2012年度經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)劃

第5頁共6頁2012年度揚(yáng)州發(fā)運(yùn)電氣有限公司經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)劃一、前言2011年是公司的創(chuàng)立年，新廠房、新環(huán)境、新員工、新工藝、新觀念、新方法，所有的一切都是新的，這給公司的日常經(jīng)營(yíng)管理帶來很大的困難。俗話說得好：萬事開頭難。好的開始是成功的一半。在公司全體員工的共同努力下，各項(xiàng)工作都在緊鑼密豉地開展，日常工作也在逐步貫穿到各個(gè)管理環(huán)節(jié)。自今年9月份開始試生產(chǎn)以來，員工已逐步對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、工藝操作規(guī)范及質(zhì)量要求等有了比較客觀的認(rèn)識(shí)和了解，這為2012年公司全面進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)開了個(gè)好頭。2012年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年，如何建立現(xiàn)代企業(yè)制度，打造一支能征善戰(zhàn)的管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)；如何引進(jìn)并留住具有較高文化素質(zhì)和職業(yè)技能的新員工，提高全體員工的工作積極性和主動(dòng)性；如何完善管理工作及業(yè)務(wù)流程，提高組織運(yùn)行效率和生產(chǎn)效率；從而確保2012年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是擺在公司全體員工面前最重要也是最根本的任務(wù)。二.2012年組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（詳見附錄：揚(yáng)州發(fā)運(yùn)電氣有限公司組織機(jī)構(gòu)圖）三.2012年各職能部門崗位設(shè)置及人員編制1.公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1名，直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2.公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、銷售部、財(cái)務(wù)部六大職能部門，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.1辦公室人員編制4名。設(shè)辦公室主任1名（或后勤主管），分管公司人事、后勤、車輛、廠區(qū)安保、環(huán)境衛(wèi)生、涉外聯(lián)絡(luò)及企業(yè)文化宣傳等工作；職員3名，包括辦公室文員（可兼任銷售內(nèi)勤）、廚師、保潔員各1名。2.2生產(chǎn)部人員編制132人，設(shè)生產(chǎn)經(jīng)理1名，下轄采購(gòu)科、設(shè)備科、倉(cāng)儲(chǔ)科、窯爐、壓敏及閥片車間3個(gè)科室、3個(gè)車間，分管公司采購(gòu)、設(shè)備維修保養(yǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及車間安全管理等工作。各車間主任、科室主管直接對(duì)生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.2.1采購(gòu)科設(shè)采購(gòu)員（可兼任后勤主管）1名，負(fù)責(zé)公司各類物資的采購(gòu)，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.2.2設(shè)備科人員編制4名，設(shè)生產(chǎn)設(shè)備科長(zhǎng)1名，機(jī)修、電工、學(xué)徒工各1名。2.2.3倉(cāng)儲(chǔ)科人員編制2名，設(shè)成品倉(cāng)庫(kù)員及材料倉(cāng)庫(kù)員（可兼任出納）各12.2.4壓敏車間人員編制37人，設(shè)車間主任1名、工段長(zhǎng)3名，其中壓片（含洗片、含水）、被銀（含挑片、絲?。?、包裝（含分選）工段長(zhǎng)各1名2.2.5閥片車間人員編制62人，設(shè)車間主任1名、工段長(zhǎng)6名，其中造粒（含配料、制水）、成型（含含水）、涂高阻層（含涂漆）、磨片、噴鋁、配組工段長(zhǎng)各1名2.2.6窯爐車間人員編制26人，設(shè)車間主任1名；工段長(zhǎng)3名，其中壓敏感擺片、壓敏燒成（含排膠）、閥片燒成（含排膠）工段長(zhǎng)各1名2.3技術(shù)部人員主要以兼任的技術(shù)顧問為主，日常工藝技術(shù)管理工作暫由質(zhì)檢部經(jīng)理兼任，分管產(chǎn)品的工藝技術(shù)、質(zhì)量控制及改進(jìn)等工作。2.5質(zhì)檢部人員編制4名，設(shè)質(zhì)檢部經(jīng)理1名，分管原材料、零配件、包裝輔材、在制品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)、計(jì)量器具管理等工作。下設(shè)檢驗(yàn)員3名，壓敏過程檢驗(yàn)員1名，閥片過程檢驗(yàn)員2名。2.6銷售部人員編制3名，設(shè)銷售部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤（可兼任辦公室文員）各1名，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的產(chǎn)品推廣等工作。2.7財(cái)務(wù)部人員編制2名，設(shè)主辦會(huì)計(jì)1名，出納（可兼任材料倉(cāng)庫(kù)員）1名。3.