公司廉政風險防控體系風險點查找防控措施和執(zhí)行情況

文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。#2020年4月19日公司廉政風險防控體系風險點查找防控措施和執(zhí)行情況

公司廉政風險防控體系風險點查找、防控措施和執(zhí)行情況一、項目部廉政風險點與防控措施一覽表單位名稱花久信息化平臺K1標段單位主要領導夏曉輝單位職能負責青海交通信息化建設二期花久公路信息化管理平臺風險類別風險點防控措施重大事項決策1、不按照規(guī)定程序討論決策，導致決策失誤。2、不按照民主集中制原則辦事，造成重大損失或影響。1、按照民主集中制原則集體討論決定；2、嚴格按規(guī)定程序辦事，發(fā)揮黨員群眾監(jiān)督作用。重要人事任免1、不按照干部任免程序辦行匯票事，導致用人失察。2、不按規(guī)定程序推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部。3、在干部任免過程中存在弄虛作假現(xiàn)象，欺騙上級組織，造成嚴重影響，導致用人失誤。1、按照民主集中制原則集體討論決定。2、進一步完善制度，認真落實各項制度。3、全程監(jiān)督干部競爭上崗工作，提高工作透明度，確保干部考察的全面性。4、凡涉及人事變動，需經(jīng)黨組會研究決定。重大項目安排1、不經(jīng)過集體討論研究決定，決策不民主、不科學。2、不按規(guī)定程序使用資金，造成重大經(jīng)濟損失。3、不按招標、投標程序辦理，造成項目質(zhì)量問題或重大經(jīng)濟損失。1、按照民主集中制原則集體討論決定。2、堅持政務公開，公示制度。

大額資金使用1、不經(jīng)過集體討論研究決定，決策不民主、不科學。2、不按規(guī)定程序使用資金，造成重大經(jīng)濟損失。3、不按招標、投標程序辦理，造成項目質(zhì)量問題或重大經(jīng)濟損失。1、重要支出，特別是大額資金使用，必須經(jīng)領導班子集體研究決定。2、加強對大宗物品購置和重要基建項目的管理，經(jīng)局黨組審批后，方可實施。外部1、禁不起金錢、美色利誘，存在權錢交易，權權交易，權色交易。2、為不法單位、個人充當保護傘。1、不斷加強對干部、職工的學習、培訓、教育，努力提高干3、服務對象可能對相關部、職工的政治素質(zhì)和業(yè)務素環(huán)境工作人員進行利益誘惑質(zhì)。風險或施加其它非正常影響，導致工作人員行為失范，違規(guī)許可，違規(guī)處罰，構成失職瀆職或“權錢交易”、權權交易等情況。2、不斷加強對干部、職工特別是對黨員干部八小時之外的監(jiān)督，確保廉政工作取得實效。二、領導干部廉政風險點與防控措施一覽表單位名稱花久信息化平臺K1標段項目經(jīng)理夏曉輝崗位職責負責項目部全局部署情況和日常工作安排，負責對外溝通風險點防控措施廉政風險點.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在領導分管工作和部門工作中失職失察，分管工作出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。.利用職權、職務上的便利和影響，索取或收受禮金、賄賂，謀取不正當利益。.在干部選拔和任用中，以權謀私、濫用職權、任人唯親、營私舞弊、收受賄賂。4.放任縱容配偶、子女和身邊工作人員利用領導的職權職務影響，經(jīng)商辦企業(yè)或從事中介活動謀取非法利益。1、加強嚴潔自律，深入開展權力觀和廉潔從業(yè)學習，牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識；加強理論學習，不斷提高業(yè)務技能和思想政治水平。2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格按照局財務管理制度規(guī)定的費用報銷程序，由股室負責人、分管領導、主管領導審核后方能報銷費用。3、單位的重大開支和重大經(jīng)濟事項必須經(jīng)領導集體決定方能執(zhí)行。4、加強制度建設，不斷規(guī)范辦事程序。5、積極推進黨務政務公開，6、嚴格按照《干部選拔任用條例》等干部人事管理規(guī)定選拔、任用、錄用、調(diào)配干部?；ň眯畔⒒脚_花久信息化平臺K1標段負責項目部全局掌控系統(tǒng)構建情況，單位名稱崗位職責廉政風險點1、在固定資產(chǎn)、辦公用品采購中，不按照政府采購規(guī)定程序辦理，擅自選定供應商，重大物資采購不執(zhí)行招投標管理，虛報采購數(shù)量、價格，從中獲取好處費。2、在固定資產(chǎn)、車輛管理中，不按規(guī)定程序?qū)徟褂?，占用公共資產(chǎn)，利用職權、職務便利公車私用。3、在行政接待工作中，超標準接待，用公款大吃大喝或安排高消費娛樂活動，利用職權、

高級技術經(jīng)理 李聰負責技術突破問題―風險點防控措施1、嚴格執(zhí)行單位印章管理制度，加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責任感、自信心和意志力。2