高速公路工程施工質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書

PAGEPAGEPAGE5目錄HYPERLINK\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc376177091"（一）項(xiàng)目技術(shù)管理制度HYPERLINK\l"_Toc376177092"（二）質(zhì)量檢查制度HYPERLINK\l"_Toc376177093"（三）施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)方案）的編制與審批制度HYPERLINK\l"_Toc376177094"（四）質(zhì)量周例會(huì)制度HYPERLINK\l"_Toc376177095"（五）施工日志制度HYPERLINK\l"_Toc376177096"（六）技術(shù)交底制度HYPERLINK\l"_Toc376177097"（七）施工測(cè)量復(fù)核制度HYPERLINK\l"_Toc376177098"（八）樣板工程制度HYPERLINK\l"_Toc376177099"（九）工程質(zhì)量驗(yàn)收制度HYPERLINK\l"_Toc376177100"（十）成品保護(hù)制度HYPERLINK\l"_Toc376177101"（十一）材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及管理制度HYPERLINK\l"_Toc376177102"（十二）施工機(jī)械設(shè)備管理制度HYPERLINK\l"_Toc376177103"（十三）關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度HYPERLINK\l"_Toc376177104"（十四）質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查分析和處理制度HYPERLINK\l"_Toc376177105"（十五）技術(shù)資料管理制度HYPERLINK\l"_Toc376177106"（十六）見證取樣送樣制度2、主要管理程序2.1圖紙及文件、資料控制程序（1）設(shè)專門人員負(fù)責(zé)文件、資料的收、發(fā)、領(lǐng)、管工作，建立《文件臺(tái)帳》、《資料清單》，確保圖紙及變更資料下發(fā)及時(shí)、齊全，資料收集及時(shí)、完整；（2）規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集、施工方案、措施等要建立《文件借閱臺(tái)帳》，隨借隨還，防止丟失損壞。簽證完畢的所有工程竣工資料要建立《資料臺(tái)帳》，資料明細(xì)清楚、專人收集并妥善保管，防止丟失損壞。2．2項(xiàng)目人員資格管理及教育程序（1）項(xiàng)目主要、關(guān)鍵崗位人員必須持證上崗，各專業(yè)操作班組操作人員必須持有相應(yīng)的操作證，特殊工種人員（機(jī)務(wù)員、試驗(yàn)員、機(jī)械操作人員、電工、電焊工等）必須持證上崗。（2）項(xiàng)目部針對(duì)各崗位、工種的業(yè)務(wù)及技能要求，開展各種形式的培訓(xùn)。2.3材料、設(shè)備及構(gòu)配件的質(zhì)量控制3）、材料質(zhì)量控制的要點(diǎn)（1）掌握材料信息，優(yōu)選供貨廠家①掌握材料質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力的信息，選擇好供貨廠家，就可獲得質(zhì)量好、價(jià)格低的材料資源，從而確保工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)。這是項(xiàng)目部獲得良好社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要因素。②材料定貨時(shí)，要求廠方提高質(zhì)量保證文件，用以表明提供的貨物完全符合質(zhì)量要求。質(zhì)量保證文件的內(nèi)容主要包括：供貨總說明；產(chǎn)品合格證及技術(shù)說明書；質(zhì)量檢驗(yàn)證明；檢測(cè)與試驗(yàn)者的資質(zhì)證明；不合格品或質(zhì)量問題處理的說明及證明；有關(guān)圖紙及技術(shù)資料等。③對(duì)于材料、設(shè)備、構(gòu)配件的訂貨、采購，其質(zhì)量要滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求；交貨期應(yīng)滿足施工及安裝進(jìn)度計(jì)劃的要求。對(duì)于大型的或重要設(shè)備，以及大宗材料的采購，應(yīng)當(dāng)實(shí)行招標(biāo)采購的方式；對(duì)某些材料，訂貨時(shí)最好一次訂齊和備足貨源，以免由于分批訂貨而出現(xiàn)顏色差異、質(zhì)量不一。（2）合理組織材料供應(yīng)，確保施工正常進(jìn)行根據(jù)項(xiàng)目部關(guān)于質(zhì)量計(jì)劃中工程分包和物資采購的規(guī)定，選擇并評(píng)價(jià)分保人和供應(yīng)人，并保存評(píng)價(jià)記錄，其中其種應(yīng)合理地、科學(xué)地組織材料的采購、加工、儲(chǔ)備、運(yùn)輸，建立嚴(yán)密的計(jì)劃、調(diào)度體系，加快材料的周轉(zhuǎn)，減少材料的占用量，按質(zhì)、按量、如期地滿足建設(shè)需要，乃是提高供應(yīng)效益，確保正常施工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（3）合理地組織材料使用，減少材料的損失正確按定額計(jì)量使用材料，加強(qiáng)運(yùn)輸、倉庫、保管工作，加強(qiáng)材料限額管理和發(fā)放工作，健全現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度，避免材料損失、變質(zhì)，乃是確保材料質(zhì)量、節(jié)約材料的重要措施，本項(xiàng)工作材料主管主抓。（4）加強(qiáng)材料檢查驗(yàn)收，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)對(duì)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān)。（5）要重視材料的使用認(rèn)證，以防錯(cuò)用或使用不合格的材料①對(duì)建筑材料及建筑配件，應(yīng)在訂貨前要求廠家提供樣品或看樣訂貨；主要設(shè)備訂貨時(shí)，要審核設(shè)備清單，是否符合設(shè)計(jì)要求。②對(duì)材料性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍和對(duì)施工要求必須充分了解，以便慎重選擇和使用材料。③凡是用于重要結(jié)構(gòu)、部位的材料，使用時(shí)必須仔細(xì)地核對(duì)、認(rèn)證，其材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、性能有無錯(cuò)誤，是否適合工程特點(diǎn)和滿足設(shè)計(jì)要求。④新材料應(yīng)用，必須通過試驗(yàn)和鑒定；代用材料必須通過計(jì)算和充分的論證，并要符合結(jié)構(gòu)構(gòu)造的要求。（6）現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)按以下要求管理①入庫材料要分型號(hào)、品種，分區(qū)堆放，予以標(biāo)識(shí)，分別編號(hào)。②對(duì)易燃易爆的物資，要專門存放，有專人負(fù)責(zé)，并且項(xiàng)目部有嚴(yán)格的消防保護(hù)措施。③對(duì)有防濕、防潮要求的材料，要有防濕、防潮措施，并要有標(biāo)識(shí)。④對(duì)有保質(zhì)期的材料要定期檢查，防止過期，并做好標(biāo)識(shí)。⑤對(duì)易損壞的材料、設(shè)備，要保護(hù)好外包裝，防止損壞。