TLPM-QP424-01質(zhì)量記錄控制程序

文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序版次：D文件編號(hào)：TLPM-QP424-01修改狀態(tài)：0編制楊朋輝審核徐洪星批準(zhǔn)黃秀華1.0目的通過對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理之控制，確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，以證明物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求，公司的質(zhì)量體系在有效地運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.0適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄的管理和控制。3.0主要職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)與本部門工作相關(guān)的質(zhì)量記錄的下載、歸檔、收集、整理、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管。3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的執(zhí)行和公司所有質(zhì)量記錄表格原版的管理。4.0工作程序4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、發(fā)放及使用4.1.1質(zhì)量記錄表格的名稱、編號(hào)及版次由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制，確保每種表格均有唯一的名稱和編號(hào)。具體編號(hào)方法參照《文件控制程序》執(zhí)行。4.1.2質(zhì)量記錄的記錄編號(hào)由質(zhì)量記錄保管人按質(zhì)量記錄的類別、實(shí)際使用情況填寫編號(hào)，確保每份記錄均有唯一的記錄編號(hào)，記錄編號(hào)的方法可根據(jù)質(zhì)量記錄的多少采用：部門代號(hào)+年月日+（順序號(hào)）的方法進(jìn)行，例如ZXSW2010090501。外購(gòu)或印刷的質(zhì)量記錄空白表格，若表格編號(hào)已印刷則不按照文件中規(guī)定的記錄編號(hào)規(guī)則執(zhí)行，若無，則按照原記錄編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。4.1.34.1.4.2質(zhì)量記錄的收集、歸檔、檢索、貯存及防護(hù)4.2.1填寫的質(zhì)量記錄由各部門文件資料管理人員按《質(zhì)量記錄對(duì)照表》中規(guī)定的歸檔時(shí)限，定期收集并按類別分別裝訂成冊(cè)，并基本保證編號(hào)的順序，以便檢索。4.2.2各部門文件管理員在接收質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)注意檢查質(zhì)量記錄項(xiàng)目填寫是否齊全，確保所收集的質(zhì)量記錄有效。4.2.3各部門文件管理員應(yīng)將質(zhì)量記錄保存在適宜的環(huán)境中，存放在專門的柜子內(nèi)，防止質(zhì)量記錄被更改、丟失或破壞，必要時(shí)應(yīng)采取防潮、防蟲、防鼠措施，確保質(zhì)量記錄的完好。4.3質(zhì)量記錄的查閱、保存期限及過期的處理4.3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄對(duì)照表》，在表中規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和其它需注意事項(xiàng)，當(dāng)相關(guān)的文件發(fā)生更改變動(dòng)時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)相應(yīng)修訂《質(zhì)量記錄對(duì)照表》并將OA共享文件更新。4.3.2當(dāng)質(zhì)量記錄超過規(guī)定保存期限時(shí)，由部門文件管理員統(tǒng)一銷毀，并登記在《過期質(zhì)量記錄處理登記表》。4.4質(zhì)量記錄空白表格的增加、更改，按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。增加或修改后的質(zhì)量記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)上載或更新至OA系統(tǒng)的共享文件夾里，并對(duì)《質(zhì)量記錄對(duì)照表》進(jìn)行相應(yīng)的修訂。4.5質(zhì)量記錄填寫的要求使用質(zhì)量記錄空白表格的人員應(yīng)清楚、完整地填寫表格中的各項(xiàng)內(nèi)容，不得有缺項(xiàng)，簽名時(shí)應(yīng)同時(shí)簽上日期，確保質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，如實(shí)反映實(shí)際情況。記錄不能涂改，寫錯(cuò)了時(shí)可以杠改（/），但杠改人應(yīng)在修改的內(nèi)容旁簽名確認(rèn)。記錄保存要完好、標(biāo)識(shí)清晰、不得丟失。