公司預(yù)計(jì)總?cè)藬?shù)為145人左右，員工數(shù)量隨公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷壯大而壯大。四.2012年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與指標(biāo)1.公司全年銷售目標(biāo)為6000萬元，利潤(rùn)目標(biāo)為萬元。2.公司全年總產(chǎn)量為1100噸（以使用氧化鋅噸數(shù)計(jì)算）：其中氧化鋅電阻片800噸，壓敏電阻片300噸。3.資金及時(shí)回籠率保持在96%以上，呆死賬不超過0.2%。4.產(chǎn)品出廠合格率：氧化鋅電阻片達(dá)到96%以上，壓敏電阻片達(dá)到97%以上。5.出廠產(chǎn)品退貨率控制在0.2%以內(nèi)。6.客戶滿意度達(dá)到95%以上，且無重大質(zhì)量問題投訴。7.員工滿意度達(dá)到80%以上。五.2012年度工作大綱1.搭建組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)人員編制1.1確定公司的組織結(jié)構(gòu)，界定各職能部門的工作職責(zé)與管理權(quán)限。1.2設(shè)定各職能部門的工作崗位，根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)調(diào)整人員編制。2.加強(qiáng)制度建設(shè)，明確崗位職責(zé)2.1建立符合公司發(fā)展需求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，改變工作作風(fēng)，逐步形成適合自身發(fā)展的管理體系，完成企業(yè)從“人治”到“法治”的轉(zhuǎn)變。2.2擬訂各崗位的工作職責(zé)、工作權(quán)限及任職要求，讓每一位員工知道如何履行自己的工作職責(zé)，從而更好地完成工作任務(wù)。2.3加大員工招聘力度，不斷引進(jìn)具有較高文化水平及職業(yè)素養(yǎng)的知識(shí)型或技能型員工，對(duì)部分不能勝任工作崗位的員工予以換崗或淘汰，以改變當(dāng)前知識(shí)型及技能型人才緊缺的局面。3.穩(wěn)定員工隊(duì)伍，提高崗位技能3.1加強(qiáng)員工的廠規(guī)廠紀(jì)教育和崗位技能培訓(xùn)，逐步提高員工職業(yè)素養(yǎng)和崗位技能，把穩(wěn)定并壯大骨干人才隊(duì)伍列為2012年度人力資源管理的中心任務(wù)，體現(xiàn)人力資源管理在企業(yè)中的重要地位。3.2在加大人才引與培養(yǎng)的同時(shí)，建立內(nèi)部人才推薦與競(jìng)聘機(jī)制，保證選才、育才、用才、留才各環(huán)節(jié)靈活可靠。4.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，理順工作關(guān)系4.1在明確職責(zé)的基礎(chǔ)上，理順各個(gè)層面的工作關(guān)系，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化。4.2嚴(yán)格按章辦事，不越位、不越權(quán)、多溝通、多協(xié)調(diào)，強(qiáng)調(diào)先分工明確后團(tuán)結(jié)協(xié)作，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。5.加強(qiáng)內(nèi)部溝通，提高工作效率5.1加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)溝通，加強(qiáng)內(nèi)部基礎(chǔ)管理，5.2管理人員、技術(shù)人員、辦公人員及后勤保障人員要以“確立服務(wù)理念，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，激發(fā)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，提高辦事效率”為總綱，全面提升部門及個(gè)人的工作效率，保證各項(xiàng)工作計(jì)劃與任務(wù)能及時(shí)高質(zhì)量地完成。6.推行計(jì)劃管理，提升工作績(jī)效6.1按照公司既定的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與指標(biāo)，各職能部門逐級(jí)分解到本部門、車間或科室，作為工作的目標(biāo)和努力方向。6.2各職能部在日常管理工作中制訂有針對(duì)性的月度工作計(jì)劃，按工作目標(biāo)和計(jì)劃辦事，做到有計(jì)劃、有執(zhí)行、有檢查、有改進(jìn)、有考評(píng)、有獎(jiǎng)懲。六、2012年各職能部門管理要求1、財(cái)務(wù)部1.1現(xiàn)金管理：加強(qiáng)現(xiàn)金流通管理，加速貨款回籠，提高資金周轉(zhuǎn)率。1.2票據(jù)管理：設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制訂票據(jù)管理規(guī)定，完善會(huì)計(jì)憑證。1.3成本管理：對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放領(lǐng)用及廢品處理等要從實(shí)物和價(jià)值兩方面加強(qiáng)監(jiān)控、審計(jì)、核算、分析，使成本控制落到實(shí)處。1.4帳務(wù)處理：對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況以書面方式定期呈報(bào)董事長(zhǎng)，并及時(shí)和客戶做好對(duì)帳和結(jié)帳工作，杜絕呆帳和壞帳。