品牌服裝公司商品部工作手冊

品牌服裝公司商品部工作手冊上海覓瑪服飾有限公司MIREDA服飾有限公司商品部工作手冊審核：審批：編號：編制日期：適用范圍：上海覓瑪服飾有限公司商品部員工。編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。目錄第一章商品部工作簡介 3TOC\o"1-5"\h\z第二章商品部工作操作流程細(xì)則 5第三章相關(guān)工作流程及要求 22第四章代理加盟商發(fā)貨操作流程 23第五章員工內(nèi)購流程 25第六章直營店鋪盤點操作流程 26第七章商品部崗位職責(zé)說明書 27知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！2/29第一章商品部工作簡介1、簡介：主要負(fù)責(zé)公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析及庫存控制的工作。2、商品部工作職能：制定公司各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求；2.2訂貨會前期基礎(chǔ)資料及價格資料的核實；訂貨會前各區(qū)域銷售資料的統(tǒng)計，各區(qū)域銷售目標(biāo)的初步擬定。2.4訂貨會后訂單的統(tǒng)計匯總，貨品進(jìn)倉時間的確認(rèn)，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；2.5貨品進(jìn)倉的跟進(jìn)、匯報；客戶上貨計劃的審核，客戶分波段出貨的跟進(jìn)；2.7客戶出貨進(jìn)度的跟進(jìn)，直營店上貨情況的跟進(jìn)；2.8公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔；2.9制訂年、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監(jiān)控實施情況2.10月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報；2.11執(zhí)行上級交辦事項2.12月底工作總結(jié)及下月工作計劃3、部門員工工作要求：要求有計劃性地工作，各項工作要求日清月結(jié)，公司相關(guān)部門、客戶反饋的問題，必須在0.5個工作日內(nèi)給予回復(fù)，如果不能及時解決的問題，必須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并回復(fù)相關(guān)部門、客戶預(yù)計解決日期。要求工作責(zé)任心強(qiáng)，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；提升獨立處理日常工作的能力,多提對本部門工作有利的意見和建議;每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內(nèi)容、掌握本部門每個職位的工作技能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。在其他同事工作量大的時候，能主動為同事分擔(dān)部分工作；學(xué)會與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶的滿意度和承受能力；3.6要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對客戶進(jìn)行綜合評估，主要內(nèi)容為；客戶對本部門工作支持度、客戶銷售情況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售情況等等；要求加強(qiáng)本部門之間的信息共享和溝通，及時為相關(guān)同事提供有效的信息資源；要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質(zhì)，從多方面學(xué)習(xí)各項工作技能，改進(jìn)現(xiàn)有工作方法中的不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營、銷售分析第二章商品部工作操作流程細(xì)則1、生產(chǎn)1.1訂貨會訂貨會時間確認(rèn)后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進(jìn)度，以便合理安排后序工作，為了能夠使工作更加完善，要求設(shè)計部必須在訂貨會開始前三天，將需要的資料給到商品部。所有客戶簽名資料要求在訂貨會現(xiàn)場收集完成，如實在無法當(dāng)場確認(rèn)的，要求客戶在兩個工作日內(nèi)簽名回復(fù)。1.2訂貨會后為了能夠保證貨期準(zhǔn)時，每次訂貨會后三個工作日內(nèi)下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部。要求有詳細(xì)的款號、顏色、尺碼、數(shù)量、要求回貨日期。按照相應(yīng)的工廠進(jìn)行下單，生產(chǎn)單必須由吳總簽名，方可下到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)部確認(rèn)貨期時間、能否按量生產(chǎn)，如不能按量生產(chǎn)的款式，由生產(chǎn)部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，以書面形式通知客戶，要求客戶確認(rèn)收到并簽名回傳。1.3貨期跟蹤根據(jù)前期和生產(chǎn)部確認(rèn)的貨期，提前一周時間以書面形式和生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，并要求以書面形式確認(rèn)具體回貨時間，以便提前安排物流中心做好收貨準(zhǔn)備。、回貨進(jìn)度報表按照生產(chǎn)回貨進(jìn)度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報表內(nèi)容。A、 分波段、品種生產(chǎn)回貨達(dá)成%作用：了解每波段、品種回貨進(jìn)度，檢查回貨結(jié)構(gòu)，方便后期按波段發(fā)貨，以免品種缺少無法正常出貨，如遇到這種情況，應(yīng)及時跟生產(chǎn)廠家溝通，是否可以優(yōu)先缺少品種的回貨?；刎涍M(jìn)度跟進(jìn)報表B、 分波段、廠家回貨達(dá)成%作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進(jìn)度慢的問題，必須跟上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，做出評估。C、分款式回貨達(dá)成%單款回貨進(jìn)度的跟進(jìn)，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時跟上及領(lǐng)導(dǎo)匯報，以做出相應(yīng)安排。