（7）材料質(zhì)量控制的內(nèi)容材料質(zhì)量控制的內(nèi)容主要有：材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，材料的性能，材料取樣、試驗(yàn)方法，材料的適用范圍和施工要求等，材料質(zhì)量的檢驗(yàn)方法如下：書面檢查，是通過對(duì)提供的材料質(zhì)量保證資料、試驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行審核，取得認(rèn)可方能使用。外觀檢查，是對(duì)材料從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進(jìn)行直觀檢查，看其有無質(zhì)量問題。理化檢驗(yàn)，是借助試驗(yàn)設(shè)備和儀器對(duì)材料樣品的化學(xué)成分、機(jī)械性能等進(jìn)行科學(xué)的鑒定材料—材料—原材料、半成品管理制度采購質(zhì)量原材試驗(yàn)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度危險(xiǎn)品管理制度現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度合格分供方名冊(cè)、合同簽訂質(zhì)量保證資料的管理原材復(fù)試計(jì)劃及復(fù)試——試驗(yàn)員進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)——材料組、技術(shù)組現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)管理、庫房、票據(jù)管理進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)4、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備的管理1）、項(xiàng)目部決定施工機(jī)械設(shè)備的選用，必須綜合考慮施工現(xiàn)場(chǎng)的條件、建筑結(jié)構(gòu)類型、機(jī)械設(shè)備性能、施工工藝和方法、施工組織與管理、建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)等各種因素進(jìn)行多方案比較，使之合理裝備、配套使用、有機(jī)聯(lián)系，以充分發(fā)揮機(jī)械設(shè)備的效能，力求獲得較好的綜合經(jīng)濟(jì)效益。(1)機(jī)械設(shè)備的選型機(jī)械設(shè)備的選擇，應(yīng)本著因地制宜、因工程制宜，按照技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上適用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和維修方便的原則，貫徹執(zhí)行機(jī)械化、半機(jī)械化與改良工具相結(jié)合的方針，突出施工與機(jī)械相結(jié)合的特色，使其具有工程的適用性，具有保證工程質(zhì)量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。(2)機(jī)械設(shè)備的主要性能參數(shù)機(jī)械設(shè)備的主要性能參數(shù)是選擇機(jī)械設(shè)備的依據(jù)，要能滿足需要和保證質(zhì)量的要求。(3)機(jī)械設(shè)備使用、操作要求合理使用機(jī)械設(shè)備，正確地進(jìn)行操作，是保證項(xiàng)目施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。隨時(shí)以“五好”標(biāo)準(zhǔn)予以檢查控制，即：—完成任務(wù)好：要做到高效、優(yōu)質(zhì)、低耗和服務(wù)好?！夹g(shù)狀況好：要做到機(jī)械設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，工作性能達(dá)到規(guī)定要求，機(jī)容整潔和隨機(jī)工具部件及附屬裝置等完整齊全?！褂煤茫赫J(rèn)真執(zhí)行以崗位責(zé)任制為主的各項(xiàng)制度，做到合理使用、正確操作和原始記錄齊全準(zhǔn)確?！ｐB(yǎng)好：要認(rèn)真執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程，做到精心保養(yǎng)，隨時(shí)搞好清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐。—安全好：要認(rèn)真遵守安全操作規(guī)程和有關(guān)安全制度，做到安全生產(chǎn)，無機(jī)械事故。2）、機(jī)械設(shè)備控制基本內(nèi)容施工機(jī)械施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)使用進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，建立臺(tái)帳、進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)專人操作，專人維護(hù)和保養(yǎng)，并開機(jī)前自檢常規(guī)檢查每月兩次全場(chǎng)檢查過程檢查整改3）、施工現(xiàn)場(chǎng)安全及文明施工管理4）、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理應(yīng)建立如下管理程序及臺(tái)帳(1)入場(chǎng)教育：?jiǎn)T工進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)由項(xiàng)目部開展入場(chǎng)教育，內(nèi)容主要包括崗位內(nèi)容；項(xiàng)目、公司及現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主、監(jiān)理方相關(guān)的規(guī)章制度；崗位中涉及的安全、文明施工要求；從事崗位作業(yè)前應(yīng)配備的安全及勞動(dòng)防護(hù)用品等。（2）三級(jí)安全教育：一級(jí)安全教育由公司工程管理部進(jìn)行，內(nèi)容主要包括國家相關(guān)的法律法規(guī)、安全方針政策，行業(yè)相關(guān)的安全管理要求、集團(tuán)及公司的安全管理要求，公司安全方針及安全目標(biāo)等；二級(jí)安全教育由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行，教育內(nèi)容包括項(xiàng)目安全管理制度，項(xiàng)目安全目標(biāo)、主要安全措施，安全知識(shí)、安全技能、設(shè)備性能、操作規(guī)程，新工藝等的要求，典型案例剖析；三級(jí)安全教育由班組長進(jìn)行，教育內(nèi)容包括工序特點(diǎn)及安全注意事項(xiàng)，安全操作規(guī)程及安全技能，安全規(guī)章制度，主要安全隱患部位及其預(yù)防措施等。（3）安全技術(shù)交底內(nèi)容：項(xiàng)目的施工作業(yè)特點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)；施工過程中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)采取的避難和急救措施；季節(jié)及工序變化時(shí)的安全注意事項(xiàng)等；工序特點(diǎn)及主要安全注意事項(xiàng)；施工點(diǎn)的安全隱患及具體預(yù)防措施；相應(yīng)的安全操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)等。（4）日常安全檢查制度包括過程巡檢制度（每天由施工員、班組長、安全員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵、重要、危險(xiǎn)部位進(jìn)行巡檢）；項(xiàng)目定期檢查制度（項(xiàng)目每周、每月、每季度對(duì)項(xiàng)目安全部位、主要設(shè)備、庫房、加工場(chǎng)所、外架、臨時(shí)用電、垂直運(yùn)輸、豎井等部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查并做好詳細(xì)記錄，對(duì)存在問題建立《不符合項(xiàng)報(bào)告》或《隱患整改通知》，由班組、施工員負(fù)責(zé)整改，安全員監(jiān)督驗(yàn)證。