核電維修承包商質(zhì)保體系有效性評價導(dǎo)則

核電維修承包商質(zhì)量保證體系有效性評價導(dǎo)則范圍本標準規(guī)定了對核電維修承包商質(zhì)量保證體系有效性的評價要求，包括評價活動的組織流程、評價隊管理、評價結(jié)果量化模型及星級評價模型等。本標準適用于核電廠維修承包商組織，為其提供了自我評價的準則，也可作為中國核能行業(yè)協(xié)會對其開展星級評定的依據(jù)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語HAF003-1991核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定HAD103/08-1993核電廠維修GL2001-3核電廠維修導(dǎo)則術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。維修maintenance為使系統(tǒng)或設(shè)備達到運行能力而對系統(tǒng)或設(shè)備所進行的檢查、維護和恢復(fù)活動。維修承包商maintenancecontractor是指承擔核電廠設(shè)備維修任務(wù)的維修承包商。評價內(nèi)容要求組織職責、內(nèi)外部接口等管理的有效性總則本條款明確對核安全和核電廠維修負有責任的維修承包商的組織機構(gòu)及職責，并且這些組織機構(gòu)應(yīng)能有效運轉(zhuǎn)。該組織機構(gòu)中相互間的報告關(guān)系、資源控制和人員職責應(yīng)對電廠的安全可靠運行提供支持并與其保持一致。組織機構(gòu)組織及各分支機構(gòu)建立了有明文規(guī)定的機構(gòu)。組織機構(gòu)中設(shè)置了質(zhì)量保證部門和質(zhì)量控制部門。組織機構(gòu)中設(shè)置了專業(yè)科隊和技術(shù)部門。組織機構(gòu)中設(shè)置了安全監(jiān)督部門。質(zhì)量保證部門擁有所需要的權(quán)力和組織獨立性。組織職責分工組織明確規(guī)定了組織機構(gòu)中每個部門和崗位的職責及權(quán)限。組織機構(gòu)的職責和權(quán)限等信息，已傳達給包括分包商和臨時員工在內(nèi)的所有員工。組織機構(gòu)的職責和權(quán)限等信息，已傳達給所承接服務(wù)的電廠。組織在與其分包商和臨時員工所簽訂的合同或其他書面文件中，明確規(guī)定了雙方的職責。組織定期對各層級職責劃分和履行情況進行評估并持續(xù)改進。組織已采取措施使各層級及崗位人員熟知其自身職責。組織工作接口組織已建立部門間以及與支持維修活動的外部組織之間高效暢通的溝通渠道。組織明確規(guī)定了各層級的行政管理線。組織明確規(guī)定了質(zhì)量保證部門對各層級的監(jiān)督線。組織在與其分包商和臨時員工所簽訂的合同或其他書面文件中，明確規(guī)定了雙方的工作接口。組織對工作接口發(fā)生變化的情況及時知會各相關(guān)方。組織中各崗位人員熟知其與其他相關(guān)方的工作接口。組織人員配備組織管理者確保配備足夠的人力資源和其它資源，包括臨時調(diào)動外部資源的能力。組織根據(jù)所承接工作任務(wù)制定人力配備計劃，并經(jīng)常性評估計劃的執(zhí)行有效性。組織經(jīng)常性評估一線員工的工作量并適時調(diào)整人力配置。組織配備一定數(shù)量的合格的質(zhì)量保證監(jiān)查人員。組織配備一定數(shù)量的合格的安全管理和安全監(jiān)督人員。組織經(jīng)常性對人員的工作質(zhì)量進行評估與考核。組織在所承接維修項目執(zhí)行過程中，充分考慮了臨時勞務(wù)人員所占比例并對相關(guān)人員進行了有效培訓(xùn)和管理。組織領(lǐng)導(dǎo)力組織的維修標準清楚地定義了維修目標、期望的業(yè)績水平、維修活動的責任和義務(wù)，維修活動的標準被集成在了維修部門的政策或程序中。組織的維修目標充分反映了高級管理者及所承接服務(wù)電廠的期望，維修目標具有挑戰(zhàn)性且能夠完成，維修目標的執(zhí)行狀態(tài)需經(jīng)常地廣泛地發(fā)布，對偏離管理期望的情況應(yīng)進行評估和分析理解并迅速處理。組織構(gòu)建了自身不斷追求卓越的質(zhì)量文化氛圍，形成了清晰的質(zhì)量理念，明確了切實可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。組織高級管理者對其所負責領(lǐng)域具有廣博的知識，能將組織的行動與所承接服務(wù)的營運單位和外部合作組織的職能、活動相結(jié)合。組織高級管理者通過鼓勵創(chuàng)新、鼓勵消除壁壘，激發(fā)員工改進業(yè)績，使全體維修人員協(xié)調(diào)一致地達到共同的目標。組織高級管理者能通過實例持續(xù)證實其改進維修業(yè)績、達到對所承諾的業(yè)績目標。組織高級管理者在組織內(nèi)部經(jīng)常性開展觀察或巡視活動，面對面的交流，為各級維修人員提供反饋。組織高級管理者激勵維修主管去監(jiān)督員工的維修活動，發(fā)起培訓(xùn)和糾正行動。組織高級管理者積極、系統(tǒng)地識別具有很強管理和領(lǐng)導(dǎo)潛力的人員，早期的識別重點應(yīng)放在對其部門以下數(shù)個層次的員工的考察上，優(yōu)先考慮培養(yǎng)高潛力人員是否具備必要能力。各層級管理者經(jīng)常性監(jiān)督維修活動，找出改善維修活動的方法，驗證維修活動是否按照電廠政策和程序進行。各層級管理者發(fā)現(xiàn)并鼓勵良好的工作實踐，在工作現(xiàn)場糾正不良實踐，確定不良工作實踐產(chǎn)生的原因，根據(jù)需要發(fā)起通用糾正行動。各層級管理者經(jīng)常與下屬進行交流，指導(dǎo)他們的發(fā)展。各層級管理者肯定他人業(yè)績和個體貢獻對整體業(yè)績的重要性，鼓勵改進業(yè)績的行為。組織主人翁意識組織各層級人員需要展示他們對所維修設(shè)備可靠性的強烈的主人翁意識。組織各層級人員強烈追求各領(lǐng)域的高標準，如維修工藝、廠房清潔、安全等方面。維修人員主動使用防人因失誤工具，包括嚴格遵守程序、采用自檢和互檢手段等。維修人員全面理解和遵守電廠各種控制過程，包括工作控制、標識、輻射防護和材料控制。維修人員主動采用經(jīng)驗反饋的技術(shù)手段，來改進工作程序、計劃、培訓(xùn)、預(yù)防性維修和成本控制。維修人員崇尚團隊意識，經(jīng)常性共同尋找解決問題的方法，工作有榮譽感，各小組能夠有效溝通，積極消除事故、確定根本原因等。組織建立了有效的人員行為反饋機制，如培訓(xùn)、業(yè)績鑒定、認同、獎勵、紀律措施等。組織機構(gòu)變更組織對機構(gòu)的變更提前進行策劃，包括提前準備對職責分工、工作接口、文件體系等的提前策劃。組織機構(gòu)的變更過程中將對維修活動質(zhì)量的影響作為優(yōu)先考慮因素。組織各層級管理者有效地管理組織內(nèi)的變更，為保證變更有預(yù)期的效果或者制定新的必要變更，必需密切地監(jiān)督維修業(yè)績。組織機構(gòu)變更信息，已及時傳達給包括分包商和臨時員工在內(nèi)的所有員工，以及所承接服務(wù)的電廠。組織客戶導(dǎo)向組織能經(jīng)常性收集所承接服務(wù)的電廠的需求并積極落實；組織能主動收集所承接服務(wù)的電廠的管理程序要求，并將自身程序進行有效對接；組織能主動收集所承接服務(wù)的電廠的技術(shù)要求，并將自身技術(shù)標準進行有效對接；組織能經(jīng)常性向所承接服務(wù)的電廠開展客戶滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果進行有效反饋落實。