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷此款。少回：分客戶進(jìn)行減單。D、報表的更新：回貨進(jìn)度報表要求每天更新，每天下午5：00鐘之前更新當(dāng)天的數(shù)據(jù)資料，發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確；E、在回貨過程中出現(xiàn)的各種問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋，以便得到及時的解決。1.5客戶次品問題的處理客戶跟公司反映某款出現(xiàn)質(zhì)量問題，商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同時要求客戶將衣服寄至公司，查實際情況。商品部在一個工作日內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢測；生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)回復(fù)，并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復(fù)后第一時間通知客戶。各工廠回貨完成評估分析每個季度回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續(xù)合作。A、 每個波段回貨的準(zhǔn)時性，允許有前后五天的差異；B、 單款回貨數(shù)量多或少差異；C、 由于遲期給公司造成的庫存，由于多回或少回給公司造成的庫存；D生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比。E要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理審核后交老板。、完成本職工作及進(jìn)度匯報A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢； B、工作完成進(jìn)度，及時跟上級報C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；D發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見； E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。2、代理出貨客戶新款上市計劃的溝通及建議每季度開季之前一個月，要求客戶提交分波段的上貨計劃，根公司安排的出貨計劃進(jìn)行核對。了解分區(qū)實際情況，并給出建議。公司出貨進(jìn)度的安排按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計劃進(jìn)行出貨安排，客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補(bǔ)單出貨，商品部必須在收到客戶補(bǔ)單的0.5個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況，并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù)量、金額。A、正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 通知財務(wù)確認(rèn)銷售單 財務(wù)核對客戶賬面資金情況 客戶賬面有錢財務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單 物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。 B、非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司通知財務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財務(wù)匯款日期及金額） 財務(wù)收到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)，通知物流先進(jìn)行撿貨） 物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理（吳總）審批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財務(wù)確認(rèn)銷售單（復(fù)印出貨申請表給財務(wù)） 財務(wù)通知物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單撿貨，并根 據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。2.3物流進(jìn)度的跟進(jìn)貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進(jìn)度，并及時通知客戶貨品已發(fā)出，預(yù)計到達(dá)時間。到了預(yù)計到達(dá)日期，必須打電話詢問貨品是否收到，確認(rèn)客戶收到后，此批發(fā)貨工作完成?？蛻羯儇泦栴}的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)客戶收到貨后，量少的要求一個工作日內(nèi)完成清點工作，量多的必須在兩個工作日內(nèi)完成清點作。如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到客戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內(nèi)查明原因，并以書面形式回復(fù)調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時間將物流中心的回復(fù)及公司處理結(jié)果回復(fù)給客戶。出貨報表的更新、匯報根據(jù)客戶出貨進(jìn)度，每天更新出貨報表，并發(fā)送至相關(guān)人員處。A、 出貨匯總資料報表分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率、帳上余款情況。B、 分波段出貨資料報表分大區(qū)、客戶、波段訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率情況C、 分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細(xì)資料，以方便后期跟2.6跨區(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時需要注意：貨品實物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務(wù)流程及財務(wù)流程必須經(jīng)過公司。