5）、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理應(yīng)做到現(xiàn)場(chǎng)清潔、整潔，辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離并標(biāo)識(shí)清晰，材料堆碼整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚，安全標(biāo)識(shí)清楚明了，道路無積水、揚(yáng)塵，施工場(chǎng)地做到工完料盡場(chǎng)地清，外出車輛不帶泥、不遺灑。6）、施工過程控制(1)施工過程控制主要內(nèi)容嚴(yán)格控制投入品質(zhì)量,從源頭保證質(zhì)量;嚴(yán)格控制投入品質(zhì)量,從源頭保證質(zhì)量;嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及工藝標(biāo)準(zhǔn),確保過程產(chǎn)品質(zhì)量;對(duì)特殊\關(guān)鍵過程進(jìn)行嚴(yán)格控制;嚴(yán)格進(jìn)行“三檢制”.(5)按標(biāo)準(zhǔn)及策劃要求進(jìn)行質(zhì)量檢查;(6)嚴(yán)格進(jìn)行過程質(zhì)量控制點(diǎn)及重要參數(shù)控制.文件控制施工前提供完整的圖紙、現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；提供方案及作業(yè)指導(dǎo)書、進(jìn)行技術(shù)交底；進(jìn)行圖紙會(huì)審并及時(shí)傳遞、反饋信息。設(shè)備配置及管理進(jìn)行過程設(shè)備的配置、管理，確保設(shè)備的正常使用，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程工序質(zhì)量控制特殊關(guān)鍵過程控制編制作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)特殊分項(xiàng)工程進(jìn)行控制質(zhì)量檢查班組三檢——自檢、互檢、交接檢專職質(zhì)檢員——過程、最終檢驗(yàn)控制技術(shù)負(fù)責(zé)人——質(zhì)量管理點(diǎn)控制、工藝質(zhì)量控制人員操作質(zhì)量控制施工過程控制（2）關(guān)鍵作業(yè)工序、特殊施工過程控制季節(jié)對(duì)進(jìn)度安排的影響，工程主體施工，嚴(yán)格依照編制的雨季施工專項(xiàng)方案來安排施工過程的質(zhì)量控制。3、工程質(zhì)量控制措施1、為了加強(qiáng)對(duì)施工項(xiàng)目的質(zhì)量控制，明確各施工階段質(zhì)量控制的重點(diǎn)，可把施工項(xiàng)目質(zhì)量分為事先控制、事中控制、事后控制三個(gè)階段。（1）事先質(zhì)量控制以創(chuàng)優(yōu)小組組長牽頭，組織各專業(yè)施工單位人員根據(jù)本策劃框架編制詳細(xì)的專業(yè)工藝策劃書，再由創(chuàng)優(yōu)小組的全體組員分析討論確定最終的質(zhì)量控制方案，審核后報(bào)公司總工程師、總監(jiān)理工程師和甲方負(fù)責(zé)人審批。（2）事中質(zhì)量控制以創(chuàng)優(yōu)小組組長牽頭，創(chuàng)優(yōu)小組副組長來加強(qiáng)工程整個(gè)過程的質(zhì)量控制，且優(yōu)創(chuàng)優(yōu)小組副組長在工程全過程檢查和反饋意見，逐步提高質(zhì)量控制的有效性。①事中質(zhì)量控制的策略：全面控制施工過程，重點(diǎn)控制工序質(zhì)量。②具體措施：工序交接有檢查；隱檢工程有驗(yàn)收；計(jì)量器具校正有復(fù)核；設(shè)計(jì)變更有記錄；工序交接有檢查；施工項(xiàng)目有方案；技術(shù)措施有交底，且技術(shù)交的資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔，圖紙會(huì)審有記錄，在施工過程中，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)甲方、監(jiān)理工程師提出的有關(guān)施工方案，應(yīng)在執(zhí)行前向執(zhí)行人員進(jìn)行書面技術(shù)交底；配制材料有試驗(yàn)；隱蔽工程有驗(yàn)收；計(jì)量器具校正有復(fù)核，在項(xiàng)目部開工前編制測(cè)量控制方案，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，測(cè)量記錄應(yīng)歸檔保存在施工過程中有?？販y(cè)放員對(duì)測(cè)量點(diǎn)妥善保護(hù)，控制人員嚴(yán)禁擅自移動(dòng)點(diǎn)位；設(shè)計(jì)變更有手續(xù)；鋼筋代換有制度；質(zhì)量處理有復(fù)查；成品保護(hù)有措施；行使質(zhì)控有否決；質(zhì)量文件有檔案。（3）事后質(zhì)量控制以創(chuàng)優(yōu)小組組長牽頭，創(chuàng)優(yōu)小組副組長落實(shí)具體工作，并組織創(chuàng)優(yōu)小組全體成員完成事后質(zhì)量控制工作。①完成施工建筑產(chǎn)品的質(zhì)量控制，其內(nèi)容為：②單位工程竣工后，必須進(jìn)行最終檢測(cè)和試驗(yàn)。③組織聯(lián)動(dòng)試車。④項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按竣工驗(yàn)收資料的要求收集、整理質(zhì)量記錄。⑤按規(guī)定的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和辦法，對(duì)完成的分項(xiàng)、分部工程，單位工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。⑥項(xiàng)目部對(duì)查出的施工質(zhì)量缺陷，應(yīng)按不合格控制程序進(jìn)行處理。⑦組織竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按合同要求編制工程竣工文件，并做好工程移交準(zhǔn)備工作。⑧質(zhì)量文件編制建檔。⑨在最終檢驗(yàn)核試驗(yàn)合格后，應(yīng)對(duì)建筑產(chǎn)品采取防范措施。2、施工工藝的質(zhì)量控制工程質(zhì)量是在施工工序中形成的，而不是靠最后檢驗(yàn)出來的。為了把工程質(zhì)量從事后檢查把關(guān)，轉(zhuǎn)向事前控制，達(dá)到“以預(yù)防為主”的目的，必須加強(qiáng)施工工序的質(zhì)量控制。2）工序質(zhì)量控制的內(nèi)容（1）嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程施工工藝和操作規(guī)程，是進(jìn)行施工操作的依據(jù)和法規(guī)，是確保工序質(zhì)量的前提，任何人都必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得違犯。（2）主動(dòng)控制工序活動(dòng)條件的質(zhì)量工序活動(dòng)條件包括的內(nèi)容較多，主要是指影響質(zhì)量的五大因素：即施工操作者、材料、施工機(jī)械設(shè)備、施工方法和施工環(huán)境等。只要將這些因素切實(shí)有效地控制起來，使它們處于被控制狀態(tài)，確保工序投入品的質(zhì)量，避免系統(tǒng)性因素變異發(fā)生，就能保證每道工序質(zhì)量正常、穩(wěn)定。（3）及時(shí)檢驗(yàn)工序活動(dòng)效果的質(zhì)量工序活動(dòng)效果是評(píng)價(jià)工序質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)的尺度。