維修人員知識技能與培訓(xùn)、授權(quán)管理的有效性總則組織通過系統(tǒng)化的培訓(xùn)和授權(quán)，使維修人員掌握并應(yīng)用實施維護活動所必備的知識和技能，具備必要的資格，從而安全和有效履行其崗位職責和任務(wù)，有力確保核電廠的安全穩(wěn)定運行。人員招聘和選拔組織應(yīng)制定人員招聘和選拔計劃，計劃中充分考慮了由于客觀原因所造成的人員空缺。人員招聘和選拔事先制定了標準，并按照此標準執(zhí)行，充分考慮了已有人員的年齡段和經(jīng)驗層次分布，以確保保持一批知識、技能和安全方面的專才，滿足人力資源政策的長期目標。組織內(nèi)部員工的高質(zhì)量工作應(yīng)能得到獎勵并激發(fā)他們提高自己的勝任力，以能勝任更高的崗位。維修人員招聘過程中，充分驗證了申請人是否擁有執(zhí)行指定任務(wù)必備知識和技能，包括教育和專業(yè)背景、工作經(jīng)歷、執(zhí)行維修任務(wù)的能力、發(fā)展的潛力等。對于管理層職位的招聘和選拔，要充分評價候選者的忠誠度、領(lǐng)導(dǎo)力、成熟度、判斷力、管理能力和技術(shù)資格等方面能力。組織為各層級員工制定了職業(yè)發(fā)展計劃，為其提供了加強自身領(lǐng)導(dǎo)和分析能力以及團隊協(xié)作技巧的機會，以幫助一批有成為管理者潛力的員工的職業(yè)成長。培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱設(shè)計基于分析崗位工作要求和標準，并考慮了入門條件要求、行業(yè)指南、維修經(jīng)驗、業(yè)績提升、監(jiān)管要求等因素。培訓(xùn)大綱應(yīng)包括有為員工提供開展工作必要的知識和技能的初始培訓(xùn)，及維持和增強員工知識和技能的繼續(xù)培訓(xùn)。培訓(xùn)大綱應(yīng)包括質(zhì)量保證、維修實施技能、核安全文化等方面內(nèi)容，包含了對各層級管理者的培訓(xùn)，這種培訓(xùn)對于幫助那些新的一線管理人員管理維修工作非常重要。根據(jù)崗位相關(guān)的知識和技能要求提升、工作范圍變更、監(jiān)管要求變化等因素，持續(xù)對培訓(xùn)大綱進行審查、更新和維護。當審查培訓(xùn)大綱有效性時，需考慮維修知識和技能不斷更新的變化趨勢。組織建立了一套資格鑒定標準和評價方法去驗證員工和分包商是否具備完成指定工作的能力。組織各業(yè)務(wù)部門與培訓(xùn)管理部門相互合作，確保用于培訓(xùn)和評價人員資格的培訓(xùn)大綱是基于系統(tǒng)化過程，并提供開發(fā)和維護培訓(xùn)大綱所需的資源，以滿足組織的需求。組織針對不同類型崗位建立了崗位課程體系，課程體系中充分考慮了管理性和技能性培訓(xùn)需求。系統(tǒng)化的培訓(xùn)方法采用政策或程序來確定系統(tǒng)化培訓(xùn)方法，并提供靈活的培訓(xùn)流程和方法，以符合崗位工作的復(fù)雜性以及其對核安全和設(shè)備可靠性重要度的影響。組織在培訓(xùn)需求分析、崗位培訓(xùn)大綱及課程設(shè)計、培訓(xùn)材料開發(fā)、培訓(xùn)實施、培訓(xùn)評估和反饋等培訓(xùn)全過程實施充分運用了系統(tǒng)化的培訓(xùn)方法。系統(tǒng)化的培訓(xùn)方法充分考慮了每個工作崗位的通用性和特殊性需求。各部門按照系統(tǒng)化培訓(xùn)方法，不斷完善滿足崗位工作知識和技能要求。各層級管理者對培訓(xùn)活動進行經(jīng)常性觀察以不斷提升有效性。培訓(xùn)計劃的制定和實施組織制定了涵蓋全體員工的培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃充分考慮了不同崗位人員之間的需求差異、教員、培訓(xùn)設(shè)施、受訓(xùn)學(xué)員、培訓(xùn)方式等因素。各級管理者經(jīng)常性評估員工的技術(shù)水平，確定培訓(xùn)需求，他們與培訓(xùn)管理部門進行了緊密配合。培訓(xùn)管理部門經(jīng)常性檢查培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，并適時調(diào)整培訓(xùn)計劃。學(xué)員對培訓(xùn)的反饋和建議以及管理者對培訓(xùn)有效性的反饋，及時的反映到培訓(xùn)計劃的改進中。培訓(xùn)教員需考慮對所授課領(lǐng)域的工作經(jīng)驗和技能水平，可通過流程對其資格進行確認和授權(quán)。初始培訓(xùn)的實施初始培訓(xùn)充分考慮了工作場所介紹、質(zhì)量控制、工業(yè)安全、輻射防護、工具和設(shè)備使用、電廠系統(tǒng)、電廠管理要求等內(nèi)容。維修人員的初始培訓(xùn)，已作為驗證維修人員在獨立承擔指派的工作前具有完成工作所必需的知識和技能的前提條件。對于操作特定設(shè)備的維修人員，應(yīng)有專門的培訓(xùn)項目，這種培訓(xùn)項目包括設(shè)備供方單位提供的培訓(xùn)或在培訓(xùn)導(dǎo)師監(jiān)護下的崗前培訓(xùn)。對于那些必需開展且不能在實際設(shè)備上進行培訓(xùn)的維修活動，使用了模擬裝置。在能重現(xiàn)復(fù)雜情況（包括技術(shù)、可達性或輻照問題）的模型設(shè)施上進行培訓(xùn)時，應(yīng)重現(xiàn)因缺乏維修經(jīng)驗導(dǎo)致的事故，維修人員在這些情況下的反應(yīng)能力以及從實踐中獲得經(jīng)驗教訓(xùn)的能力應(yīng)予以考核。對于維修人員的某些培訓(xùn)應(yīng)考慮時效性，采取較有效益的方式，特定的任務(wù)培訓(xùn)項目應(yīng)納入工作進度計劃中，并在承擔有關(guān)職責之前的一定時間進行。繼續(xù)培訓(xùn)的實施繼續(xù)培訓(xùn)充分關(guān)注了維修人員知識和技能的持續(xù)保持及提升，培訓(xùn)內(nèi)容包括了電廠設(shè)備和規(guī)程的變更、不常用或難度大的技能等，以及內(nèi)外部經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)的分析信息等。各層級管理者評估電廠維修人員的工作行為的反饋適當反映至被評估對象的繼續(xù)培訓(xùn)內(nèi)容中。當維修人員原定的工作范圍發(fā)生變化時，及時對其培訓(xùn)相關(guān)的新知識和技能，繼續(xù)培訓(xùn)中充分考慮了從內(nèi)外部維修經(jīng)驗中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)以避免事件發(fā)生或重復(fù)發(fā)生的情況。管理層培訓(xùn)的實施管理層培訓(xùn)應(yīng)強調(diào)質(zhì)量文化素養(yǎng)的培養(yǎng)，應(yīng)使管理人員能夠促使其意識到質(zhì)量應(yīng)是日常活動的一個主要目標，并明確質(zhì)量重于進度的需要。技術(shù)管理者應(yīng)精通核領(lǐng)域某項特定技術(shù)技能，對有關(guān)法規(guī)、標準和執(zhí)行文件有透徹的理解。管理層應(yīng)對核電廠及其系統(tǒng)有全面的深入了解，深入理解所負責維修活動對核電廠系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的影響。