商品部溝通可以調(diào)貨后，由調(diào)貨方提供所調(diào)貨品的款號明細(xì)及數(shù)量給商品部，商品部根據(jù)需求方出貨折扣，核算需要匯款金額，公司確認(rèn)收到匯款后，商品部方可通知發(fā)貨。A、當(dāng)區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補(bǔ)不到貨，可申請到其他區(qū)域調(diào)貨；B、 以書面形式將需要補(bǔ)貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商品部；C、 商品部查看可從哪個區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。D、詳細(xì)流程如下：E、電腦帳流程及賬務(wù)流程：、完成本職工作及進(jìn)度匯報A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢； B、工作完成進(jìn)度，及時跟上級報C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。3、直營店鋪的管理3.1新貨進(jìn)倉安排：此項工作屬于季節(jié)性的工作，要求在每季新款出貨這一時間段及時跟蹤。A、訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進(jìn)行上貨；B、 公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負(fù)責(zé)人需要注意此部分貨品及時安排到店。C、新款上貨也要注意舊款的退倉及調(diào)店安排；D、跟蹤新款上市銷售情況。3.2郵件收發(fā)和業(yè)績登記：負(fù)責(zé)直營的同事負(fù)責(zé)每天上午10：00前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面，關(guān)注銷售達(dá)標(biāo)情況，并于每天上午11：00之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。A、關(guān)注直營分區(qū)整體達(dá)標(biāo)情況；B、關(guān)注各店銷售及整體達(dá)標(biāo)情況；C、同類店鋪對比，銷售達(dá)標(biāo)、日均銷售。3.3日常補(bǔ)貨、新款發(fā)貨；A、日常補(bǔ)貨：根據(jù)店鋪上傳的補(bǔ)貨單進(jìn)行日常補(bǔ)貨。要求每次補(bǔ)貨下單前確認(rèn)店鋪的銷售情況，沒有及時上傳銷售數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實際銷售良好之后方可補(bǔ)貨。原則上日常補(bǔ)貨要求當(dāng)天上午 完成，當(dāng)天要求發(fā)貨。B、新款發(fā)貨：（1）、按各店正、特價的配貨比例來確定新款發(fā)貨的鋪場量，季初以鋪場量+（10-20％）為各店首批發(fā)貨量；（2）、此（10-20％）的貨品作為分區(qū)補(bǔ)貨用，如銷售好，預(yù)留庫存不夠補(bǔ)貨，按以銷定補(bǔ)的形式補(bǔ)貨（即按上市分析預(yù)留銷售期和全區(qū)剩余庫存分析能賣多少補(bǔ)多少）。（3）、總部在補(bǔ)貨時必須看到準(zhǔn)確的銷售和庫存，分區(qū)在提交補(bǔ)貨單時必須先考慮能否在區(qū)域內(nèi)自行調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷）。（4）、每次收到新款進(jìn)貨信息，要求根據(jù)進(jìn)倉總量和南北氣候差異進(jìn)行新款發(fā)貨，所有新款發(fā)貨必須以書面形式將《新款發(fā)貨通知單》傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā)貨。C、發(fā)貨原則：（1）、所有日常補(bǔ)貨根據(jù)分區(qū)/店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況，了解分區(qū)/店鋪貨品周轉(zhuǎn)期，補(bǔ)足在周轉(zhuǎn)期內(nèi)所需要的貨品數(shù)量。3.4核對電腦帳：A、核對發(fā)/退貨單店鋪有沒有及時入倉；B、檢查店鋪日銷售，價格有否按公司要求做帳；C、核對店鋪進(jìn)銷存數(shù)據(jù)是否正確。4、每周必做工作：4.1貨品上市分析：表格內(nèi)容和作用：此表包含內(nèi)容：款號、款式形容、標(biāo)價、訂貨數(shù)量、公司貨期、客戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時間段單款銷量、銷售合計、剩余庫存、日均銷量、預(yù)留天數(shù)、預(yù)計銷量、庫存壓力（需補(bǔ)貨量）。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。表格要求完成時間：每周一下午。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。 4.2對數(shù)表:直營店鋪要求每天完成。根據(jù)電腦帳，核對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準(zhǔn)確。每周工作總結(jié)：要求總結(jié)一周存在的問題和一周內(nèi)已完善的工作（日常工作除外）。5、每次必做工作：周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名要求每周二中午12：00之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。5.2《綜合銷售分析》：表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨品一段時間內(nèi)的銷售和庫存，通過此表可直觀地看出單個店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況，以及區(qū)域各店款數(shù)/銷量/庫存類別匯總情況。表格要求完成時間：每周一下午完成，如有數(shù)據(jù)不齊的情況，需要在報表最后詳細(xì)注明。每周收齊數(shù)據(jù)后完成此報表，。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)性； B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。 5.3調(diào)價通知、促銷單：根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應(yīng)的調(diào)價通知和電腦調(diào)價單、促銷單，保證推廣入機(jī)的順利進(jìn)行。5.4推廣效果評估：長期推廣以一周為單位進(jìn)行評估，短期推廣以三天為單位進(jìn)行評估。推廣效果評估主要針對推廣的目的來進(jìn)行，對開展成功的活動往后進(jìn)行借鑒；不成功的原因進(jìn)行總結(jié)，以便于往后開展促銷活動更加有效。