風(fēng)險管理控制程序

風(fēng)險管理控制程序編號：DXHY.QP.GJB-710主控部門：技術(shù)部版本號：V1.0風(fēng)險管理控制程序文件編號：DXHY.QP.GJB-710主控部門：技術(shù)部擬制： 時間：審核： 時間：批準： 時間：修訂記錄版本修改內(nèi)容修改人修改日期批準人生效日期目錄TOC\o"1-2"\h\z\u2 范圍 43 職責(zé) 43.1由技術(shù)部主要負責(zé)此職責(zé)： 44 術(shù)語和定義： 45 工作程序 45.1風(fēng)險識別 46 相關(guān)文件 6目的對軍工項目和產(chǎn)品從立項到交付全過程的風(fēng)險進行管理，以確保軍工項目和產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律法規(guī)的要求。范圍適用于公司軍工項目和產(chǎn)品的風(fēng)險管理控制。職責(zé)3.1由技術(shù)部主要負責(zé)此職責(zé)：組織實施對產(chǎn)品的風(fēng)險管理（包括風(fēng)險識別、評估、控制等）；負責(zé)識別、評估質(zhì)量風(fēng)險并實施控制；監(jiān)督風(fēng)險控制措施的落實。術(shù)語和定義：風(fēng)險：是指在規(guī)定的技術(shù)、費用和進度等約束條件下，對不能實現(xiàn)裝備研制目標的可能性及嚴重后果的量度。工作程序5.1風(fēng)險識別在產(chǎn)品項目立項后的適當階段（一般為方案評審后），技術(shù)部應(yīng)組織各部門的職責(zé)分工，對各自所承擔(dān)的任務(wù)風(fēng)險因素進行識別。風(fēng)險分析與評估技術(shù)部組織各個部門對所識別的風(fēng)險因素分析和評估。分析步驟如下：a)各部門組織人員對該項目風(fēng)險因素進行分析討論，包括風(fēng)險發(fā)生原因，嚴重度和頻度。根據(jù)討論結(jié)果填寫風(fēng)險分析調(diào)查表（產(chǎn)品要求評審報告內(nèi)體現(xiàn)該表），嚴重度和頻度打分標準見表1，表2，并計算風(fēng)險值。b)各部門根據(jù)計算出的風(fēng)險值，依據(jù)表3要求對風(fēng)險進行分類，對于識別出的A、B、C類風(fēng)險必須填寫出相應(yīng)的措施。嚴重度評分標準--表1序號嚴重度評分標準評分備注1當該風(fēng)險發(fā)生時，會造成巨大經(jīng)濟損失、嚴重影響總體質(zhì)量和進度；5災(zāi)難的2當該風(fēng)險發(fā)生時，會造成重大經(jīng)濟損失、嚴重影響項目質(zhì)量和進度；4嚴重3當該風(fēng)險發(fā)生時，會使項目質(zhì)量受到影響，進度滯后；3一般4當該風(fēng)險發(fā)生時，會使項目質(zhì)量和進度受輕微的影響；2輕微5當該風(fēng)險發(fā)生時，不會影響到項目質(zhì)量，也不會影響進度。1可忽略頻度評分標準--表2序號頻度評分評分1連續(xù)發(fā)生52頻繁發(fā)生43會發(fā)生若干次34不易發(fā)生，但有可能25不易發(fā)生，可以認為不會發(fā)生1風(fēng)險評估對照表--表3風(fēng)險值R風(fēng)險分類風(fēng)險等級可接受程度備注R≥20A類最大風(fēng)險不可接受必須采取新措施15≤R<20B類高風(fēng)險不可接受必須積極管理和考慮備選措施10≤R<15C類中風(fēng)險不可接受須控制和監(jiān)控4≤R<10D類低風(fēng)險可以接受經(jīng)評審后可接受R<4E類最小風(fēng)險可以接受不用經(jīng)評審也可接受c)技術(shù)部對各部門風(fēng)險分析調(diào)查情況進行匯總，并組織各部門進行評審，根據(jù)評審結(jié)果對預(yù)測的風(fēng)險進行排序，形成最終的《產(chǎn)品要求評審報告》。各部必須遵照最終風(fēng)險分析調(diào)查表的措施要求進行風(fēng)險控制。d)技術(shù)部負責(zé)對各預(yù)定措施的落實情況進行監(jiān)督。風(fēng)險值R的計算方法計算公式：風(fēng)險值R=嚴重度S×頻度O風(fēng)險分類及接收準則：風(fēng)險分類及接收準則見表3《風(fēng)險評估對照表》要求。風(fēng)險控制風(fēng)險回避當風(fēng)險潛在威脅發(fā)生可能性太大，或者運用其他風(fēng)險處置方法所付出的代價太大時，主動放棄或改變項目目標與行動方案,如：重新選擇供應(yīng)商；改變方案；改變目標。風(fēng)險降低當風(fēng)險可以通過采取措施進行控制時，可以通過兩種方式來降低風(fēng)險：方式一：降低事件發(fā)生的概率；方式二：降低事件發(fā)生后的嚴重程度。如：制定預(yù)防措施；規(guī)定可接受限值；選擇備用方案選擇供應(yīng)商；優(yōu)先安排關(guān)鍵技術(shù)的研制等風(fēng)險自留當某種已知風(fēng)險（如人員流失、設(shè)備故障等）不能避免，且冒此風(fēng)險可以得到較大收益時，對該風(fēng)險事件的后果進行承擔(dān)，并立即制定出相應(yīng)措施，以防止問題擴大化風(fēng)險轉(zhuǎn)移當風(fēng)險問題完全可以直接通過外包方或者部門來實施措施后解決時，可以通過合同或協(xié)議、措施等規(guī)定，當風(fēng)險問題發(fā)生時，由相關(guān)責(zé)任方或責(zé)任人來承擔(dān)后果。相關(guān)文件無質(zhì)量記錄DXHY.QT.710-01《產(chǎn)品要求評審報告》物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保