管理人員以及后備管理人員的崗位培訓(xùn)大綱應(yīng)包括有關(guān)管理和審查技能、輔導(dǎo)和訓(xùn)練、自我評價技術(shù)、根本原因分析、團隊合作培訓(xùn)和溝通等培訓(xùn)項目。應(yīng)急培訓(xùn)的實施參與所承接核電廠維修工作的人員需接受核應(yīng)急條件下所需采取行動的應(yīng)急培訓(xùn)。一線員工充分地接受了針對人身傷害的應(yīng)急處置培訓(xùn)，必要時需考慮實操培訓(xùn)。一線員工熟練掌握了應(yīng)急情況下的匯報和尋求救援的渠道信息。組織制定了一套措施以檢驗員工掌握應(yīng)急知識的熟練程度。特種作業(yè)人員管理所有特種作業(yè)人員按照國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定和要求及時參加培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書，掌握了特種作業(yè)相關(guān)知識和技能。特種作業(yè)人員僅可在其資質(zhì)證書有效期內(nèi)持證上崗，且不得超出其許可項目范圍。特種作業(yè)人員能拒絕違章指揮，及時制止他人違章作業(yè)。特種作業(yè)人員依照國家有關(guān)規(guī)定或發(fā)證機關(guān)的要求，及時進行了注冊和復(fù)審。組織已建立了特種作業(yè)人員臺賬，保存了其培訓(xùn)記錄和資格證書，建立了對有效期的定期提醒機制。人員授權(quán)從事維修工作任務(wù)的人員均接受了崗位授權(quán)，包括長期員工及臨時員工。各崗位說明書中已明確崗位資格的要求，從各方面規(guī)定了其資格要求，如教育水平、工作經(jīng)驗、身體適任性、培訓(xùn)等。崗位授權(quán)充分考慮了所從事工作的專業(yè)性因素，授權(quán)考慮了分類、分級的方式。獨立從事維修工作任務(wù)的人員已取得其所承接服務(wù)電廠的必要培訓(xùn)和授權(quán)。在為每一個員工授權(quán)前，其直接管理者和培訓(xùn)管理部門一道評估其培訓(xùn)的完成情況，驗證他們的技術(shù)能力。維修文件管理的有效性總則維修文件要求內(nèi)容清晰、技術(shù)準確，從管理和技術(shù)方面為組織提供適當導(dǎo)向，支持維修活動的高質(zhì)量進行。對維修文件的生命周期各環(huán)節(jié)的嚴密控制，使維修活動能正確地使用有效的書面程序。文件編審批控制組織對維修工作的執(zhí)行和驗證所需要的文件的編制、審核、批準制定了管理要求進行控制。組織所編寫的維修文件滿足清晰、簡明、最大化減少歧義原則。組織為負責審核和批準維修文件的單位或個人有權(quán)查閱有關(guān)背景材料提供了方便。維修文件編制過程中充分征求了相關(guān)方的意見。組織對不同類文件依據(jù)其重要性對編審批人員資質(zhì)進行了明確。文件發(fā)布和分發(fā)控制組織建立了與所承接服務(wù)電廠之間順暢的文件收發(fā)渠道。組織建立了文件發(fā)布和分發(fā)系統(tǒng)并有效運作。組織使參與活動的人員能夠了解并使用完成該項活動所需的正確合適的文件。文件變更控制組織對文件變更制定了管理要求進行控制。變更的文件由審核和批準原文件的同一單位進行審核和批準，或者由其專門指定的其他單位審核和批準。把文件的修訂及其實際情況迅速通知至所有相關(guān)的人員和單位，以防止使用過時的或不合適的文件。文件定期審查組織定期對文件體系的適用性和有效性進行審查，并制定糾正措施進行持續(xù)改進。組織明確了文件定期審查的周期，首次發(fā)布的文件相對其他文件就審查周期提出了更高的要求。組織對文件日常使用過程中的反饋進行了完整收集，并反饋至文件的定期審查輸入中。在程序?qū)彶闀r，使用相關(guān)手段以確保審查的廣度和深度是一致的、充分的。文件的定期審查得到了相關(guān)部門的充分參與。技術(shù)文件標準管理組織就自身所適用的技術(shù)范疇建立了技術(shù)文件標準庫。組織就技術(shù)文件標準更新情況進行持續(xù)性跟蹤，及時將最新標準反映至組織內(nèi)部。一線維修人員和技術(shù)人員接受了技術(shù)文件標準的充分的培訓(xùn)。組織能就維修過程中出現(xiàn)的非預(yù)期缺陷從技術(shù)角度為電廠提供處理方案的建議。維修實施過程、質(zhì)量控制的有效性總則維修活動實施過程中始終追求高標準，由有資格的人員按照有效的工作文件，使用合格的工器具，在合適的環(huán)境下高效地開展維修活動，及時反饋和處理維修過程中發(fā)現(xiàn)的非預(yù)期缺陷，始終以設(shè)備修后性能的保持或提升為追求目標，有效地支持電廠安全穩(wěn)定運行。維修活動的計劃組織能主動與所承接服務(wù)的電廠就維修活動的計劃安排進行經(jīng)常性溝通，從前期類似活動的實施角度提供適當建議。在電廠大修期間對所承接維修工作按一定周期做出計劃，計劃中不得以犧牲質(zhì)量為代價壓縮工期。對同一班組或人員短期內(nèi)需完成的多項維修活動的情況，計劃過程中充分考慮了人員的持續(xù)工作時間和勞動強度。維修活動的協(xié)調(diào)組織安排專人與所承接服務(wù)的電廠就維修活動的實施進行協(xié)調(diào)。對維修活動中出現(xiàn)的非預(yù)期情況，及時主動進行匯報并協(xié)助采取措施解決問題。對現(xiàn)場出現(xiàn)交叉作業(yè)的情況，能與其他組織建立暢通的溝通渠道，就計劃安排、公用工具使用等進行高效協(xié)調(diào)。工作文件控制維修人員在開展維修工作開始前一定時間提前對需使用的工作文件進行了充分的審查。維修活動開始前確認了維修工作文件完全適用于維修對象及所計劃實施的維修活動，充分審視了相關(guān)工作文件是否為最新有效受控文件。維修人員對工作文件的審查意見及時反饋至工作包準備人并與其進行了充分的溝通。維修執(zhí)行過程中對工作文件的臨時修改，經(jīng)過了必要的審批流程。工前會在系統(tǒng)或設(shè)備上從事的各種維修活動，在工作開始前應(yīng)召開工前會并形成記錄。工前會一般應(yīng)包括工作任務(wù)總體情況、工作任務(wù)順序要求、重要風險及應(yīng)對措施、易失誤的環(huán)節(jié)、人員分工及聯(lián)絡(luò)方法、前期經(jīng)驗反饋等內(nèi)容。如工作組人員變動或現(xiàn)場風險條件發(fā)生變化時，應(yīng)再次召開工前會。工作先決條件確認在實施維修活動前，維修人員應(yīng)確認維修對象隔離情況、維修對象與工作許可匹配情況、防護措施執(zhí)行情況等先決條件已滿足要求。工作現(xiàn)場布置工作負責人應(yīng)在維修現(xiàn)場整齊擺放工器具、備品備件、材料和工作文件。工作負責人應(yīng)根據(jù)完成維修任務(wù)的需要，對維修現(xiàn)場進行布置和掛牌標示。工作區(qū)域自維修工作開始至維修工作結(jié)束能始終保持整潔。維修工藝過程控制維修人員在工作過程中不得超出工作許可規(guī)定的工作范圍。維修人員應(yīng)按照維修規(guī)程的內(nèi)容要求逐步實施維修工作，實際維修步序應(yīng)與維修規(guī)程保持一致，實施維修步序前應(yīng)仔細閱讀理解維修規(guī)程要求，維修步序完成后應(yīng)及時對規(guī)程內(nèi)容進行確認。維修人員應(yīng)認真測量設(shè)備的維修前、維修中、維修后狀態(tài)及參數(shù)，客觀、同步地在維修規(guī)程中進行記錄。