,低,是,有效

2,內(nèi)部,本公司購(gòu)置的設(shè)備精密度和性能均屬于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水準(zhǔn)，但需要持續(xù)維護(hù)。,2,2,4,高,是,加強(qiáng)維修保養(yǎng)，確保設(shè)備的性能和精度長(zhǎng)期穩(wěn)定。,物流部,持續(xù),2,1,2,低,是,有效

3,內(nèi)部,公司人員不足，相對(duì)流動(dòng)性大。,4,5,20,高,否,人員招聘和培訓(xùn),供銷(xiāo)部,2017/12/30,4,1,4,低,是,有效

4,內(nèi)部,公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，基礎(chǔ)管理人員太多，管理成本高，決策時(shí)間長(zhǎng)。,5,6,30,高,否,結(jié)構(gòu)優(yōu)化,總經(jīng)理,2017/12/30,5,1,5,中,有條件接受,有條件接受

5,外部,外來(lái)務(wù)工人員減少，招工難，用工成本增加。,4,5,20,高,否,人員招聘和培訓(xùn),供銷(xiāo)部,2017/12/30,4,1,4,低,是,有效

6,外部,公司一直從事貿(mào)易，對(duì)本行業(yè)沒(méi)有技術(shù)積累和沉淀。,5,6,30,高,否,引入技術(shù)人才，并開(kāi)發(fā)市場(chǎng)潛力,供銷(xiāo)部,持續(xù),4,1,4,低,是,有效

7,外部,本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，但在市場(chǎng)中同行也多，而且同行大都是知名企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。,4,4,16,高,否,加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā),供銷(xiāo)部,持續(xù),5,1,5,中,有條件接受,有條件接受

8,相關(guān)方,"產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在一些新興的市場(chǎng)應(yīng)用方面，出現(xiàn)多種新型的產(chǎn)品類(lèi)型，對(duì)這些新型產(chǎn)品的需求出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)。

",3,1,3,高,是,加大新產(chǎn)品及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,供銷(xiāo)