為此，必須加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)與分析，及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，隨即研究處理，自始至終使工序活動(dòng)效果的質(zhì)量，滿足規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。（4）設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)控制點(diǎn)是指為了保證工序質(zhì)量而需要進(jìn)行控制的重點(diǎn)、或關(guān)鍵部位、或薄弱環(huán)節(jié)，以便在一定時(shí)期內(nèi)、一定條件下進(jìn)行強(qiáng)化管理，使工序處于良好的控制狀態(tài)。（5）、施工項(xiàng)目質(zhì)量問題分析處理程序清楚清楚發(fā)現(xiàn)事故事故調(diào)查確定防護(hù)措施防護(hù)措施實(shí)施原因分析確定是否處理補(bǔ)充調(diào)查進(jìn)一步分原因確定處理方案設(shè)計(jì)、施工檢查驗(yàn)收結(jié)論提交處理方案不要處理4、質(zhì)量控制準(zhǔn)備工作在工程施工過程中，應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)“預(yù)控”。也就是在開工階段，就必須進(jìn)行策劃。制定項(xiàng)目控制目標(biāo)，切不可想到哪里，干到哪里，最終導(dǎo)致有局部問題處理不到位，影響整體工程質(zhì)量，留有遺憾。要對(duì)工程進(jìn)行施工二次設(shè)計(jì)，這樣做的好處是：一是按工藝綜合考慮，盡量避免設(shè)計(jì)院在施工圖設(shè)計(jì)中的交叉配合不到位的現(xiàn)象。二是把各個(gè)工序之間的配合問題通過施工設(shè)計(jì)來統(tǒng)一施工的各個(gè)環(huán)節(jié)。表序號(hào)創(chuàng)優(yōu)準(zhǔn)備達(dá)到目的責(zé)任人備注1召開質(zhì)量目標(biāo)交底會(huì)使項(xiàng)目部各人員、班組及各施工單位統(tǒng)一思想和認(rèn)識(shí)項(xiàng)目經(jīng)理2策劃交底組織學(xué)習(xí)本策劃文件的相關(guān)要求，明確目標(biāo)和主要方法、步驟項(xiàng)目經(jīng)理3制度的建立完善建立項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工控制、考核制度，并針對(duì)項(xiàng)目其它分包單位制定相應(yīng)的管理制度項(xiàng)目經(jīng)理4做好施工整體策劃工作明確施工整體形象進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目副經(jīng)理5做好施工圖專業(yè)集成工作解決各專業(yè)施工順序、交叉處理及配合協(xié)調(diào)問題技術(shù)負(fù)責(zé)人6做好各專業(yè)細(xì)部策劃和措施確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)明確技術(shù)負(fù)責(zé)人七、技術(shù)資料的要求1、工程技術(shù)資料的填寫、收集、整理總體要求：1、凡與工程建設(shè)有關(guān)的反映工程質(zhì)量的所有技術(shù)管理資料、質(zhì)量管理與控制資料，均應(yīng)做到真實(shí)、有效、及時(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)確，要具有可追溯性；有檢查評(píng)定結(jié)論或結(jié)果要求的，其結(jié)論或結(jié)果必須真實(shí)可靠、語言規(guī)范；所有資料應(yīng)簽證、蓋章手續(xù)齊全。2、整理應(yīng)有總分目錄表，要便于查閱?？偰夸浀木幣艖?yīng)符合《中國建筑工程總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》Q/ZD01一92的要求；分目錄（卷內(nèi)目錄）應(yīng)盡量細(xì)，為了查看方便，在排列上應(yīng)系統(tǒng)性，如材質(zhì)與產(chǎn)品檢驗(yàn)類的排列順序?yàn)椋翰牧蠀R總表材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄材料合格證及合格證抄件見證取樣送檢委托書復(fù)試報(bào)告，一一相對(duì)應(yīng)地排列并裝訂在一起，便于查閱。2、工程技術(shù)資料填寫、收集應(yīng)注意的問題：1）、施工組織設(shè)計(jì)(1)編制依據(jù)要充分、詳細(xì)，不能僅以“現(xiàn)行各項(xiàng)施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的施工圖”一句話概括。(2)對(duì)工程關(guān)鍵或重要的分部、分項(xiàng)工程應(yīng)有施工技術(shù)方案或技術(shù)措施，并且對(duì)工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)等要有針對(duì)性和指導(dǎo)性。(3)要有質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理和控制措施與方法。使施工過程中對(duì)質(zhì)量的控制、管理、檢查等有標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。(4)質(zhì)量策劃（可編制在施組中或單獨(dú)編制）：如文件編制計(jì)劃、技術(shù)交底計(jì)劃、技術(shù)復(fù)核與預(yù)檢計(jì)劃、原材料取樣計(jì)劃、過程產(chǎn)品的取樣計(jì)劃、隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃、新技術(shù)推廣計(jì)劃、成品保護(hù)計(jì)劃、質(zhì)量記錄計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃等。(5)施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)全面，包括所有分部以及分包的分部分項(xiàng)工程。(6)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案或技術(shù)措施等，要認(rèn)真負(fù)責(zé)地審核、審批手續(xù)（包括分包單位編制的）。3、技術(shù)交底1）、技術(shù)交底應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，內(nèi)容應(yīng)包括材料要求、主要機(jī)具、作業(yè)條件、操作工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成品保護(hù)、應(yīng)注意的質(zhì)量問題等內(nèi)容。為確實(shí)起到指導(dǎo)操作的作用，技術(shù)交底除文字?jǐn)⑹鐾?，還應(yīng)盡可能制圖說明，以減少對(duì)文字?jǐn)⑹霎a(chǎn)生誤解的可能。2）、所有的分項(xiàng)工程都應(yīng)進(jìn)行書面的文字技術(shù)交底。4、施工總結(jié)施工總結(jié)是建筑工程的階段性、綜合性或?qū)ｎ}性文字材料。應(yīng)包括以下方面：1）、管理方面：根據(jù)工程特點(diǎn)與難點(diǎn)，進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)、合同、成本和綜合控制等方面的管理總結(jié)。2）、技術(shù)方面：工程采用的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料總結(jié)。3）、經(jīng)驗(yàn)方面：施工過程中各種經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)總結(jié)。