對于應(yīng)連續(xù)進行的維修工作，不同工作負責人及維修班組在交接班時，應(yīng)對工作注意事項進行充分的信息交流。當維修工作任務(wù)開工后工作負責人因特殊原因不能負責本工作應(yīng)更換同專業(yè)或同班組工作負責人時應(yīng)經(jīng)過審批，新的工作負責人資質(zhì)不能低于原工作負責人，且應(yīng)進行充分交接。物項控制維修人員需臨時移除維修對象的設(shè)備標牌時進行了標識移植，做好臨時標識并對設(shè)備標牌進行妥善保管，維修活動完成后正確地回裝設(shè)備標牌。維修過程中對拆卸的零部件進行了清晰的標識移植，并對零部件進行了妥善保護以避免損傷?，F(xiàn)場使用計量器具的量程、精度等高度滿足維修規(guī)程及實際需要。維修現(xiàn)場使用備件/材料時充分核實其處于有效期內(nèi)，且規(guī)格/型號等與維修對象預(yù)期使用要求保持一致。維修質(zhì)量見證工作負責人根據(jù)質(zhì)量計劃的步序開展維修工作，及時通知了現(xiàn)場質(zhì)量控制（QC）人員對其所設(shè)置的見證點進行充分見證，在見證確認滿足要求的情況下，再行開展后續(xù)步序工作。現(xiàn)場質(zhì)量控制（QC）人員均取得授權(quán)且只能見證其受權(quán)專業(yè)內(nèi)的維修工作，見證完成后及時給出結(jié)論并在質(zhì)量計劃中簽字確認。維修過程記錄控制維修執(zhí)行過程中對維修工作文件的臨時修改應(yīng)經(jīng)過審批。維修記錄原則上應(yīng)在該項維修活動結(jié)束時同步進行填寫，不能在維修活動未完成前就進行填寫或在整個工作結(jié)束后進行事后憑記憶補簽，記錄應(yīng)記在正式的記錄單上，除非條件限制，但也應(yīng)在條件具備時及時填寫。維修過程中的記錄填寫不得弄虛作假，包括提前簽字、代簽、冒簽、數(shù)據(jù)造假等情況。工作現(xiàn)場清理與恢復(fù)維修工作完成后，工作負責人有效確認了維修工作內(nèi)容均已完成、配合工作均已結(jié)束、許可證已關(guān)閉。維修人員按照維修圖冊充分核對了維修過程中拆卸過的所有設(shè)備標牌、警示牌、介質(zhì)流向標識等恢復(fù)的正確性。維修人員充分確認了維修中臨時拆除的防火及其它保護屏障的已正確恢復(fù)。維修人員充分清理了所有的垃圾、廢物、更換件，清潔設(shè)備表面及被污染的現(xiàn)場環(huán)境。維修人員完整收集所有工器具、未用完的備品備件和材料等并及時進行退庫。維修完工文件工作負責人在維修現(xiàn)場工作完成后及時填寫完工報告。完工報告對技術(shù)方法的實用性、工作中的疑惑、異?；蚋倪M建議進行總結(jié)，對維修活動效果做出評價。完工報告包含記錄備品備件、工器具、計量器具等的相關(guān)信息及使用情況。完工報告包含維修過程描述、異常及原因分析、維修過程中缺陷的處理措施等內(nèi)容。工后總結(jié)工后會在工作完結(jié)后及時組織召開，工后會召開地點充分考慮了會議效果，確保工作組成員均清楚地接收到了相關(guān)信息。工后會充分總結(jié)了維修過程中出現(xiàn)的主要問題及良好實踐、規(guī)程和工器具優(yōu)化需求、任務(wù)安排和實施過程優(yōu)化需求、相關(guān)知識和技能培訓(xùn)需求等內(nèi)容。工作組成員均參加了工后會并形成了相關(guān)記錄。維修設(shè)施、設(shè)備和材料管理的有效性總則維修設(shè)施的質(zhì)量直接影響了維修人員維護保養(yǎng)電廠設(shè)備處于最佳待用狀態(tài)的能力，維修備件和材料處于良好的狀態(tài)對于維持電廠的設(shè)計狀態(tài)，對于滿足電廠正常運行期間各種維修活動的要求，對于維修的順利開展都是非常必要的。維修設(shè)施控制實施維修設(shè)施的維護保養(yǎng)，適時調(diào)整維修設(shè)施使用情況，有效地保證了優(yōu)質(zhì)維修活動的高效開展。組織所負責或使用的車間和附屬工作場所的布置能夠保證員工安全高效地工作。組織所負責或使用的車間和附屬工作場所的倉儲設(shè)施能夠非常方便地使用，以利于員工保持工作場所的干凈和整潔。組織充分考慮配備了維修活動所需使用的抽屜、箱子、鎖和工具箱等保管設(shè)施。根據(jù)維修活動需要建立了臨時維修保管場所，清楚地向員工通報保管場所的保護和控制責任。維修工具控制組織自備維修工具的進行正確的保管和發(fā)放，員工能高效地獲得維修活動必需的工具和設(shè)備并及時歸還。工具和設(shè)備始終保持在較高的可用狀態(tài)，組織借用的工具按需領(lǐng)用及時歸還。員工在維修工作開始前和結(jié)束后均對工具進行了仔細檢查，保證了工具的準備和使用滿足維修活動開展的要求。工具庫房對工具的可用性進行了經(jīng)常性的檢查，對檢查結(jié)果根據(jù)情況采取了后續(xù)的報廢或維修等處理措施。組織根據(jù)維修場所情況為個人提供了完備且有效的勞保用品和安全工器具。為提高工作效率考慮給那些經(jīng)常使用維修工具的個人或小組永久發(fā)放工具。測量和試驗設(shè)備控制組織所使用的每一個測量和試驗設(shè)備都有一個唯一的標識號，表明本體編碼及檢定或校準有效期。組織所有自備的測量和試驗設(shè)備有臺賬清單進行統(tǒng)一管理。組織所自備的測量和試驗設(shè)備經(jīng)過有資質(zhì)機構(gòu)所進行的標定或校驗。組織對支持電廠最高維修活動期間（如大修）必需測量和試驗設(shè)備中可用部分的數(shù)量和類型進行了統(tǒng)計分析，制定滿足維修活動需要的設(shè)備標定計劃進度安排。組織對有特殊用途或限制使用的設(shè)備采取了隔離措施以避免錯用。員工在維修工作開始前和結(jié)束后均對測量和試驗設(shè)備進行了仔細檢查，保證了其可用性和準確性。材料的采購、貯存和使用由組織自行負責采購的材料，經(jīng)過了完整的供方評價和驗收入庫流程。由組織自行負責采購的材料保存了完整的質(zhì)量證明材料，并建立了與實體材料之間的可追溯性的關(guān)聯(lián)。在材料的貯存期間經(jīng)常性檢查了其可用性和貯存環(huán)境條件。對材料的出庫和領(lǐng)用建立了進行了嚴格的登記以防止誤用或錯用。對貯存的材料進行了適當?shù)臉俗R，包括型號、規(guī)格和數(shù)量等信息。化學(xué)品控制化學(xué)品領(lǐng)用時使用專用分裝容器，分裝容器需有明確的標識，不得降低待分裝的化學(xué)品的質(zhì)量。用于現(xiàn)場的化學(xué)品需處于有效期內(nèi)并用于合適的維修對象，需設(shè)置必要地容器以盛放廢棄或需回收的化學(xué)品。對使用后容器中殘留的及可回收的化學(xué)品，及時送交指定地點進行存放。維修數(shù)據(jù)收集、應(yīng)用及經(jīng)驗反饋的有效性總則收集并建立維修歷史數(shù)據(jù)庫，在分析利用數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上開發(fā)糾正行動，支持維修業(yè)績的持續(xù)提升，最大程度地提高設(shè)備可靠性。從正反兩方面開展經(jīng)驗反饋，有效避免重大維修失誤的重發(fā)，始終以一次把事情做好作為追求目標。維修歷史數(shù)據(jù)收集組織適當建立自身維修數(shù)據(jù)庫，收集所承接服務(wù)的維修歷史數(shù)據(jù)。對維修數(shù)據(jù)的收集進行充分的審查，以發(fā)現(xiàn)和糾正不正確的數(shù)據(jù)輸入。