具體包含以下內(nèi)容：A、業(yè)績提升/資金回收情況；B、貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）； C、毛利的增長情況。如下表：分區(qū)7折活動評估D推廣整體效果評估（優(yōu)、良、一般、差） E、推廣目的是否達(dá)到及推廣的經(jīng)驗和教訓(xùn)。5.5每季上市計劃A、每季上貨前半個月，總部將當(dāng)季貨品生產(chǎn)信息，包括商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提供給各分區(qū)。B、 各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計劃，并由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi)各成員對貨品結(jié)構(gòu)（能否滿足市場需求）是否完善、上市時間是否合理等多方面進(jìn)行詳細(xì)的分析，提出各自的意見。C、 分析人員匯總討論意見，進(jìn)行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當(dāng)季貨源組織和上市計劃方案，并報貨品部備案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。D、貨品部和其他四個區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進(jìn)倉情況及時傳達(dá)到各區(qū)。E、 如實際市場和原計劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時間向區(qū)域經(jīng)理反映，及時的調(diào)整貨源組織和上市時間安排，并將調(diào)整方案報貨品部進(jìn)行備案。F、 貨品上市的過程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每位員工了解目前每類貨品上市情況，了解已經(jīng)上市了哪些款式，還有哪些貨品沒有上市，計劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷售情況等。及時更新“新貨上市分析”資料，達(dá)到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可以避免部分款式漏上、錯上等。5.6上市前“提前備貨”工作流程：A、了解公司生產(chǎn)的整盤貨品（明細(xì)至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點、貨品價位、定位等；B、做好上述上市計劃；C、確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時參考

公司本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價就可以確定了）； D、確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨品的訂購計劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場因素、倉容因素）；F、總部新品到貨，馬上進(jìn)行貨品組織。 5.7單個區(qū)域/店鋪貨品分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模的貨品調(diào)配可一個月一次，要求根據(jù)以下內(nèi)容對重點店鋪，每星期至少看一次庫存及銷售情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決調(diào)整；非重點店鋪可十天左右一次。 A、檢查分區(qū)/店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性； B、檢查重點店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；C、檢查暢銷貨品分區(qū)倉庫及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率； D、檢查單店（特別是重點店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理； E、對比兩周以內(nèi)各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢；F、分區(qū)各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好）、顏色（哪個顏色銷量好）、銷售（十大暢銷款占整個店鋪銷售數(shù)量的比例）、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額的比例）、銷售折扣等不同之處，根據(jù)對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價位）。G、根據(jù)以上內(nèi)容檢查出店鋪貨品存在的問題，及時進(jìn)行調(diào)配。5.8暢銷及滯銷貨品調(diào)貨：A、 暢銷款式：及時補(bǔ)貨或從其他店鋪調(diào)貨，以哪個店鋪銷售好優(yōu)先哪個店鋪為調(diào)貨原則。（1）、暢銷貨品要及時關(guān)注分區(qū)銷售情況，在庫存只夠貨品周轉(zhuǎn)期銷量的時候，及時寫補(bǔ)貨單到公司申請補(bǔ)貨。（2）、如果分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援，可將本區(qū)內(nèi)所有貨品根據(jù)剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（3）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價位相同的款式補(bǔ)充；B、 滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、員工推銷、陳列、覆蓋率、碼數(shù)是否齊全等方面），對癥下藥，進(jìn)行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲：（1）、貨品組合陳列，并多處重點陳列；（2）、配送小禮品促進(jìn)滯銷貨品的銷售；（3）、組合銷售降低少許利潤促進(jìn)銷量；（4）、一步到位保留少許利潤清貨。C、 公司整體滯銷貨品（每個區(qū)域都滯銷的款式）：（1） 、各區(qū)域定期進(jìn)行庫存壓力分析，對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉庫/店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動、效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；（2） 、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；（3） 、對于庫存壓力大或每個區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供），查找原因并報市場總監(jiān)，由推廣部、營業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。