5.0質(zhì)量記錄5.1TLPM-QR4245.2TLPM-QR424-01-表格編號(hào)：TLPM-QR424-01-02版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：質(zhì)量記錄對(duì)照表序號(hào)記錄名稱編號(hào)版次生效日期保管年限備注1體系文件主清單TLPM-QR423-01-01D/02011.08.01與版本有效期一至2外來文件登記表TLPM-QR423-01-02D/02011.08.013年3各部門簡(jiǎn)稱及代號(hào)一覽表TLPM-QR423-01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期4文件更改申報(bào)表TLPM-QR423-01-04D/02011.08.01與版本有效期一至5文件發(fā)放登記表TLPM-QR423-01-05D/02011.08.013年6借閱文件登記表TLPM-QR423-01-06D/02011.08.013年7質(zhì)量記錄對(duì)照表TLPM-QR424-01-01D/02011.08.01與版本有效期一至8過期質(zhì)量記錄處理登記表TLPM-QR424-01-02D/02011.08.011年9質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)表TLPM-QR541-01-01D/02011.08.013年10工作聯(lián)系單TLPM-QR553-01-01D/02011.08.012年11會(huì)議簽到表TLPM-QR553-01-02D/02011.08.012年12會(huì)議記錄TLPM-QR553-01-03D/02011.08.012年13員工面談?dòng)涗洷鞹LPM-QR553-01-04D/02011.08.01離職后1年14信息盤點(diǎn)表TLPM-QR553-01-01-01D/02011.08.011年15管理評(píng)審計(jì)劃TLPM-QR560-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期16部門體系運(yùn)行專項(xiàng)報(bào)告TLPM-QR560-01-02D/02011.08.01長(zhǎng)期17管理評(píng)審報(bào)告TLPM-QR560-01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期18人員編制計(jì)劃表TLPM-QR621-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期19部門定崗定編表TLPM-QR621-01-02D/02011.08.01長(zhǎng)期20人員需求申請(qǐng)表TLPM-QR621-01-03D/02011.08.012年21應(yīng)聘人員面試評(píng)價(jià)表TLPM-QR621-01-04D/02011.08.01離職后1年22新員工試用登記表TLPM-QR621-01-05D/02011.08.01離職后1年23員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表TLPM-QR621-01-06D/02011.08.01離職后1年24新員工試用評(píng)核表TLPM-QR621-01-07D/02011.08.01離職后1年25轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗、晉升的試用期工作評(píng)估表TLPM-QR621-01-08D/02011.08.01離職后1年26轉(zhuǎn)正人員意見調(diào)查表TLPM-QR621-01-09D/02011.08.01離職后1年27辭退/開除員工確認(rèn)書TLPM-QR621-01-10D/02011.08.01離職后1年28物品檢驗(yàn)記錄表TLPM-QR740-01-11D/02011.10.101年29清潔服務(wù)質(zhì)量月評(píng)分表TLPM-QR740-01-01-01D/02011.10.101年30綠化租擺養(yǎng)護(hù)月評(píng)分表TLPM-QR740-01-01-02D/02011.10.101年31消殺服務(wù)質(zhì)量月評(píng)分表TLPM-QR740-01-01-03D/02011.10.101年32消毒服務(wù)質(zhì)量月評(píng)分表TLPM-QR740-01-01-04D/02011.10.101年33培訓(xùn)計(jì)劃表TLPM-QR622-01-01D/02011.08.012年34培訓(xùn)需求申請(qǐng)表TLPM-QR622-01-02D/02011.08.012年35外派培訓(xùn)登記表TLPM-QR622-01-03D/02011.08.012年36培訓(xùn)實(shí)施記錄表TLPM-QR622-01-04D/02011.08.012年37培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)記錄表TLPM-QR622-01-05D/02011.08.012年38各崗位人員持證情況一覽表TLPM-QR622-01-06D/02011.08.01長(zhǎng)期39員工培訓(xùn)協(xié)議TLPM-QR622-01-07D/02011.08.01離職后1年40培訓(xùn)效果評(píng)估表TLPM-QR622-01-08D/02011.08.012年41資產(chǎn)管理臺(tái)賬TLPM-QR630-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