對維修人員的維修歷史業(yè)績數(shù)據(jù)進行收集并持續(xù)更新。維修歷史數(shù)據(jù)使用員工能方便地使用自身的維修業(yè)績歷史數(shù)據(jù)庫和所承接服務(wù)電廠的數(shù)據(jù)庫。對維修人員所開展維修活動質(zhì)量的一次不合格、返工、重復(fù)停役等數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)庫進行分析，對維修質(zhì)量趨勢不佳的人員采取適當糾正措施。對于固定的或重復(fù)發(fā)生的系統(tǒng)和設(shè)備故障報告給電廠并協(xié)助尋找糾正措施。組織能基于自身收集的數(shù)據(jù)進行分析后，經(jīng)常性提出維修策略優(yōu)化的建議。糾正措施控制對數(shù)據(jù)分析所反映的問題及時進行原因分析，包括對人員維修質(zhì)量趨勢偏弱、設(shè)備缺陷集中爆發(fā)、設(shè)備問題重發(fā)等問題。針對原因分析結(jié)論制定具有針對性的糾正措施和預(yù)防措施。對糾正措施的制定了明確的時間節(jié)點和驗證準則，對糾正措施的執(zhí)行情況進行了閉環(huán)驗證。質(zhì)量事件控制組織制定了質(zhì)量事件的分級準則并提出了不同的管理要求，針對質(zhì)量事件的調(diào)查和處理制定了書面的管理要求。質(zhì)量事件的調(diào)查充分高效使用了根本原因分析方法，明確了根本原因、糾正措施或改進建議。內(nèi)外部經(jīng)驗反饋組織針對經(jīng)驗反饋工作制定了書面的管理要求，管理要求延伸落實至各分支機構(gòu)。組織能順利訪問所承接服務(wù)電廠的經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)庫，獲取必要地經(jīng)驗反饋信息。組織建立了自身的經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫涵蓋了組織內(nèi)部及其他組織所發(fā)生的經(jīng)驗反饋事例。組織對經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)進行了經(jīng)常性的分析，對典型事例進行了充分的培訓(xùn)和學(xué)習。內(nèi)外部經(jīng)驗反饋既包括不利的事件，亦將其他組織的良好實踐納入管理范疇。在維修活動開展過程中能提前學(xué)習類似活動中所發(fā)生的質(zhì)量問題，以提前采取防范措施。經(jīng)驗反饋充分收集了各項目的事例并全面無死角地反饋至所有項目。組織建立了對內(nèi)、對外的對標機制，并經(jīng)常性開展對標活動。評價結(jié)果要求準則賦分規(guī)則單項賦分根據(jù)評價導(dǎo)則對受評單位管理績效提升的重要性，準則賦分分為兩類：a)基本要求類：僅滿足核安全法規(guī)、ISO標準或運行電廠基本要求的準則，賦分為3分；b)管理提升類：基于行業(yè)最佳實踐所形成管理提升要求的準則，賦分為5分。領(lǐng)域賦分根據(jù)六個領(lǐng)域?qū)κ茉u單位管理績效提升的重要性，每個領(lǐng)域權(quán)重因子如下：a)維修組織職責、內(nèi)外部接口等管理有效性（MOA）：0.15；b)維修人員知識技能與培訓(xùn)、授權(quán)管理有效性（MKS）：0.2；c)維修文件管理有效性（MDM）：0.15；d)維修實施過程、質(zhì)量控制有效性（MQC）：0.25；e)維修設(shè)施、設(shè)備和材料管理有效性（MFE）：0.15；f)維修數(shù)據(jù)收集、應(yīng)用及經(jīng)驗反饋（MEF）：0.1。量化評價規(guī)則領(lǐng)域量化領(lǐng)域量化需剔除明顯不適用的條款，將適用條款的評價得分累積后，通過與該領(lǐng)域總分按百分制進行歸一化處理得出最終評分。QQm：表示領(lǐng)域得分，其中m=1表示MOA領(lǐng)域，m=2表示MKS領(lǐng)域，m=3表示MDM領(lǐng)域，m=4表示MQC領(lǐng)域，m=5表示MFE領(lǐng)域，m=6表示qj總體量化對每個領(lǐng)域按照其對質(zhì)保體系有效性的影響程度賦予一定的權(quán)重因子，各領(lǐng)域評分按權(quán)重因子進行累計后得出最終評分。Q=Q：表示量化最終得分；QPm：表示領(lǐng)域權(quán)重因子，其中MOA領(lǐng)域P1=0.15，MKS領(lǐng)域P2=0.2，MDM領(lǐng)域P3=0.15，MQC領(lǐng)域P4星級評價規(guī)則準則條款評價評價條款分為是否型和專業(yè)判斷型兩類（每條準則條款的適用分類見附錄A）。對于是否型準則條款的評價，如滿足準則描述要求則評價為滿分，如不能滿足準則描述要求則評價為零分。對于專業(yè)判斷型的準則條款，根據(jù)準則描述與現(xiàn)狀之間的符合性，通過專業(yè)判斷得出壹分至滿分的評分，包括正向判斷和負向判斷兩種方式，根據(jù)實際情況選擇使用（見下表）：正向判斷：需評價專家根據(jù)導(dǎo)則描述與現(xiàn)狀之間的符合性，通過自身專業(yè)判斷得出壹分至滿分的評分；負向判斷：需評價專家根據(jù)導(dǎo)則描述與一定期限內(nèi)所提出過的發(fā)現(xiàn)事實數(shù)量的對應(yīng)關(guān)系，得出壹分至滿分的評分。負向判斷總分值正向判斷評價現(xiàn)狀（每100個事實中）5分3分評價現(xiàn)狀2年內(nèi)提出過1個以上的正面事實。5分3分做得非常好，遠遠超出預(yù)期、行業(yè)領(lǐng)先。2年內(nèi)未提出過負面發(fā)現(xiàn)事實。4分2.5分做得很好，超出預(yù)期較多。2年內(nèi)提出過1~5個負面發(fā)現(xiàn)事實。3分2分做得不好不壞，基本滿足預(yù)期。2年內(nèi)提出過5~10個負面發(fā)現(xiàn)事實。2分1.5分做得稍差，與預(yù)期稍有差距。2年內(nèi)提出過10個以上負面發(fā)現(xiàn)事實。1分1分做得非常差，與期望差距較大。子領(lǐng)域評價對于每個子領(lǐng)域的評分結(jié)果，按照五分制進行歸一化處理，對于每個分數(shù)段的評價結(jié)論對應(yīng)關(guān)系見下表：序號分數(shù)段子領(lǐng)域結(jié)論1q=5行業(yè)標桿水平24≤q＜5行業(yè)上游水平33≤q＜4滿足基本要求，但存在提升空間42≤q＜3存在短板5q＜2存在嚴重不足領(lǐng)域及總體星級評價對于量化評分結(jié)果，按照60分作為最低閾值進行星級評定，最低評定為三星級，評分低于60分不設(shè)星級，對應(yīng)維修承包商質(zhì)量保證體系有效性不可接受，處于失效狀態(tài)；三星級對應(yīng)分數(shù)段為60～75，對應(yīng)維修承包商質(zhì)量保證體系有效性有待改進；四星級對應(yīng)分數(shù)段為75～90，對應(yīng)維修承包商質(zhì)量保證體系總體有效，可繼續(xù)改進；五星級對應(yīng)分數(shù)段為90～100，對應(yīng)維修承包商質(zhì)量保證體系較為健全，應(yīng)繼續(xù)保持。對于每個星級分數(shù)段內(nèi)根據(jù)二八原理選擇上限范圍內(nèi)的20%分數(shù)段作為該星級的plus級別，詳細對應(yīng)星級情況見下表：序號量化評分評定星級160≤Q＜72★★★272≤Q＜75★★★╂375≤Q＜87★★★★487≤Q＜90★★★★╂590≤Q＜98★★★★★698≤Q≤100★★★★★╂總體星級評價結(jié)論描述為：質(zhì)保體系*星級維修單位。