5.9新開店鋪配貨：根據(jù)公司新開店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、首批鋪貨金額是否符合要求，根據(jù)當(dāng)?shù)貐^(qū)天氣情況及以下詳細(xì)資料進(jìn)行合理的配貨。A、店鋪基本資料；B、配貨要求（建議）；C、店鋪地理位置概述；D、商圈人流情況；E、商圈競爭品牌價位分析（高，中，低）； F、預(yù)估月銷售額;G有無倉庫，店鋪最多存貨量； H、開業(yè)推廣促銷方案。5.10特賣場配貨：A、特價場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進(jìn)店挑選的欲望；B、特價場的定價時要注意單類貨品的零售價不能太多， 即價位要相對統(tǒng)一，便于店鋪集中類別貨品的價位去陳列；C、 特價場的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個特賣主題；D特價場的貨品要定期（最長每半個月）更新，讓顧客對特價貨品有新鮮感；E、特價場的補(bǔ)貨一定要及時，缺色斷碼的貨品要盡快補(bǔ)充貨源；F、每周要關(guān)注特價場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時查明原因（陳列/價位/款式/員工推銷等），及時調(diào)整。5.11正價場特價價貨品配貨：A、正價場的定義：特價貨品只占整個店鋪貨量20-30%的店鋪。B、正價場特價配貨要求：（1）、配貨類別：因特價場貨量只占整個賣場的20-30%，配特價貨品時只能針對按當(dāng)?shù)貧鉁厍闆r，針對單類別的貨品做特價主推，根據(jù)天氣的變化和倉庫特價存貨量定期（每十天或半個月）更換特價款配貨款式和類別，以保持特價貨品的新鮮感；（2） 、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價款配貨時，數(shù)量要比平常正價款的單碼配貨量要多一些，因特價款以跑量取勝，必須有充足的貨量；（3）、特價款定價：特價款價格為優(yōu)勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同的貨品，便于貨品陳列在一起，同時以醒目的價格標(biāo)識做宣傳；（4）、價格執(zhí)行要求：在特價貨品銷售過程中，各區(qū)統(tǒng)計要針對單店特價貨品定期（每周）進(jìn)行評估，如發(fā)現(xiàn)有特價貨品滯銷現(xiàn)象，必須要求市場人員和店鋪店長找原因，及時調(diào)整（調(diào)整陳列宣傳方式或調(diào)整價位）。6、每月必做工作：1） 直營店鋪月銷售總結(jié)匯總2） 直營店鋪每月盤點前進(jìn)銷存帳務(wù)核對完成本職工作及進(jìn)度匯報

（1）所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；（2）工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告；（3）客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；（4）發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；（5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。7、銷售分析公司整體數(shù)據(jù)庫的建立A、 日銷售報表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。B、 月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進(jìn)行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。C、 分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?每月進(jìn)行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。貨品銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A、整體存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；B、 分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C、 單款每周銷售走勢及流轉(zhuǎn)周分析；檢查各款是否良性銷售，及時對單款進(jìn)行預(yù)警。D新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售更好一些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考。F、對比去年同期各品種銷售分析；G、暢/滯銷款式分析；暢銷款式及時提醒補(bǔ)貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時做出預(yù)警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)J檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)J、主力價位及各價格段分析；檢查各主力價位及各價格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準(zhǔn)各品類的主力價格段，控制好各季度的價格帶需求。