5、材質(zhì)證明及復(fù)試從近幾年工程項(xiàng)目的檢查情況來看材質(zhì)證明、復(fù)試報(bào)告等資料一都只能夠做到基本齊全，在細(xì)節(jié)方面仍存在較多問題，對(duì)于創(chuàng)優(yōu)工程來說必須收集整理得更好、更完整。1）、鋼材的復(fù)試除按不超過60噸控制批量外還應(yīng)注意冶煉的爐（批）號(hào)，應(yīng)嚴(yán)格按照《鋼筋砼用熱軋帶肋鋼筋》、《鋼筋鹼用熱軋光圓鋼筋》及《低碳鋼熱軋圓盤條》等規(guī)范關(guān)于驗(yàn)收批量的要求進(jìn)行驗(yàn)收并取樣復(fù)試，在復(fù)試報(bào)告上均應(yīng)注明材質(zhì)證明單的編號(hào)或爐（批）號(hào)、代表的批量與使用的部位等。2）、在鋼材的材質(zhì)證明上應(yīng)注明進(jìn)場(chǎng)的批量，當(dāng)同一張材質(zhì)證明中有不同爐（批）號(hào)的鋼材時(shí)，應(yīng)分別注明進(jìn)場(chǎng)的具體規(guī)格及每一爐（批）號(hào)的進(jìn)場(chǎng)數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間與取樣試驗(yàn)報(bào)告的編號(hào)并加蓋監(jiān)理單位項(xiàng)目章。除此之外，還應(yīng)復(fù)核合格證與進(jìn)場(chǎng)的規(guī)格、級(jí)別、爐（批）號(hào)是否相符，合格證中的相關(guān)數(shù)據(jù)是否符合相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定等。3）、水泥、磚、承重砌塊、防水材料等，對(duì)其材質(zhì)證明與復(fù)試報(bào)告的要求與鋼材相同，并應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)驗(yàn)收批量的控制，并且水泥應(yīng)注意3天和28天的材質(zhì)證明的收集齊全。應(yīng)進(jìn)行復(fù)試的，每一驗(yàn)收批均應(yīng)進(jìn)行復(fù)試。注意裝飾階段所用水泥合格證及進(jìn)場(chǎng)的復(fù)驗(yàn)。6、施工試驗(yàn)與施工記錄施工試驗(yàn)報(bào)告單與施工記錄中相關(guān)內(nèi)容應(yīng)齊全、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，要有可追溯性，要求有結(jié)論的應(yīng)有明確的結(jié)論性意見。1）、鋼筋的焊接報(bào)告取樣量與工程實(shí)際應(yīng)相符，應(yīng)杜絕漏取和少取現(xiàn)象。2）、砼試塊取樣（1）商品砼每工作班同一配合比的砼取樣不得少于一次；（2）同一配合比的砼每200立方米取樣不得少于一次；（3）每次取樣應(yīng)至少留置一組標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件，標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)定養(yǎng)護(hù)與試驗(yàn)（28天齡期），嚴(yán)禁超齡期現(xiàn)象。同條件養(yǎng)護(hù)試件的留置應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定；用于測(cè)定砼結(jié)構(gòu)實(shí)體強(qiáng)度的同條件養(yǎng)護(hù)試塊的留取與養(yǎng)護(hù)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范GB50204—2002規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行，并且應(yīng)有相應(yīng)的測(cè)溫記錄。3）、砌體砂漿取樣一般按規(guī)范執(zhí)行。4）、回填土試驗(yàn)：回填土應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙要求執(zhí)行。在回填土過程中，應(yīng)分層取樣檢驗(yàn)土的干密度和含水率。5）、施工日志：從所查的施工日志的情況來看，不記、漏記、補(bǔ)記的現(xiàn)象比較普遍。而且多數(shù)的日志記錄內(nèi)容過于簡(jiǎn)單，不能充分反映當(dāng)日施工的部位、施工內(nèi)容、施工班組、質(zhì)量情況以及其他施工組織情況，不能與其他相關(guān)資料交圈，使施工日志不具有可追溯性。6）、砼施工記錄應(yīng)注意：（1）砼施工應(yīng)有記錄。（2）試塊留置組數(shù)應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定。（3）坍落度的測(cè)試次數(shù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定（每臺(tái)班不少于2次）。7、預(yù)檢與復(fù)核記錄預(yù)檢記錄是在自檢的基礎(chǔ)上由質(zhì)檢員對(duì)某分項(xiàng)工程進(jìn)行把關(guān)檢查，將工作中的偏差檢查出來，加以認(rèn)真解決。預(yù)檢是防止質(zhì)量事故發(fā)生的有效途徑。8、隱蔽工程驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄在填寫上主要存在以下問題：1）、隱蔽驗(yàn)收的項(xiàng)目不完整，應(yīng)該進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收的分項(xiàng)工程沒有進(jìn)行驗(yàn)收或先后幾道工序應(yīng)分別驗(yàn)收的只填寫一張驗(yàn)收單。“隱蔽工程”的概念，凡是被下道工序所覆蓋而不可見的工程都屬隱蔽工程，均應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并填寫相應(yīng)的記錄。2）、隱蔽驗(yàn)收的記錄填寫不詳細(xì)，特別是驗(yàn)收時(shí)所應(yīng)檢查的內(nèi)容不詳細(xì)；驗(yàn)收結(jié)論籠統(tǒng)、不明確。比如：鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容規(guī)范規(guī)定應(yīng)包括：①縱向受力鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等；②鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭數(shù)量、接．頭面積百分率等；③箍筋、橫向鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、間距等；④預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等內(nèi)容。再如：地基驗(yàn)槽隱蔽記錄，應(yīng)有地槽（坑）的平面、斷面尺寸，槽（坑）底標(biāo)高、土質(zhì)種類、土質(zhì)是否均勻一致等詳細(xì)記錄，并且在文字?jǐn)⑹錾蠠o法敘述清時(shí)還應(yīng)該附圖說明。而實(shí)際在填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄時(shí)就只有幾句話說明了事，所要驗(yàn)收的內(nèi)容沒有一一說明質(zhì)量情況。檢查評(píng)定結(jié)論要求要針對(duì)主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目，特別是結(jié)構(gòu)構(gòu)造措施的內(nèi)容要求，來填寫真實(shí)可靠的結(jié)論。隱蔽驗(yàn)收記錄是反映工程施工過程質(zhì)量控制的重要資料，可以反映工程的內(nèi)在質(zhì)量?！斑^程精品”就是靠包括隱蔽工程驗(yàn)收記錄等一系列文字資料來反映它是“精品”，來反映工程在施工的過程中對(duì)質(zhì)量的控制和管理。9、質(zhì)量驗(yàn)收資料：存在的問題比較多，如缺漏項(xiàng)、分部與分項(xiàng)工程劃分不正確，檢驗(yàn)批內(nèi)容的填寫不正確或不真實(shí)等。