糾正措施、預(yù)防措施實施記錄表

編制部門：富源縣體育活動中心糾正措施-01（潛在）不符合事實：體育館：1、 衛(wèi)生間瓷磚粘貼部分灰縫未批；2、 板面局部未進行二次刮膩子；3、 通風管道安裝預(yù)留洞口未及時修補；記錄人：李現(xiàn)乖2017年5月27日（潛在）不符合原因分析：1、 瓷磚粘貼未及時批灰縫；2、 區(qū)域狹小移動式腳手架無法進入；分析人：李現(xiàn)乖2017年5月27日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：1、 瓷磚粘貼后應(yīng)及時批灰縫并清潔干凈；2、 對刮膩子漏刮部位檢查統(tǒng)計，及時修補；3、 預(yù)留洞口應(yīng)及時修補，為下一道工序做準備;嚴禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：1、 瓷磚粘貼已及時批灰縫并清理干凈；2、 漏刮膩子還未修補；3、 預(yù)留洞口已修補，待下一道工序；實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日（潛在）不符合事實：1、 擋土墻基礎(chǔ)砼澆筑未對面層進行找平、壓實；2、 足球場土方回填壓實垃圾未清理干凈；記錄人:李現(xiàn)乖 2017年6月3日（潛在）不符合原因分析：1、 砼澆筑振搗后，未對面層壓實、找平，導(dǎo)致砼面不平整、光滑且有松散砼;2、 未安排人員清理垃圾；分析人：李現(xiàn)乖 2017年6月3日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：1、 混凝土澆筑完成后應(yīng)對面層找平、壓實在擋土墻墻體模板安裝前應(yīng)把松散砼打鑿干凈，才可下一道工序.2、 足球場回填土壓實以前清理垃圾，防止壓實度達不到設(shè)計要求，造成返工處理。制定人： 年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：1、 松散砼已打鑿；2、 足球場垃圾已清理干凈；實施負責人： 年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人： 年月日（潛在）不符合事實：體育館環(huán)型大平臺防水：1、 基層有灰塵、灰漿及異物；2、 成品空鼓、開裂嚴重及涂刷不均勻；3、 未采取保養(yǎng)措施；記錄人:李現(xiàn)乖 2017年6月6日（潛在）不符合原因分析：1、 基層未用清水清掃干凈；2、 涂刷涂料時基層未保持濕潤且未采取保養(yǎng)措施;分析人：李現(xiàn)乖 2017年6月6日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：1、 基層打掃干凈，用清水沖洗；2、 開裂及空鼓的返工處理，涂刷前基層應(yīng)保持濕潤，無明顯積水；3、 米取有效保養(yǎng)措施；制定人： 年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：1、 基層用清水清掃三道；2、 涂刷前基層保持濕潤，無明顯積水；3、 已采取保養(yǎng)措施；實施負責人： 年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人： 年月日04（潛在）不符合事實：1、 預(yù)埋管溝回填土未分層壓實；2、 管溝開挖后，未及時埋管，下雨積水嚴重；記錄人：李現(xiàn)乖 2017年6月13日（潛在）不符合原因分析：1、 連續(xù)降雨無法壓實；2、 盲目開挖預(yù)埋管溝，不能及時跟進埋管；分析人：李現(xiàn)乖 2017年6月13日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：1、 雨污水管溝回填土應(yīng)分層壓實；2、 管溝開挖后及時埋管，防止下雨積水浸泡；制定人： 年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：1、 回填土未分層壓實；2、 下雨積水嚴重未能及時埋管；實施負責人： 年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人： 年月日編制部門：糾正措施-05（潛在）不符合事實：（體育場欄桿安裝）1、 半成品未米取防銹措施；2、 未及時打磨并有局部漏打磨現(xiàn)象；3、 焊接部位局部未滿焊；記錄人：2017年7月11日（潛在）不符合原因分析：1、 待除銹，涂刷防銹漆；2、 未對半成品自檢；分析人：年月日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：1、 米取防銹措施；2、 檢查漏打磨部位及時打磨；3、 滿焊部位不可點焊；制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：1、防銹措施還未采取，漏焊及未滿焊部位已及時整改，局部還存在漏焊及未滿焊現(xiàn)象實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日

（潛在）不符合事實：（體育場交通溝鋼筋安裝）1、 基礎(chǔ)上排筋及墻體外露面縱向筋未按設(shè)計要求設(shè)彎鉤;2、 墻體縱向筋間距不符合設(shè)計要求；3、 使用未清除砼污染的鋼筋；記錄人：2017年7月16日（潛在）不符合原因分析：1、 鋼筋加工未詳細參照圖紙；2、 未按圖施丄；3、 未及時清理鋼筋上的砼；分析人：年月日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：1、 更換未設(shè)彎鉤的鋼筋；2、 間距不符合設(shè)計要求的加設(shè)鋼筋；3、 鋼筋上的砼及時清理干凈；制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：1、 墻體外露面縱向筋已加設(shè)彎鉤；2、 間距過大的已加設(shè)鋼筋；3、 鋼筋上的砼已及時清理；實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日

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（潛在）不符合事實：年月日（潛在）不符合原因分析：年月日糾正/預(yù)防措施及實施計劃：制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日

糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施/預(yù)防措施實施記錄表編制部門： 糾正措施—

糾正/預(yù)防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價