7.3滯銷貨品的預(yù)警反饋工作A、 根據(jù)每周單款銷售走勢、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找出滯銷商品；每周更新單款銷售走勢及流轉(zhuǎn)率報表，根據(jù)單款的銷售周期及預(yù)計流轉(zhuǎn)時間，判斷此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全面上貨，要求每個上貨率必須達(dá)到70%以上;B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查出滯銷的原因；C、檢查是否是全國性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯，考慮進(jìn)行區(qū)域調(diào)貨；D、如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制定下季度買貨計劃A、去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：乙整體銷售金額，預(yù)計提升%一般會按基礎(chǔ)提升10-15%核算目標(biāo)；九各月份銷售金額、占比；幾各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣；k新舊款銷售占比，及平均銷售折扣；■主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下達(dá)的目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)拆分；-公司制定全年目標(biāo)計劃；-商品部根據(jù)A項的各類占比情況，進(jìn)行目標(biāo)拆分到大區(qū)、省份；-市場跟客戶溝通，了解客戶的計劃，根據(jù)去年銷售（出貨）情況，預(yù)計新開店情況平衡公司總裁制定目標(biāo)；■確定各區(qū)最后的目標(biāo)；C、 商品部按照最后確認(rèn)目標(biāo)，根據(jù)A項各項進(jìn)行目標(biāo)拆分，給各區(qū)域建議；-根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行單月目標(biāo)拆分；-根據(jù)分月目標(biāo)進(jìn)行單品種拆分，根據(jù)公司設(shè)計方向，進(jìn)行品類拆分的微調(diào)；D商品部拆分的各項指標(biāo)跟分區(qū)共享建議：■商品部做完指標(biāo)拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計劃；Z如果研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)拆分。7.4訂貨總結(jié)A、每次訂貨會完畢之后完成；?訂貨目標(biāo)達(dá)成情況，未完成原因分析；■各波段、系列、品種訂貨占比；-各區(qū)域波段、系列訂貨分析；■色系分析、單品種顏色分析；■分品種價位段分析；h訂貨65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析； h訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結(jié)會的組織乙完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對訂貨做出總結(jié)；九收集匯總各部門意見，做出整改方案。7.5每季度客戶銷售問卷A、每季度做2次問卷，季中一次、季末一次； B、問卷內(nèi)容：-客戶對當(dāng)季產(chǎn)品的整體總結(jié)；-從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風(fēng)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價位、竟?fàn)帉κ謨?yōu)劣等方面做詳細(xì)總結(jié)；■全面了解客戶銷售情況；扎針對客戶提出的意見及建議進(jìn)行總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改 7.6每季度銷售總結(jié)A、每季度末總結(jié)一次B、總結(jié)內(nèi)容?總結(jié)季度整體銷售情況；入通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現(xiàn)； 丸通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)； ■各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對比；-結(jié)合本季度問卷調(diào)查，做出詳細(xì)的分析說明；C、組織相關(guān)部門總結(jié)會議。7.7完成本職工作及進(jìn)度匯報A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢； B、工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告;C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。第三章相關(guān)工作流程及要求1、商品部各類通知、通告商品部對客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)通告；擬定人寫通知內(nèi)容----交部門經(jīng)理審核----相關(guān)部門復(fù)核-----老板審批商品部對其他部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容----交部門經(jīng)理復(fù)核----老板審批商品部內(nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容----交部門經(jīng)理審批要求：-所有對外及對內(nèi)的相關(guān)通知、通告必須按照公司統(tǒng)一版本書寫； ?所有通知、通告必須經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出；-所有通知、通告必須有收件方回復(fù)簽名確認(rèn)，發(fā)件人存檔留底。第四章代理、加盟商發(fā)貨操作流程1、目的：完善公司對代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。 2、出貨操作流程：客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補(bǔ)單出貨，商品部必 須在收到客戶補(bǔ)單的0.5個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況，并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù)量、金額。 2.1正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 通知財務(wù)確認(rèn)銷售單 財務(wù)核對客戶賬面資金情況—— 客戶賬面有錢——財務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單-------物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期 內(nèi)發(fā)貨-------商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。