1）、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄填寫時(shí)應(yīng)注意一般項(xiàng)目其檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有85％及以上的檢查點(diǎn)（值）符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，且最大值不應(yīng)超過其允許偏差值的1.5倍；主控項(xiàng)目填寫時(shí)應(yīng)注意不存在的項(xiàng)目不應(yīng)填寫內(nèi)容；施工單位檢查評(píng)定結(jié)果欄應(yīng)填寫“主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目全部合格，符合設(shè)計(jì)及施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求”。2）、分部工程的劃分：路基工程的分部工程劃分：路基土石方工程、排水工程、小橋及符合小橋標(biāo)準(zhǔn)的通道，人行天橋、涵洞，通道、砌筑防護(hù)工程、大型擋土墻，組合式擋土墻。橋梁工程的分部工程劃分：基礎(chǔ)及下部構(gòu)造、上部結(jié)構(gòu)預(yù)制和安裝、上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑、總體橋面系和附屬工程、防護(hù)工程、引道工程。環(huán)保工程的分部工程劃分：聲頻障、綠化工程。3）、分項(xiàng)工程的劃分：路基土石方工程分項(xiàng)工程劃分：土方路基、石方路基、軟土地基、土工合成材料處治層。排水工程分項(xiàng)工程劃分：管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝、檢查（雨水）井砌筑、土溝、漿砌排水溝、盲溝、躍水、急流槽（模板、鋼筋、混凝土）。涵洞，通道分項(xiàng)工程劃分：基礎(chǔ)及下部構(gòu)造、上部構(gòu)造預(yù)制、安裝或澆筑、填土、總體（模板、鋼筋、混凝土）。砌筑防護(hù)工程分項(xiàng)工程劃分：擋土墻、墻背填土、抗滑樁、錨噴防護(hù)、錐護(hù)坡、導(dǎo)流工程（模板、鋼筋、混凝土）。大型擋土墻，組合式擋土墻分項(xiàng)工程劃分：基礎(chǔ)、墻身、墻背填土構(gòu)件預(yù)制、構(gòu)件安裝（模板、鋼筋、混凝土）。地基與基礎(chǔ)分項(xiàng)工程劃分：基坑開挖、地基、橋背回填、人工挖孔、鋼筋籠制作與安裝、混凝土灌注、橋臺(tái)（模板、鋼筋、混凝土）。墩臺(tái)分項(xiàng)工程劃分：模板與支架、鋼筋制作與安裝、混凝土。蓋梁分項(xiàng)工程劃分：模板與支架、鋼筋制作與安裝、混凝土。系梁分項(xiàng)工程劃分：模板與支架、鋼筋制作與安裝、混凝土。支座分項(xiàng)工程劃分：墊石混凝土、支座安裝、擋塊混凝土。跨承重結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程劃分：預(yù)制梁板（模板安裝、鋼筋制作與安裝、混凝土、預(yù)應(yīng)力混凝土）、安裝梁板。橋面系分項(xiàng)工程劃分：排水設(shè)置、防水層、橋面鋪裝（瀝青混凝土鋪裝、混凝土鋪裝——模板、鋼筋、混凝土）、伸縮縫安裝。附屬結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程劃分：橋臺(tái)搭板（模板、鋼筋、混凝土）、防撞墻（模板、鋼筋、混凝土）。4）、檢驗(yàn)批的劃分：道路工程檢驗(yàn)批按施工自然段劃分，排水管道工程檢驗(yàn)批按流水施工段劃分。橋梁工程檢驗(yàn)批的劃分：每個(gè)基坑、每根樁、每個(gè)橋臺(tái)、每個(gè)墩臺(tái)、每個(gè)蓋梁、每個(gè)支座、每片梁、每孔。八、項(xiàng)目信息管理施工過程管理在確保技術(shù)、質(zhì)量控制措施先進(jìn)的同時(shí)，還要充分體現(xiàn)信息管理在項(xiàng)目管理中的作用，項(xiàng)目應(yīng)在各階段網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度制作、關(guān)鍵工藝設(shè)計(jì)、工程資料編制及收集、過程管理、成本管理、質(zhì)量驗(yàn)收等階段引入信息管理，確?？茖W(xué)、先進(jìn)的管理過程、的實(shí)現(xiàn)。1、管理要點(diǎn)：（制定本部分規(guī)定項(xiàng)目部首先應(yīng)遵守業(yè)主、指揮部的有關(guān)規(guī)定，下列具體實(shí)施內(nèi)容由項(xiàng)目部自行確定，但規(guī)定必須明確，圖牌位置及形式必須同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相符）根據(jù)本項(xiàng)目情況，制定項(xiàng)目部規(guī)定：工地外觀：工地大門按標(biāo)準(zhǔn)化方式制作標(biāo)牌，工地圍墻按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)組合制作。施工現(xiàn)場(chǎng)主出入口：按項(xiàng)目部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)組合置于大樓大堂入口處?，F(xiàn)場(chǎng)辦公室：門口懸掛項(xiàng)目經(jīng)理部名牌，室內(nèi)懸掛崗位職責(zé)圖牌?，F(xiàn)場(chǎng)圖牌：于現(xiàn)場(chǎng)主要出入口、材料倉庫、木工加工點(diǎn)、電焊施工點(diǎn)、高處作業(yè)區(qū)等危險(xiǎn)區(qū)域懸掛安全警示牌。施工機(jī)械設(shè)備：配電箱和機(jī)械設(shè)備貼公司標(biāo)志。人員形象：安全帽按高級(jí)管理人員和外來檢查人員、普通管理人員、工人分為紅、白、黃三種顏色，安全帽正中位置貼公司標(biāo)志，現(xiàn)場(chǎng)人員統(tǒng)一佩戴胸卡。2、文件與記錄控制執(zhí)行《文件控制程序》（HW-B-01）、《記錄控制程序》（HW-B-02）、《檔案管理辦法》（HW-C-09）。1）、項(xiàng)目使用的文件（1）內(nèi)部文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系管理手冊(cè)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系程序文件。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作業(yè)指導(dǎo)類文件。行政類文件：以公司名義下發(fā)的文件。投標(biāo)文件、工程合同、采購合同、分包合同及合同變更等文件和資料。外發(fā)信函：項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的外發(fā)信函。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。（2）外部文件法律法規(guī)類：與施工活動(dòng)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的國家和當(dāng)?shù)剡m用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。外來文件：包括業(yè)主來函、分包商來函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)和主動(dòng)獲取的文件（不含法律法規(guī)類）。圖紙類文件：包括經(jīng)顧客同意的施工圖紙及其變更資料等。