期42資產(chǎn)調(diào)撥單TLPM-QR630-01-02D/02011.08.01長(zhǎng)期43資產(chǎn)借用單TLPM-QR630-01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期44資產(chǎn)購(gòu)置/維修申請(qǐng)單TLPM-QR630-01-04D/02011.08.01長(zhǎng)期45資產(chǎn)報(bào)廢審批單TLPM-QR630-01-05D/02011.08.01長(zhǎng)期46項(xiàng)目前期介入分工表TLPM-QR710-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期47前期介入建議函TLPM-QR710-01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期48前期介入綜合報(bào)告TLPM-QR710-01-04D/02011.08.01長(zhǎng)期49項(xiàng)目開辦物資測(cè)算表TLPM-QR710-02-02-01D/02011.08.01長(zhǎng)期50日常管理期工作指引目錄TLPM-QR710-02-03-01D/02011.08.01長(zhǎng)期51入伙裝修期工作指引目錄TLPM-QR710-02-03-02D/02011.08.01長(zhǎng)期52項(xiàng)目驗(yàn)收小組分工表TLPM-QR710-03-01D/02011.08.01長(zhǎng)期53物業(yè)接管驗(yàn)收方案TLPM-QR710-03-02D/02011.08.01長(zhǎng)期54顧客鑰匙物品領(lǐng)用清單TLPM-QR710-03-09D/02011.08.01長(zhǎng)期55物業(yè)項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告TLPM-QR710-03-06D/02011.08.01長(zhǎng)期56項(xiàng)目承接查驗(yàn)記錄表TLPM-QR710-03-05D/02011.08.01長(zhǎng)期57物業(yè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收?qǐng)?bào)告TLPM-QR710-03-06D/02011.08.01長(zhǎng)期58工程整改通知單TLPM-QR710-03-07D/02011.08.01長(zhǎng)期59物業(yè)資料移交清單TLPM-QR710-03-08D/02011.08.01長(zhǎng)期60公共區(qū)域鑰匙接管明細(xì)表TLPM-QR710-03-03D/02011.08.01長(zhǎng)期61策劃方案/合同呈批表TLPM-QR722-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期62客戶需求評(píng)審表TLPM-QR722-01-02D/02011.08.013年63合同登記表TLPM-QR722-01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期64來電/來訪信息登記表TLPM-QR723-KF01-01D/02011.08.013年65物業(yè)服務(wù)工作簡(jiǎn)報(bào)TLPM-QR723-KF01-02D/02011.08.013年66客戶訪談?dòng)涗洷鞹LPM-QR723-KF01-03D/02011.08.013年67管理處年度社區(qū)活動(dòng)計(jì)劃表TLPM-QR723-KF01D/02011.08.013年68社區(qū)文化活動(dòng)申請(qǐng)表TLPM-QR723-KF01-01-03D/02011.08.013年69社區(qū)文化活動(dòng)記錄表TLPM-QR723-KF01-01-04D/02011.08.013年70社區(qū)文化活動(dòng)滿意調(diào)查表TLPM-QR723-KF01-01-05D/02011.08.013年71社區(qū)活動(dòng)整體評(píng)估表TLPM-QR723-KF01-01-06D/02011.08.013年72客戶投訴處理記錄表TLPM-QR723-KF01-02-01D/02011.08.013年73供方實(shí)地考察評(píng)審表TLPM-QR740-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期74競(jìng)標(biāo)單位評(píng)議情況匯總表TLPM-QR740-01-02D/02011.08.01長(zhǎng)期75項(xiàng)目定標(biāo)評(píng)審表TLPM-QR740-01-03D/02011.08.01合同過期后1年76合格供方登記表TLPM-QR740-01-04D/02011.08.01長(zhǎng)期77年度供方評(píng)價(jià)報(bào)告TLPM-QR740-01-05D/02011.08.01合同過期后1年78分包方員工考勤表TLPM-QR740-01-06D/02011.08.01合同過期后1年79物料申請(qǐng)?采購(gòu)?入庫(kù)?