公司廉政風(fēng)險防控體系風(fēng)險點(diǎn)查找防控措施和執(zhí)行情況

文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。#2020年4月19日公司廉政風(fēng)險防控體系風(fēng)險點(diǎn)查找防控措施和執(zhí)行情況

公司廉政風(fēng)險防控體系風(fēng)險點(diǎn)查找、防控措施和執(zhí)行情況一、項(xiàng)目部廉政風(fēng)險點(diǎn)與防控措施一覽表單位名稱花久信息化平臺K1標(biāo)段單位主要領(lǐng)導(dǎo)夏曉輝單位職能負(fù)責(zé)青海交通信息化建設(shè)二期花久公路信息化管理平臺風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)防控措施重大事項(xiàng)決策1、不按照規(guī)定程序討論決策，導(dǎo)致決策失誤。2、不按照民主集中制原則辦事，造成重大損失或影響。1、按照民主集中制原則集體討論決定；2、嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事，發(fā)揮黨員群眾監(jiān)督作用。重要人事任免1、不按照干部任免程序辦行匯票事，導(dǎo)致用人失察。2、不按規(guī)定程序推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部。3、在干部任免過程中存在弄虛作假現(xiàn)象，欺騙上級組織，造成嚴(yán)重影響，導(dǎo)致用人失誤。1、按照民主集中制原則集體討論決定。2、進(jìn)一步完善制度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)制度。3、全程監(jiān)督干部競爭上崗工作，提高工作透明度，確保干部考察的全面性。4、凡涉及人事變動，需經(jīng)黨組會研究決定。重大項(xiàng)目安排1、不經(jīng)過集體討論研究決定，決策不民主、不科學(xué)。2、不按規(guī)定程序使用資金，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。3、不按招標(biāo)、投標(biāo)程序辦理，造成項(xiàng)目質(zhì)量問題或重大經(jīng)濟(jì)損失。1、按照民主集中制原則集體討論決定。2、堅(jiān)持政務(wù)公開，公示制度。

大額資金使用1、不經(jīng)過集體討論研究決定，決策不民主、不科學(xué)。2、不按規(guī)定程序使用資金，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。3、不按招標(biāo)、投標(biāo)程序辦理，造成項(xiàng)目質(zhì)量問題或重大經(jīng)濟(jì)損失。1、重要支出，特別是大額資金使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。2、加強(qiáng)對大宗物品購置和重要基建項(xiàng)目的管理，經(jīng)局黨組審批后，方可實(shí)施。外部1、禁不起金錢、美色利誘，存在權(quán)錢交易，權(quán)權(quán)交易，權(quán)色交易。2、為不法單位、個人充當(dāng)保護(hù)傘。1、不斷加強(qiáng)對干部、職工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、教育，努力提高干3、服務(wù)對象可能對相關(guān)部、職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素環(huán)境工作人員進(jìn)行利益誘惑質(zhì)。風(fēng)險或施加其它非正常影響，導(dǎo)致工作人員行為失范，違規(guī)許可，違規(guī)處罰，構(gòu)成失職瀆職或“權(quán)錢交易”、權(quán)權(quán)交易等情況。2、不斷加強(qiáng)對干部、職工特別是對黨員干部八小時之外的監(jiān)督，確保廉政工作取得實(shí)效。二、領(lǐng)導(dǎo)干部廉政風(fēng)險點(diǎn)與防控措施一覽表單位名稱花久信息化平臺K1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理夏曉輝崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全局部署情況和日常工作安排，負(fù)責(zé)對外溝通風(fēng)險點(diǎn)防控措施廉政風(fēng)險點(diǎn).履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在領(lǐng)導(dǎo)分管工作和部門工作中失職失察，分管工作出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。.利用職權(quán)、職務(wù)上的便利和影響，索取或收受禮金、賄賂，謀取不正當(dāng)利益。.在干部選拔和任用中，以權(quán)謀私、濫用職權(quán)、任人唯親、營私舞弊、收受賄賂。4.放任縱容配偶、子女和身邊工作人員利用領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)職務(wù)影響，經(jīng)商辦企業(yè)或從事中介活動謀取非法利益。1、加強(qiáng)嚴(yán)潔自律，深入開展權(quán)力觀和廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)，牢固樹立廉潔意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識；加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和思想政治水平。2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照局財務(wù)管理制度規(guī)定的費(fèi)用報銷程序，由股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后方能報銷費(fèi)用。3、單位的重大開支和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體決定方能執(zhí)行。4、加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷規(guī)范辦事程序。5、積極推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開，6、嚴(yán)格按照《干部選拔任用條例》等干部人事管理規(guī)定選拔、任用、錄用、調(diào)配干部?；ň眯畔⒒脚_花久信息化平臺K1標(biāo)段負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全局掌控系統(tǒng)構(gòu)建情況，單位名稱崗位職責(zé)廉政風(fēng)險點(diǎn)1、在固定資產(chǎn)、辦公用品采購中，不按照政府采購規(guī)定程序辦理，擅自選定供應(yīng)商，重大物資采購不執(zhí)行招投標(biāo)管理，虛報采購數(shù)量、價格，從中獲取好處費(fèi)。2、在固定資產(chǎn)、車輛管理中，不按規(guī)定程序?qū)徟褂?，占用公共資產(chǎn)，利用職權(quán)、職務(wù)便利公車私用。3、在行政接待工作中，超標(biāo)準(zhǔn)接待，用公款大吃大喝或安排高消費(fèi)娛樂活動，利用職權(quán)、

高級技術(shù)經(jīng)理 李聰負(fù)責(zé)技術(shù)突破問題―風(fēng)險點(diǎn)防控措施1、嚴(yán)格執(zhí)行單位印章管理制度，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力。2