2、銷售部2.1加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展銷售渠道，保證業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2.2整合企業(yè)識(shí)別系統(tǒng)（CIS），啟動(dòng)品牌形象工程，對(duì)外重點(diǎn)放在視覺識(shí)別（VI）上，對(duì)內(nèi)重點(diǎn)放理念識(shí)別（MI）及行為（BI）上，內(nèi)外兼修，全面系統(tǒng)地促進(jìn)企業(yè)形象及品牌形象的提升，擴(kuò)大“發(fā)運(yùn)”品牌的影響力。2.3加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，提高客戶的滿意程度，建立共利雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2.4了解市場(chǎng)信息，掌握重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，加強(qiáng)與代理商和電力部門的溝通和聯(lián)絡(luò)，幫助代理商打開市場(chǎng)通道。2.5改進(jìn)銷售提成機(jī)制，把銷售額和回款率掛鉤，扭轉(zhuǎn)資金被客戶占用的局面，努力實(shí)現(xiàn)公司2012年度的銷售目標(biāo)。2.6完善訂單評(píng)審與收發(fā)貨程序，加強(qiáng)與生產(chǎn)等部門溝通，根據(jù)評(píng)審單規(guī)定時(shí)間保證及時(shí)交貨。2.7加強(qiáng)銷售人員商務(wù)禮儀和談判技能的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能和個(gè)人素養(yǎng)。3、生產(chǎn)部3.1制訂生產(chǎn)工人培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保員工上崗后能勝任工作崗位要求。3.2規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備管理，制定設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃，提高設(shè)備的操作性能及使用壽命。3.3提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，加大員工“三級(jí)安全教育”工作力度，并定期對(duì)安生生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查。3.4加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，合理規(guī)劃車間工作與物品流轉(zhuǎn)區(qū)域，推行“5S”管理，并在全公司組織開展5S活動(dòng)競(jìng)賽。3.5開展崗位能手評(píng)比及勞動(dòng)技能競(jìng)賽，實(shí)施新老員工“傳幫帶”，調(diào)動(dòng)員工積極性，不斷提高員工崗位操作技能。3.6建立合格供方評(píng)估程序，規(guī)范采購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本。3.7建立物料與成品安全庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，確保生產(chǎn)與銷售的正常進(jìn)行。4、技術(shù)部/質(zhì)檢部4.1導(dǎo)入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，加大管理力度，提高質(zhì)量意識(shí)，將質(zhì)量管理始終貫穿在整個(gè)公司日常運(yùn)營(yíng)之中。4.2補(bǔ)充中高級(jí)質(zhì)量管理或工程技術(shù)人才1-2名，穩(wěn)定并逐步提高產(chǎn)品工藝技術(shù)水平。4.3加大質(zhì)量損失責(zé)任的追償力度，強(qiáng)化質(zhì)量管理部門的職能，降低產(chǎn)品消耗和作業(yè)成本。4.4完善產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，加大原材料及生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控力度。4.5完善計(jì)量器具（含檢測(cè)設(shè)備）管理，建立領(lǐng)用發(fā)放登記后續(xù)，并對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行周期校檢。4.6在生產(chǎn)一線開展“質(zhì)量月”活動(dòng)，由員工自主創(chuàng)新和質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、辦公室5.1完善、規(guī)范內(nèi)部檔案、公文處理，對(duì)接待、公務(wù)車輛、食堂、宿舍、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)生、安全等管理進(jìn)行規(guī)范。5.2加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和員工安全生產(chǎn)教育，創(chuàng)辦“發(fā)運(yùn)之窗”宣傳欄。5.3加強(qiáng)后勤管理，改善食宿條件，提高后勤服務(wù)水平。5.4成立工會(huì)，讓工會(huì)真正成為員工利益的代言人，共同創(chuàng)造和諧的工作生活環(huán)境。5.5健全員工活動(dòng)室的功能，不定期舉辦辦健康有益的文體活動(dòng)。5.6加強(qiáng)與稅務(wù)、工商、銀行、勞動(dòng)保障、供電、供水、社會(huì)治安等相關(guān)政府部門的公共關(guān)系建設(shè)，建立良好的合作關(guān)系。七、綜述各職能部門圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與指標(biāo)、年度工作大綱、