領(lǐng)用表TLPM-QR740-01-07D/02011.08.01長(zhǎng)期80退貨記錄表TLPM-QR740-01-08D/02011.08.01長(zhǎng)期81物品領(lǐng)用登記表TLPM-QR740-01-D/02011.08.01長(zhǎng)期82供方服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)表TLPM-QR740-01-10D/02011.08.01長(zhǎng)期83入伙服務(wù)方案TLPM-QR751-KF01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期84業(yè)主入住會(huì)簽單TLPM-QR751-KF01-02D/02011.08.01長(zhǎng)期85業(yè)主基本信息登記表TLPM-QR751-KF01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期86治安消防責(zé)任書TLPM-QR751-KF01-04D/02011.08.01長(zhǎng)期87房屋驗(yàn)收交接表TLPM-QR751-KF01-05D/02011.08.01長(zhǎng)期88收樓意見書TLPM-QR751-KF01-06D/02011.08.01長(zhǎng)期89業(yè)戶入住登記表TLPM-QR751-KF01-07D/02011.08.01長(zhǎng)期90入伙/裝修收費(fèi)通知單TLPM-QR751-KF01-09D/02011.08.01長(zhǎng)期91業(yè)主授權(quán)書TLPM-QR751-KF01-10D/02011.08.01長(zhǎng)期92客戶動(dòng)態(tài)一覽表TLPM-QR751-KF01-11D/02011.08.01長(zhǎng)期93租戶承諾書TLPM-QR751-KF01-12D/02011.08.01長(zhǎng)期94物品放行協(xié)議書TLPM-QR751-KF01-13D/02011.08.01長(zhǎng)期95租戶服務(wù)協(xié)議書（三方協(xié)議）TLPM-QR751-KF01-02-02D/02011.08.01長(zhǎng)期96裝修申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF01-03-01D/02011.08.01長(zhǎng)期97裝修圖紙會(huì)審表TLPM-QR751-KF01-03-02D/02011.08.01長(zhǎng)期98裝修業(yè)主擔(dān)保書TLPM-QR751-KF01-03-03D/02011.08.01長(zhǎng)期99施工單位承諾書TLPM-QR751-KF01-03-04D/02011.08.01長(zhǎng)期100裝修開工通知單TLPM-QR751-KF01-03-05D/02011.08.01長(zhǎng)期101用水用電登記表TLPM-QR751-KF01-03-06D/02011.08.01長(zhǎng)期102裝修許可證TLPM-QR751-KF01-03-07D/02011.08.01長(zhǎng)期103施工現(xiàn)場(chǎng)留宿人員申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF01-03-08D/02011.08.01長(zhǎng)期104裝修加班申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF01-03-09D/02011.08.01長(zhǎng)期105整改通知書TLPM-QR751-KF01-03-10D/02011.08.01長(zhǎng)期106裝修工程驗(yàn)收表TLPM-QR751-KF01-03-11D/02011.08.01長(zhǎng)期107施工人員登記表TLPM-QR751-KF01-03-12D/02011.08.01長(zhǎng)期108施工臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF01-03-13D/02011.08.01長(zhǎng)期109施工準(zhǔn)許臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)票TLPM-QR751-KF01-03-14D/02011.08.01長(zhǎng)期110公共區(qū)域臨時(shí)占用承諾書TLPM-QR751-KF01-03-15D/02011.08.01長(zhǎng)期111鑰匙配制申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF01-04-01D/02011.08.01長(zhǎng)期112顧客委托鑰匙登記表TLPM-QR751-KF01-04-02D/02011.08.01長(zhǎng)期113管理用鑰匙清單TLPM-QR751-KF01-04-03D/02011.08.01長(zhǎng)期114鑰匙使用登記表TLPM-QR751-KF01-04-04D/02011.08.01長(zhǎng)期115鑰匙代管委托書TLPM-QR751-KF01-04-05D/02011.08.01長(zhǎng)期116IC卡發(fā)放/異常情況記錄表TLPM-QR751-KF01-05-01D/02011.08.01長(zhǎng)期117IC卡季度整理表TLPM-QR751-KF01-05-02D/02011.08.01長(zhǎng)期118IC卡作廢申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF01-05-03D/02011.08.01長(zhǎng)期119事務(wù)助理工作日志TLPM-QR751-KF02-01D/12011.08.01長(zhǎng)期120維修單TLPM-QR751-KF02-02-02D/02011.08.013年121維修服務(wù)回訪記錄表TLPM-QR751-KF02-02-03D/02011.08.013年122客戶報(bào)修月度統(tǒng)計(jì)表TLPM-QR751-KF02-02-04D/02011.08.013年123客戶報(bào)修年度統(tǒng)計(jì)表TLPM-QR751-KF02-02-05D/02011.08.013年124客戶遷出申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF02-03-01D/02011.08.01長(zhǎng)期125退款會(huì)簽表TLPM-QR751-KF02-03-02D/02011.08.01長(zhǎng)期126放行條/物資搬運(yùn)放行條TLPM-QR751-KF02-03-03D/02011.08.013年127項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)工作方案（無固定格式）TLPM-QR751-KF02-04-01D/02011.08.01長(zhǎng)期128商戶服務(wù)協(xié)議書TLPM-QR751-KF02-05-01D/02011.08.011年129商業(yè)活動(dòng)申請(qǐng)表TLPM-QR751-KF02-05-02D/02011.08.011年130特約商戶人員登記表TLPM-QR751-KF02-05-03D/02011.08.011年131空置房清單TLPM-QR751-KF02-06-01D/02011.08.011年132租住人員情況登記表TLPM-QR751-KF02-06-02D/02011.08.011年133出租物業(yè)清單TLPM-QR751-KF02-06-03D/02011.08.011年134消殺（毒）工作記錄表TLPM-QR751-HJ01-01D/02011.08.011年135消殺（毒）不合格記錄表TLPM-QR751-HJ01-02D/02011.08.011年136垃圾清運(yùn)記錄表TLPM-QR751-HJ01-03D/02011.08.011年137綠化租擺監(jiān)控記錄表TLPM-QR751-HJ01-02-01D/02011.08.011年138日常危險(xiǎn)作業(yè)（服務(wù)）控制一覽表TLPM-QR751-GC01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期139值/交接班記錄表TLPM-QR751-AQ01-01D/02011.08.011年140夜間查崗計(jì)劃表TLPM-QR751-AQ01-02D/02011.08.011年141安管員訓(xùn)練計(jì)劃表TLPM-QR751-AQ01-04D/02011.08.011年142服務(wù)區(qū)域巡邏簽到表TLPM-QR751-AQ01-01-01D/02011.08.011年143服務(wù)區(qū)域巡查記錄表TLPM-QR751-AQ01-01-02D/02011.08.011年144裝修現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄表TLPM-QR751-AQ01-01-03D/02011.08.01長(zhǎng)期145重點(diǎn)巡邏區(qū)域清單TLPM-QR751-AQ01-01-04D/02011.08.01長(zhǎng)期146臨時(shí)出入證TLPM-QR751-AQ01-02-01D/02011.08.01過期作廢147車輛出入登記表TLPM-QR751-AQ01-03-01D/02011.08.011年148車位服務(wù)協(xié)議書TLPM-QR751-AQ01-03-02D/02011.08.01長(zhǎng)期149車位使用協(xié)議書TLPM-QR751-AQ01-03-03D/02011.08.01長(zhǎng)期150緊急聯(lián)系電話一覽表TLPM-QR751-AQ01-04-01D/02011.08.01長(zhǎng)期151紅外系統(tǒng)報(bào)警記錄表TLPM-QR751-AQ01-04-02D/02011.08.013年152消防系統(tǒng)報(bào)警記錄表TLPM-QR751-AQ01-04-03D/02011.08.013年153拾遺物品登記表TLPM-QR751-AQ01-04-04D/02011.08.011年154郵件簽收登記表TLPM-QR751-AQ01-04-05D/02011.08.011年155物品保管記錄表TLPM-QR751-AQ01-04-06D/02011.08.011年156監(jiān)控中心錄像查閱/復(fù)制申請(qǐng)表TLPM-QR751-AQ01-04-07D/12011.08.012年157無線對(duì)講系統(tǒng)檢查評(píng)定記錄表TLPM-QR751-AQ01-05-01D/02011.08.012年158通訊編號(hào)對(duì)應(yīng)表TLPM-QR751-AQ01-05-02D/02011.08.011年159宿舍值日安排表TLPM-QR751-AQ01-05-03D/02011.08.01過期作廢160消防設(shè)備設(shè)施清單TLPM-QR751-AQ02-01D/02011.08.01長(zhǎng)期161消防栓檢查表TLPM-QR751-AQ02-02D/02011.08.01過期作廢162滅火器檢查表TLPM-QR751-AQ02-03D/02011.08.01過期作廢163消防重點(diǎn)部位一覽表TLPM-QR751-AQ02-04