2）、項(xiàng)目所需記錄項(xiàng)目所需記錄見下表：所需記錄清單序號(hào)附表名稱編號(hào)管理要求1《文件收文登記表》HW-B-01-02資料員保留2《文件發(fā)文登記表》HW-B-01-01資料員保留3《文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)表》HW-B-01-04資料員根據(jù)文件更改通知的內(nèi)容進(jìn)行更改，并填寫此表4《信息交流報(bào)告書》HW-B-03-01資料員保留5《信息交流登記表》HW-B-03-02資料員保留6《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表》HW-B-05-03資料員保留10《重大環(huán)境因素清單》HW-B-05-01項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，資料員保留12《危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)一覽表》HW-B-05-04資料員保留13《重大危害因素清單》HW-B-05-03項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，資料員保留15《法律法規(guī)及其它要求獲取登記表》HW-B-06-01資料員保留記錄,并將獲取的新的法律法規(guī)及其它要求報(bào)送審計(jì)監(jiān)察備案18《合同變更記錄》HW-B-07-03項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)變更初評(píng)并將評(píng)審記錄及合同變更記錄提交總承包部。19《施工合同交底記錄》HW-B-09-02資料員保留20《設(shè)計(jì)交底記錄》HW-B-09-03資料員保留21《圖紙會(huì)審記錄》HW-B-09-04項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員參加會(huì)審，并作好記錄，由資料員保管22《精品工程策劃書審批表》HW-B-09-05資料員保留23《項(xiàng)目部入場(chǎng)教育記錄表》HW-B-09-06項(xiàng)目經(jīng)理、安全員組織入場(chǎng)教育，填寫表格，項(xiàng)目部資料員保留記錄。24《施工機(jī)具臺(tái)帳》HW-B-09-07資料員保留25《工程開工報(bào)告》HW-B-09-08資料員保留并上報(bào)顧客/監(jiān)理26《工程開工通報(bào)》HW-B-09-09資料員保留并上報(bào)公司品質(zhì)保證部27《技術(shù)交底記錄》HW-B-09-10資料員保留28《特殊過程預(yù)先鑒定記錄》HW-B-09-11資料員保留29《工程自檢交接檢記錄》HW-B-09-12施工員收繳記錄，資料員保留30《施工日志》HW-B-09-13施工員填寫，竣工交資料員31《會(huì)議紀(jì)要》HW-B-09-14資料員保留32《工程聯(lián)系單》HW-B-09-15資料員保留33《工程整改通知單》HW-B-09-16整改完畢交資料員保留34《工程質(zhì)量月報(bào)》HW-B-09-17資料員保留并上報(bào)品質(zhì)保證部35《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》HW-B-09-20資料員保留36《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》HW-B-09-21資料員保留37《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》HW-B-09-22資料員保留38《分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄》HW-B-09-23資料員保留39《重大事故事件報(bào)告》HW-B-09-24報(bào)品質(zhì)保證部，處理完畢交資料員保留40《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》HW-B-09-25資料員保留41《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》HW-B-09-26資料員保留42《工程竣工資料移交證明》HW-B-09-27資料員保留43《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》HW-B-09-28資料員保留44《工程竣工通報(bào)》HW-B-09-29資料員保留并報(bào)品質(zhì)保證部45《環(huán)境職業(yè)安全健康檢查記錄表》HW-B-10-01資料員保留并上報(bào)品質(zhì)保證部46《施工班組安全教育記錄表》HW-B-11-01資料員保留47《施工班組安全責(zé)任書》資料員保留49《施工機(jī)具驗(yàn)收單》HW-B-11-03資料員保留52《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)驗(yàn)收表》HW-B-11-02資料員保留53《現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)火申請(qǐng)表》HW-B-11-04資料員保留55《項(xiàng)目安全生產(chǎn)周檢記錄》HW-B-11-05資料員保留57《供應(yīng)商評(píng)定表》HW-B-13-02資料員保留竣工后報(bào)送總承包部58《合格供應(yīng)商清單》HW-B-13-01材料員保留，竣工后交資料員匯總59《物資采購計(jì)劃表》HW-B-13-03采購實(shí)施完畢施工員交資料員保留60《顧客提供物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》HW-B-13-04資料員保留61《進(jìn)貨物資驗(yàn)證接收記錄》HW-B-13-05保管員保留竣工后交資料員匯總62《物資入庫單》HW-B-13-06保管員保留竣工后交資料員匯總63《工程物資標(biāo)識(shí)式樣》HW-B-13-07對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資及倉庫中的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)64《物資領(lǐng)用憑證》HW-B-13-08保管員保留竣工后交資料員匯總65《顧客提供物資遺失、損壞報(bào)告》HW-B-13-09資料員保留66《物資質(zhì)量信息月報(bào)表》HW-B-13-10每月25日前報(bào)送總承包部，資料員保留68《糾正措施記錄》HW-B-15-01資料員保留69《預(yù)防措施記錄》HW-B-15-02資料員保留74《項(xiàng)目部勞務(wù)清單》HW-C-03-01資料員保留，竣工后報(bào)品質(zhì)保證部75《合格勞務(wù)名冊(cè)》HW-C-03-02資料員保留77《檢測(cè)設(shè)備比對(duì)記錄》HW-C-04-01資料員保留78《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》HW-C-04-02資料員保留報(bào)所屬派出機(jī)構(gòu)備案79《勞保用品需用計(jì)劃》HW-C-07-01資料員保留80《勞保用品分發(fā)臺(tái)帳》HW-C-07-02保管員保留竣工后交資料員匯總81《施工中顧客滿意度調(diào)查表》HW-C-08-01資料員保留報(bào)總承包部82《竣工后顧客滿意度調(diào)查表》HW-C-08-02資料員保留報(bào)總承包部86《工程（設(shè)計(jì)）檔案移交清單》HW-C-09-02資料員保留注:項(xiàng)目上所有質(zhì)量記錄均應(yīng)留底，工程竣工后作為竣工資料的一部分上交公司檔案室備案。所有記錄參考公司體系文件中的形式及內(nèi)容，如有具體要求需要更改、變動(dòng)的，項(xiàng)目按要求編制并提供更改后的樣本。3、文件、資料和記錄管理辦法1）、內(nèi)部文件管理（1）編制及審核項(xiàng)目部對(duì)負(fù)責(zé)編制的《精品工程策劃書》、《施工組織設(shè)計(jì)》、專項(xiàng)施工方案、施工技術(shù)交底、項(xiàng)目管理規(guī)定等按照相關(guān)要求進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。（2）文件的收發(fā)項(xiàng)目部對(duì)所有文件的發(fā)放分類作好收發(fā)文記錄。