星級評價保持星級評價有效期為三年。遇到如下情況將被降級或摘星：因違規(guī)操作發(fā)生重大安全質(zhì)量事故；弄虛作假，不能證明質(zhì)量受控的質(zhì)量事件；違反國家安全監(jiān)管部門要求，受到處罰。評價流程評價申請維修承包商根據(jù)自身質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)需要，向中國核能行業(yè)協(xié)會提出質(zhì)保體系有效性評價的申請，中國核能行業(yè)協(xié)會與申請單位進行協(xié)商后確定評價方案并確認。組建評價隊評價隊組成——為開展維修承包商質(zhì)保體系有效性評價活動，應(yīng)組建專門的評價隊。評價隊的組建應(yīng)在現(xiàn)場評價開始前1個月完成。評價隊成員一般包括1名領(lǐng)隊、1名隊長、1名副隊長、1名協(xié)調(diào)員、若干名評價隊員和觀察員。評價隊組成應(yīng)全面考慮隊員的獨立性、專業(yè)性和代表性?！瓌t上對于人數(shù)大于4000人的維修承包商按工作量不少于75人日安排人員，對于人數(shù)2000人至4000人之間的維修承包商按工作量不少于60人日安排人員，對于人數(shù)小于2000人的維修承包商按工作量不少于45人日安排人員，具體人數(shù)可根據(jù)受評方的實際情況進行調(diào)整。評價隊成員職責——領(lǐng)隊1）帶領(lǐng)評價隊并指導(dǎo)評價活動；2）主持入場會、離場會；3）負責與受評方高層交流?！犻L1）在中國核能行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)下，組建評價隊，配備具有相應(yīng)資歷的隊員；2）對評價隊員進行評價前培訓(xùn)；3）計劃、安排、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)評價活動；4）在入場會上介紹評價活動安排；5）參與訪談并主持每天的例會；6）組織編寫評價報告；7）在離場會上報告評價結(jié)果?！标犻L1）支持隊長履行職責，包括評價工作的計劃和協(xié)調(diào)；2）在評價過程中指導(dǎo)評價小組工作；3）參與人員訪談、行為觀察和文件審視；4）協(xié)助隊長組織編寫評價報告?！爢T1）參加評價培訓(xùn)，熟悉評價流程和程序；2）負責評價的具體實施，包括人員訪談、行為觀察、文件審查等；3）編寫所負責領(lǐng)域評價結(jié)果。——協(xié)調(diào)員1）負責評價活動前的相關(guān)資料的收集和分析；2）協(xié)助隊長組建評價隊；3）協(xié)助隊長開展評價培訓(xùn)；4）負責與受評方接口，協(xié)助隊長計劃、管理評價活動；5）收集匯總評價結(jié)果?！^察員1）參與評價活動，包括培訓(xùn)、現(xiàn)場評價活動；2）參與現(xiàn)場人員訪談或觀察活動，協(xié)助評價隊員整理訪談記錄和評價結(jié)果。評價隊成員資質(zhì)要求——評價隊長應(yīng)具備如下條件：1）現(xiàn)任或曾任核電公司中層及以上管理人員；2）熟悉國家質(zhì)保相關(guān)法律法規(guī)；3）熟悉核電行業(yè)質(zhì)保相關(guān)工作；4）作風正派、辦事公正、工作認真、態(tài)度謙虛?！u價隊員應(yīng)具備如下條件：1）具有五年以上質(zhì)保工作經(jīng)驗；2）熟悉國家質(zhì)保相關(guān)法律法規(guī)；3）熟悉質(zhì)保有效性評價相關(guān)文件；作風正派、辦事公正、工作認真、態(tài)度謙虛。評價通知評價活動的通知由中國核能行業(yè)協(xié)會在現(xiàn)場評價前1個月以正式文件形式發(fā)送受評方。評價通知的內(nèi)容包括：評價的目的、要求、日程、人員組成和培訓(xùn)安排等。評價前培訓(xùn)評價隊組建完成后應(yīng)對評價隊員進行為期1天的培訓(xùn)，內(nèi)容包括：——評價標準、評價要求和評價流程；——受評單位質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)情況；——評價技能訓(xùn)練；——評價結(jié)論的編寫。評價日程評價活動一般持續(xù)一周左右的時間，主要會議包括：入場會議、離場會議和評價隊每日隊會。評價方式包括人員訪談、行為觀察和文件審視。典型的評價日程安排如下：日期時間活動內(nèi)容參加人員T-1日9:00-12:00評價隊內(nèi)部培訓(xùn)評價隊全體、受評方相關(guān)人員14:00-17:00評價隊內(nèi)會議評價隊全體T日10:00-10:30入場會議評價隊全體、受評方相關(guān)人員10:30-17:00評價活動17:00-18:00每日隊會評價隊全體T日—T+4日9:30-17:00評價活動評價隊全體、受評方相關(guān)人員17:00-18:00每日隊會評價隊全體T+4日14:00-18:00起草評價報告評價隊全體T+5日9:00-10:00高層溝通領(lǐng)隊、隊長、受評方高層領(lǐng)導(dǎo)10:00-10:30離場會議評價隊全體、受評方相關(guān)人員入場會議入場會議由領(lǐng)隊主持，會議議程如下：——宣布會議開始；——雙方介紹參會成員；——雙方領(lǐng)導(dǎo)講話；——隊長介紹評價目的、主要內(nèi)容、安排與相關(guān)要求；——受評方介紹質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)的主要情況。評價方式——人員訪談人員訪談的對象包括受評方各個層級人員。評價隊員根據(jù)自身經(jīng)驗和受評方的特點，設(shè)計或選取訪談問題。訪談過程中評價隊員可根據(jù)對話進程和被訪者的響應(yīng)情況增加一些新的問題。評價隊成員根據(jù)維修承包商質(zhì)量保證體系有效性評價導(dǎo)則描述的預(yù)期價值或標準之間的比較進行評價?！F(xiàn)場觀察通過對一些維修活動或配合性活動進行觀察并填寫記錄事實，觀察人員行為、現(xiàn)場管理等是否滿足相關(guān)準則要求?！募徱曂ㄟ^文件查閱可收集質(zhì)保體系有效性表現(xiàn)的事實依據(jù)，也可通過文件審視來核實訪談和觀察中收集的信息是否屬實。需要審視的文件包括相關(guān)的重要程序、記錄和報告等。評價可抽取2年內(nèi)在各相關(guān)核電基地所發(fā)現(xiàn)受評對象的事實為基礎(chǔ)。評價記錄各組對每條準則給出最終評分，并在數(shù)據(jù)庫中填寫評分相關(guān)支持性相關(guān)事實情況。每日隊會評價隊每天下午召開會議，交流當天的訪談和觀察結(jié)果，明確后續(xù)評價重點和安排。受評方協(xié)調(diào)員需參加每日隊會，負責協(xié)調(diào)、核對和反饋每日收集的信息。離場會議評價離場會議目的是向受評方通報評價結(jié)果。離場會議由中國核能行業(yè)協(xié)會主持，主要內(nèi)容包括：——隊長報告評價總體結(jié)論；——各領(lǐng)域組長報告所負責領(lǐng)域評價結(jié)論；——受評方對評價初步結(jié)果陳述意見；——雙方領(lǐng)導(dǎo)講話；——現(xiàn)場評價活動結(jié)束。領(lǐng)域評價結(jié)論典型模板如下：大家好，我是XX，我和我的同事XX評價的領(lǐng)域為XX。本領(lǐng)域業(yè)績目標為：XX，本領(lǐng)域評價結(jié)論為XX星級，在XX等方面處于行業(yè)上游水平，在XX等方面尚有提升空間，在XX等方面存在短板，在XX等方面存在嚴重不足。接下來，請XX組的同事宣布第X組評價結(jié)果，謝謝！評價報告現(xiàn)場評價結(jié)束后，評價隊長組織編寫最終評價報告，由協(xié)會正式發(fā)文向受評方提交評價報告，評價報告格式見附件1。評價訪談中提到的個人信息不應(yīng)出現(xiàn)在評價報告之中，原始記錄應(yīng)在現(xiàn)場評價活動結(jié)束后及時銷毀。