2.2非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單——了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款——客戶按欠款金額匯款到公司——通知財務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財務(wù)匯款日期及金額）——財務(wù)收到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)，通知物流先進(jìn)行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理（吳總）審批吳總批準(zhǔn)出貨 通知財務(wù)確認(rèn)銷售單（復(fù)印出貨申請表給財務(wù)） 財務(wù)通知物流部發(fā)貨物流部收到銷售單撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。系統(tǒng)出貨權(quán)限設(shè)置：商品部：開銷售單；財務(wù)部：確認(rèn)銷售單到物流部；物流部：撿貨、確認(rèn)出庫。4、需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉、生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今,各部門的相關(guān)職責(zé)與工作都已清晰.現(xiàn)針對日常工作中常出現(xiàn)的問題進(jìn)行文件指出及規(guī)定,使后期工作更順暢、責(zé)任明確到位:4.1成品倉:A、接單：需嚴(yán)格按照商品部的排單指令進(jìn)行配貨，如實物有偏差需與排單人員進(jìn)行確認(rèn)再配貨；B打包：根據(jù)每個客戶貨量大小選擇適合的編織袋進(jìn)行裝包（可替客戶節(jié)省運費）;裝包過程中盡量以同款裝在一個包內(nèi)（客戶收貨好點數(shù)）；打包好的每包貨內(nèi)必須放一張配貨明細(xì)單,包外需清晰寫明款號及數(shù)量（須與貨內(nèi)實物相符）；當(dāng)天每個客戶的發(fā)貨明細(xì)匯總單需統(tǒng)一放在一個包內(nèi)并注明內(nèi)有總單；編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內(nèi)（以免路途中丟貨）.C、客戶收貨有差異：現(xiàn)出庫要求統(tǒng)一每件掃描出倉（特殊情況除外），此工作流程完善將很好的降低客戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況,也有據(jù)可查.盤倉：商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉,每個季節(jié)尾必須將本季貨品全盤,年終將所有庫存全盤.（系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新,財務(wù)確認(rèn)）注：以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行,否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān).5、退貨倉&次品倉：收退貨:全程用相機(jī)拍攝（從開包前,整包貨品的包裝情況和清點的過程）須按客戶包內(nèi)的退貨單點貨,正常情況下串款是較常發(fā)生,可以不通知商品部,有多收或少收貨必須及時與商品部聯(lián)系,由商品部與客戶溝通后回復(fù)次品倉處理結(jié)果.如包內(nèi)無貨單,可先清點將收貨單開至商品部,由商品部回復(fù)處理結(jié)果（拆包點貨要及時,正常收到退貨二個工作日內(nèi)必須清點完畢,以免造成客戶丟次品審批表:品管將檢驗結(jié)果注明清楚,將單交至商品部,由商品部負(fù)責(zé)人簽清楚意見,次品倉遵照執(zhí)行即可（返貨要及時,正常三個工作日內(nèi)必須返回,否則客戶會拒絕接收返貨）.次品倉轉(zhuǎn)入成品倉的貨品需及時做單,三個工作日內(nèi)必須入成品倉,以免耽誤商品部再次銷售.注:以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行,否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān).6、生產(chǎn)部:貨期進(jìn)度:商品部每個季度開完訂貨會將生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)下給生產(chǎn)部,要求在1個月內(nèi)書面回復(fù)所有單品首批交貨時間與交完時間的進(jìn)度總表.在正常交貨高峰期如貨品進(jìn)度緩慢,應(yīng)做每隔5天內(nèi)的預(yù)計交貨計劃給到商品部,由商品部做完成率.針對特別加急的貨品應(yīng)按商品部追貨的明細(xì),5小內(nèi)書面回復(fù)交貨時間。追加生產(chǎn)單:5小時內(nèi)書面回復(fù)是否可以生產(chǎn)與交完日期即可.大貨有較大更改:應(yīng)及時書面寫明原因,及相應(yīng)管理部門簽名后書面?zhèn)髡娼o到商品部留底.7、物料采購下單管理規(guī)范現(xiàn)商品部針對以往的下單采購流程做出如下合理規(guī)范管理，請相關(guān)部門知悉并即日執(zhí)行：7.1現(xiàn)實物庫存商品部已通知倉庫盤點數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入進(jìn)銷存報表，將每日更新數(shù)據(jù)資料；每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同步下單至采購部制作（采購部需將交貨期書面回復(fù)）；成本價請采購部及時更新并報至財務(wù)部備檔留底；物料入倉物流部須將入倉單給到財務(wù)部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單，及時發(fā)貨給到客戶并將發(fā)貨單給到財務(wù)部、商品部入帳；財務(wù)部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單，交予商品部核對并確認(rèn)數(shù)量；（物料對帳不顯示在貨品對帳單里面）第五章員工內(nèi)購流程1、目的：為規(guī)范員工內(nèi)購行為，特制定此流程：2、內(nèi)購價格上衣類統(tǒng)一內(nèi)購價：0.33折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購價：0.36折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購價：0.45折。3、內(nèi)購時間要求每月20號定為內(nèi)購日，其他時間不進(jìn)行內(nèi)購單據(jù)處理及財務(wù)收款；3.2每位員工每季度限購10件，超出部分一概不預(yù)受理。4、內(nèi)購流程各部門由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計本部門申購貨品明細(xì)，由部門負(fù)責(zé)人簽名后于每月20日中午12：00前提供明細(xì)資料給商品部，超過此