發(fā)文單位填寫《文件發(fā)文登記表》（HW-B-01-02），收文部門簽字；收文單位填寫《文件收文登記表》（HW-B-01-01），以便確認(rèn)。所有收發(fā)的文件確保文件標(biāo)識(shí)清楚，目錄清晰，易于識(shí)別和查閱。對(duì)于公司以文檔形式通過軟盤、光盤或網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布各項(xiàng)目部，認(rèn)真瀏覽，不隨意修改。在局域網(wǎng)上發(fā)布的文件，不填寫登記表。項(xiàng)目部將即使收回舊、作廢的文件，以保證文件的有效性。資料員根據(jù)作廢通知及有關(guān)的規(guī)定，對(duì)作廢的文件及時(shí)從項(xiàng)目部撤出或收回，防止誤用。（3）外部文件管理項(xiàng)目部將積極獲取和識(shí)別與公司管理體系相關(guān)的外部文件，收到外部文件時(shí)填寫《文件收文登記表》。項(xiàng)目部對(duì)收到的外部文件呈項(xiàng)目經(jīng)理批示，按要求實(shí)施、處理。項(xiàng)目部對(duì)收到外部文件的更改或作廢的通知后，及時(shí)將更改或作廢通知發(fā)至原文件的受文單位（人員）。2）、文件、資料的歸檔與保存（1）職責(zé)資料員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的檔案資料的收集、組卷工作，確保歸檔資料的完整性和有效性，并按檔案類別編寫檔案資料移交清單。資料員按照檔案分類辦法進(jìn)行組卷。資料員按規(guī)定期限向企業(yè)策劃部移交檔案。（2）歸檔資料的收集資料員按照《公司檔案分類、歸檔范圍、保管期限表》規(guī)定的范圍進(jìn)行檔案資料收集。所有檔案資料必須收集原件，禁止用圓珠筆、鉛筆=純藍(lán)墨水等書寫材料。（3）組卷組卷必須按照類目分別進(jìn)行。每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件分別組在一起，不得分開。卷內(nèi)文件材料區(qū)別不同情況進(jìn)行排列。密不可分的文件材料應(yīng)依序放在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；印件在前，定稿在后，重要法規(guī)性文件的歷次稿排列在定稿之后；案件材料結(jié)論、決定、判決性文件材料在前，依據(jù)材料等在后；其他文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，按有關(guān)規(guī)定排列。（4）移交資料員將歸檔資料按要求收集、整理，按時(shí)移交給相關(guān)單位。并保證資料的有效性。九、質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)1）XX至XX高速公路工程被集團(tuán)公司列為重點(diǎn)項(xiàng)目，必須保證過程管理規(guī)范化，項(xiàng)目經(jīng)理部作為策劃、指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施的機(jī)構(gòu)，將全過程對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、跟蹤；2）項(xiàng)目各成員根據(jù)職責(zé)和權(quán)限的分配，嚴(yán)格各崗位責(zé)任制，根據(jù)策劃文件、施工組織設(shè)計(jì)等的要求，統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動(dòng)，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的完成和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3）項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量管理程序，明確各崗位質(zhì)量管理職責(zé)，在工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)工區(qū)施工過程進(jìn)行全方位質(zhì)量管理。2、質(zhì)量保證體系本工區(qū)按照“橫向到邊，縱向到底，管理全面、控制有效”的原則，建立健全質(zhì)量保證體系，實(shí)施全面質(zhì)量管理。具體詳見附后《質(zhì)量保證體系框圖》。3、質(zhì)量控制程序框圖3.1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查程序3.2土方工程質(zhì)量控制程序3.3砌體工程質(zhì)量控制程序3.4模板工程質(zhì)量控制程序3.5鋼筋工程質(zhì)量控制程序3.6混凝土工程質(zhì)量控制程序4、主要管理者質(zhì)量職責(zé)4.1項(xiàng)目經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度，落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)中的技術(shù)措施和資源的配置。（2）貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，確定指揮部管理目標(biāo)，對(duì)所承包的工程項(xiàng)目負(fù)全面責(zé)任。（3）建立指揮部管理體系，明確內(nèi)部職能分工，制定指揮部管理人員崗位責(zé)任制并定期進(jìn)行考核，形成記錄。（4）負(fù)責(zé)合同履約責(zé)任，落實(shí)合同條款，定期檢查，傳遞合同履約和變更信息。（5）適時(shí)組織對(duì)工程指揮部的管理體系評(píng)審、協(xié)調(diào)和評(píng)估。4.2項(xiàng)目副經(jīng)理（1）貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，落實(shí)指揮部管理目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)指揮部的日常施工生產(chǎn)管理、總體協(xié)調(diào)工作，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。對(duì)指揮部管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。（3）負(fù)責(zé)與顧客溝通并及時(shí)予以信息傳遞，做好內(nèi)外部信息交流溝通。負(fù)責(zé)“顧客滿意”過程的控制，完成顧客滿意度調(diào)查工作。4.3項(xiàng)目總工（1）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理制度。（2）負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，組織圖紙會(huì)審工作。（3）隨時(shí)掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，定期組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量聯(lián)合檢查工程質(zhì)量。（4）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故。4.4工程管理部（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行施工規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理制度。（2）熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)構(gòu)造，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目總工。（3）深入施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查方案、交底的執(zhí)行情況，對(duì)不符合設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范規(guī)定、技術(shù)交底的做法及時(shí)反饋施工