附錄A（資料性附錄）評價準則賦分表領(lǐng)域子領(lǐng)域準則編碼準則描述準則類型準則總分最終評分MOA，組織職責、內(nèi)外部接口等管理的有效性MOA01：組織機構(gòu)MOA01-1組織及各分支機構(gòu)建立了有明文規(guī)定的機構(gòu)。A:專業(yè)判斷型3MOA01-2組織機構(gòu)中設(shè)置了質(zhì)量保證部門和質(zhì)量控制部門。B:是否型3MOA01-3組織機構(gòu)中設(shè)置了專業(yè)科隊和技術(shù)部門。A:專業(yè)判斷型3MOA01-4組織機構(gòu)中設(shè)置了安全監(jiān)督部門。B:是否型3MOA01-5質(zhì)量保證部門擁有所需要的權(quán)力和組織獨立性。A:專業(yè)判斷型3MOA02：職責分工MOA02-1組織明確規(guī)定了組織機構(gòu)中每個部門和崗位的職責及權(quán)限。A:專業(yè)判斷型3MOA02-2組織機構(gòu)的職責和權(quán)限等信息，已傳達給包括分包商和臨時員工在內(nèi)的所有員工。A:專業(yè)判斷型5MOA02-3組織機構(gòu)的職責和權(quán)限等信息，已傳達給所承接服務(wù)的電廠。A:專業(yè)判斷型3MOA02-4組織在與其分包商和臨時員工所簽訂的合同或其他書面文件中，明確規(guī)定了雙方的職責。A:專業(yè)判斷型5MOA02-5組織定期對各層級職責劃分和履行情況進行評估并持續(xù)改進。A:專業(yè)判斷型5MOA02-6組織已采取措施使各層級及崗位人員熟知其自身職責。A:專業(yè)判斷型5MOA03：工作接口MOA03-1組織已建立部門間以及與支持維修活動的外部組織之間高效暢通的溝通渠道。A:專業(yè)判斷型5MOA03-2組織明確規(guī)定了各層級的行政管理線。B:是否型3MOA03-3組織明確規(guī)定了質(zhì)量保證部門對各層級的監(jiān)督線。B:是否型3MOA03-4組織在與其分包商和臨時員工所簽訂的合同或其他書面文件中，明確規(guī)定了雙方的工作接口。A:專業(yè)判斷型5MOA03-5組織對工作接口發(fā)生變化的情況及時知會各相關(guān)方。A:專業(yè)判斷型3MOA03-6組織中各崗位人員熟知其與其他相關(guān)方的工作接口。A:專業(yè)判斷型5MOA04：人員配備MOA04-1組織管理者確保配備足夠的人力資源和其它資源，包括臨時調(diào)動外部資源的能力。A:專業(yè)判斷型5MOA04-2組織根據(jù)所承接工作任務(wù)制定人力配備計劃，并經(jīng)常性評估計劃的執(zhí)行有效性。A:專業(yè)判斷型5MOA04-3組織經(jīng)常性評估一線員工的工作量并適時調(diào)整人力配置。A:專業(yè)判斷型5MOA04-4組織配備一定數(shù)量的合格的質(zhì)量保證監(jiān)查人員。A:專業(yè)判斷型3MOA04-5組織配備一定數(shù)量的合格的安全管理和安全監(jiān)督人員。A:專業(yè)判斷型3MOA04-6組織經(jīng)常性對人員的工作質(zhì)量進行評估與考核。A:專業(yè)判斷型5MOA04-7組織在所承接維修項目執(zhí)行過程中，充分考慮了臨時勞務(wù)人員所占比例并對相關(guān)人員進行了有效培訓(xùn)和管理。A:專業(yè)判斷型5MOA05：領(lǐng)導(dǎo)力MOA05-1組織的維修標準清楚地定義了維修目標、期望的業(yè)績水平、維修活動的責任和義務(wù)，維修活動的標準被集成在了維修部門的政策或程序中。A:專業(yè)判斷型5MOA05-2組織的維修目標充分反映了高級管理者及所承接服務(wù)電廠的期望，維修目標具有挑戰(zhàn)性且能夠完成，維修目標的執(zhí)行狀態(tài)需經(jīng)常地廣泛地發(fā)布，對偏離管理期望的情況應(yīng)進行評估和分析理解并迅速處理。A:專業(yè)判斷型5MOA05-3組織構(gòu)建了自身不斷追求卓越的質(zhì)量文化氛圍，形成了清晰的質(zhì)量理念，明確了切實可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。A:專業(yè)判斷型5MOA05-4組織高級管理者對其所負責領(lǐng)域具有廣博的知識，能將組織的行動與所承接服務(wù)的營運單位和外部合作組織的職能、活動相結(jié)合。A:專業(yè)判斷型5MOA05-5組織高級管理者通過鼓勵創(chuàng)新、鼓勵消除壁壘，激發(fā)員工改進業(yè)績，使全體維修人員協(xié)調(diào)一致地達到共同的目標。A:專業(yè)判斷型5MOA05-6組織高級管理者能通過實例持續(xù)證實其改進維修業(yè)績、達到對所承諾的業(yè)績目標。A:專業(yè)判斷型5MOA05-7組織高級管理者在組織內(nèi)部經(jīng)常性開展觀察或巡視活動，面對面的交流，為各級維修人員提供反饋。A:專業(yè)判斷型5MOA05-8組織高級管理者激勵維修主管去監(jiān)督員工的維修活動，發(fā)起培訓(xùn)和糾正行動。A:專業(yè)判斷型5MOA05-9組織高級管理者積極、系統(tǒng)地識別具有很強管理和領(lǐng)導(dǎo)潛力的人員，早期的識別重點應(yīng)放在對其部門以下數(shù)個層次的員工的考察上，優(yōu)先考慮培養(yǎng)高潛力人員是否具備必要能力。A:專業(yè)判斷型5MOA05-10各層級管理者經(jīng)常性監(jiān)督維修活動，找出改善維修活動的方法，驗證維修活動是否按照電廠政策和程序進行。A:專業(yè)判斷型5MOA05-11各層級管理者發(fā)現(xiàn)并鼓勵良好的工作實踐，在工作現(xiàn)場糾正不良實踐，分析不良工作實踐產(chǎn)生的原因，根據(jù)需要發(fā)起通用性糾正行動。A:專業(yè)判斷型5MOA05-12各層級管理者經(jīng)常與下屬進行交流，指導(dǎo)他們的發(fā)展。A:專業(yè)判斷型5MOA05-13各層級管理者肯定他人業(yè)績和個體貢獻對整體業(yè)績的重要性，鼓勵改進業(yè)績的行為。A:專業(yè)判斷型5MOA06：主人翁意識MOA06-1組織各層級人員需要展示他們對所維修設(shè)備可靠性的強烈的主人翁意識。A:專業(yè)判斷型5MOA06-2組織各層級人員強烈追求各領(lǐng)域的高標準，如維修工藝、廠房清潔、安全等方面。A:專業(yè)判斷型5MOA06-3維修人員主動使用防人因失誤工具，包括嚴格遵守程序、采用自檢和互檢手段等。A:專業(yè)判斷型5MOA06-4維修人員全面理解和遵守電廠各種控制過程，包括工作控制、標識、輻射防護和材料控制。A:專業(yè)判斷型5MOA06-5維修人員主動采用經(jīng)驗反饋的技術(shù)手段，來改進工作程序、計劃、培訓(xùn)、預(yù)防性維修和成本控制。A:專業(yè)判斷型5MOA06-6維修人員崇尚團隊意識，經(jīng)常性共同尋找解決問題的方法，工作有榮譽感，各小組能夠有效溝通，積極消除事故、確定根本原因等。