D/02011.08.01長(zhǎng)期164義務(wù)消防隊(duì)員名單TLPM-QR751-AQ02-05D/02011.08.01長(zhǎng)期165年度消防演習(xí)計(jì)劃TLPM-QR751-AQ02-01-01D/02011.08.013年166消防演習(xí)方案TLPM-QR751-AQ02-01-02D/02011.08.013年167消防演習(xí)記錄表TLPM-QR751-AQ02-01-03D/02011.08.013年168消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告TLPM-QR751-AQ02-01-04D/02011.08.013年169潛在事故一覽表TLPM-QR751-AQ03-01D/02011.08.01長(zhǎng)期170突發(fā)事件處理記錄表TLPM-QR751-AQ03-02D/02011.08.013年171突發(fā)事件登記表TLPM-QR751-AQ03-03D/02011.08.013年172員工工傷情況登記表TLPM-QR751-AQ03-04D/02011.08.013年173服裝發(fā)放登記表TLPM-QR753-01-01D/02011.08.013年174工牌發(fā)放登記表TLPM-QR753-01-02D/02011.08.013年175標(biāo)識(shí)/標(biāo)牌一覽表TLPM-QR753-01-03D/02011.08.013年176責(zé)任分工表TLPM-QR754-GC01-01D/02011.08.013年177建筑物年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃TLPM-QR754-GC01-02D/02011.08.01長(zhǎng)期178建筑物月度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃TLPM-QR754-GC01-03D/02011.08.013年179《設(shè)備檔案》(Ⅰ)TLPM-QR754-GC02-01D/02011.08.01長(zhǎng)期180《設(shè)備檔案》(Ⅱ)TLPM-QR754-GC02-02D/02011.08.01長(zhǎng)期181《設(shè)備檔案》(Ⅲ)TLPM-QR754-GC02-03D/02011.08.01長(zhǎng)期182設(shè)備臺(tái)帳TLPM-QR754-GC02-04D/02011.08.01長(zhǎng)期183設(shè)備卡TLPM-QR754-GC02-05D/02011.08.01長(zhǎng)期184避雷裝置設(shè)備設(shè)施檢修保養(yǎng)記錄表TLPM-QR754-GC02-07D/02011.08.01長(zhǎng)期185設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃TLPM-QR754-GC02-08D/02011.08.01長(zhǎng)期186設(shè)備月度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃TLPM-QR754-GC02-09D/02011.08.013年187施工檢查日志TLPM-QR754-GC02-10D/02011.08.013年188高壓輔助工具清單TLPM-QR754-GC02-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期189設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄TLPM-QR754-GC02-01-02D/02011.08.013年（20個(gè)）190柴油發(fā)電機(jī)保養(yǎng)記錄表TLPM-QR754-GC02-01-03D/02011.08.013年191工作票TLPM-QR754-GC02-01-04D/02011.08.013年192鉛酸蓄電池充、放電記錄TLPM-QR754-GC02-01-08D/02011.08.011年193接地電阻測(cè)試記錄表TLPM-QR754-GC02-01-09D/02011.08.012年194電梯故障處理記錄表TLPM-QR754-GC02-02-01D/02011.10.012年195庫(kù)存盤點(diǎn)表TLPM-QR755-01-02D/02011.08.013年196已領(lǐng)用物品使用情況登記表TLPM-QR755-01-03D/02011.08.013年197計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳TLPM-QR760-01-01D/02011.08.01長(zhǎng)期198顧客意見征詢表TLPM-QR821-01-01D/02011.08.013年199顧客滿意率測(cè)評(píng)報(bào)告TLPM-QR821-01-02D/02011.08.012年（無固定格式）200內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃TLPM-QR822-01-01D/02011.08.012年201內(nèi)部審核檢查表TLPM-QR822-01-02D/02011.08.012年202不合格報(bào)告TLPM-QR822-01-03D/02011.08.012年203質(zhì)量管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告TLPM-QR822-01-04D/02011.08.