A:專業(yè)判斷型5MOA06-7組織建立了有效的人員行為反饋機制，如培訓(xùn)、業(yè)績鑒定、認同、獎勵、紀律措施等。A:專業(yè)判斷型5MOA07：機構(gòu)變更控制MOA07-1組織對機構(gòu)的變更提前進行策劃，包括提前準備對職責分工、工作接口、文件體系等的提前策劃。A:專業(yè)判斷型5MOA07-2組織機構(gòu)的變更過程中將對維修活動質(zhì)量的影響作為優(yōu)先考慮因素。A:專業(yè)判斷型5MOA07-3組織各層級管理者有效地管理組織內(nèi)的變更，為保證變更有預(yù)期的效果或者制定新的必要變更，必需密切地監(jiān)督維修業(yè)績。A:專業(yè)判斷型5MOA07-4組織機構(gòu)變更信息，已及時傳達給包括分包商和臨時員工在內(nèi)的所有員工，以及所承接服務(wù)的電廠。A:專業(yè)判斷型5MOA08：客戶導(dǎo)向MOA08-1組織能經(jīng)常性收集所承接服務(wù)的電廠的需求并積極落實。A:專業(yè)判斷型5MOA08-2組織能主動收集所承接服務(wù)的電廠的管理程序要求，并將自身程序進行有效對接。A:專業(yè)判斷型5MOA08-3組織能主動收集所承接服務(wù)的電廠的技術(shù)要求，并將自身技術(shù)標準進行有效對接。A:專業(yè)判斷型5MOA08-4組織能經(jīng)常性向所承接服務(wù)的電廠開展客戶滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果進行有效反饋落實。A:專業(yè)判斷型5MKS，維修人員知識技能與培訓(xùn)、授權(quán)管理有效性MKS01：管理要求MKS01-1所有參與電廠維修活動的人員均需要經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，包括長期員工、臨時員工和分包商在內(nèi)的所有員工。A:專業(yè)判斷型5MKS01-2維修人員的學(xué)歷、能力和經(jīng)驗滿足相應(yīng)崗位的要求。A:專業(yè)判斷型3MKS01-3維修人員在獨立工作之前，接受了在崗培訓(xùn)并通過相應(yīng)的考核。A:專業(yè)判斷型3MKS01-4維修人員的資格要求充分考慮了組織內(nèi)部及所承接服務(wù)的電廠的要求。A:專業(yè)判斷型5MKS01-5對于從事安全質(zhì)量相關(guān)的重要、關(guān)鍵維修活動的人員，組織提出了更高的技能和經(jīng)驗要求。A:專業(yè)判斷型5MKS01-6組織的員工能主動根據(jù)知識更新、外部經(jīng)驗反饋持續(xù)性更新其業(yè)務(wù)技能，追求業(yè)務(wù)技能的卓越目標。A:專業(yè)判斷型5MKS02：人員招聘和選拔MKS02-1組織應(yīng)制定人員招聘和選拔計劃，計劃中充分考慮了由于客觀原因所造成的人員空缺。A:專業(yè)判斷型5MKS02-2人員招聘和選拔事先制定了標準，并按照此標準執(zhí)行。A:專業(yè)判斷型3MKS02-3人員招聘和選拔充分考慮了已有人員的年齡段和經(jīng)驗層次分布，以確保保持一批知識、技能和安全方面的專才，滿足人力資源政策的長期目標。A:專業(yè)判斷型5MKS02-4在招聘和選拔過程中，把對個人的激勵和培訓(xùn)作為整體進行考慮。A:專業(yè)判斷型5MKS02-5組織內(nèi)部員工的高質(zhì)量工作應(yīng)能得到獎勵并激發(fā)他們提高自己的勝任力，以能勝任更高的崗位。A:專業(yè)判斷型5MKS02-6維修人員招聘過程中，充分驗證了申請人是否擁有執(zhí)行指定任務(wù)必備知識和技能，包括教育和專業(yè)背景、工作經(jīng)歷、執(zhí)行維修任務(wù)的能力、發(fā)展的潛力等。A:專業(yè)判斷型5MKS02-7對于管理層職位的招聘和選拔，要充分評價候選者的忠誠度、領(lǐng)導(dǎo)力、成熟度、判斷力、管理能力和技術(shù)資格等方面能力。A:專業(yè)判斷型5MKS02-8組織為各層級員工制定了職業(yè)發(fā)展計劃，為其提供了加強自身領(lǐng)導(dǎo)和分析能力以及團隊協(xié)作技巧的機會，以幫助一批有成為管理者潛力的員工的職業(yè)成長。A:專業(yè)判斷型5MKS03：培訓(xùn)大綱MKS03-1組織編制了滿足內(nèi)外目標的培訓(xùn)大綱。A:專業(yè)判斷型3MKS03-2培訓(xùn)大綱設(shè)計基于分析崗位工作要求和標準，并考慮了入門條件要求、行業(yè)指南、維修經(jīng)驗、業(yè)績提升、監(jiān)管要求等因素。A:專業(yè)判斷型5MKS03-3培訓(xùn)大綱應(yīng)包括有為員工提供開展工作必要的知識和技能的初始培訓(xùn)，及維持和增強員工知識和技能的繼續(xù)培訓(xùn)。A:專業(yè)判斷型5MKS03-4培訓(xùn)大綱應(yīng)包括質(zhì)量保證、維修實施技能、核安全文化等方面內(nèi)容。A:專業(yè)判斷型3MKS03-5培訓(xùn)大綱包含了對各層級管理者的培訓(xùn)，這種培訓(xùn)對于幫助那些新的一線管理人員管理維修工作非常重要。A:專業(yè)判斷型5MKS03-6根據(jù)崗位相關(guān)的知識和技能要求提升、工作范圍變更、監(jiān)管要求變化等因素，持續(xù)對培訓(xùn)大綱進行審查、更新和維護。A:專業(yè)判斷型5MKS03-7當審查培訓(xùn)大綱有效性時，需考慮維修知識和技能不斷更新的變化趨勢。A:專業(yè)判斷型5MKS03-8組織建立了一套資格鑒定標準和評價方法去驗證員工和分包商是否具備完成指定工作的能力。A:專業(yè)判斷型5MKS03-9各業(yè)務(wù)部門與培訓(xùn)管理部門相互合作，確保用于培訓(xùn)和評價人員資格的培訓(xùn)大綱是基于系統(tǒng)化過程，并提供開發(fā)和維護培訓(xùn)大綱所需的資源，以滿足組織的需求。A:專業(yè)判斷型5MKS03-10針對不同類型崗位建立了崗位課程體系，課程體系中充分考慮了管理性和技能性培訓(xùn)需求。A:專業(yè)判斷型5MKS04：系統(tǒng)化的培訓(xùn)方法MKS04-1采用政策或程序來確定系統(tǒng)化培訓(xùn)方法，并提供靈活的培訓(xùn)流程和方法，以符合崗位工作的復(fù)雜性以及其對核安全和設(shè)備可靠性重要度的影響。A:專業(yè)判斷型5MKS04-2組織在培訓(xùn)需求分析、崗位培訓(xùn)大綱及課程設(shè)計、培訓(xùn)材料開發(fā)、培訓(xùn)實施、培訓(xùn)評估和反饋等培訓(xùn)全過程實施充分運用了系統(tǒng)化的培訓(xùn)方法。A:專業(yè)判斷型5MKS04-3系統(tǒng)化的培訓(xùn)方法充分考慮了每個工作崗位的通用性和特殊性需求。A:專業(yè)判斷型5MKS04-4各部門按照系統(tǒng)化培訓(xùn)方法，不斷完善滿足崗位工作知識和技能要求。A:專業(yè)判斷型5MKS04-5各層級管理者對培訓(xùn)活動進行經(jīng)常性觀察以不斷提升有效性。A:專業(yè)判斷型5MKS05：培訓(xùn)計劃的制定和實施MKS05-1組織制定了涵蓋全體員工的培訓(xùn)計劃。A:專業(yè)判斷型3MKS05-2培訓(xùn)計劃充分考慮了不同崗位人員之間的需求差異。A:專業(yè)判斷型3MKS05-3培訓(xùn)計劃充分考慮了教員、培訓(xùn)設(shè)施、受訓(xùn)學(xué)員、培訓(xùn)方式等因素。A:專業(yè)判斷型3MKS05-4培訓(xùn)計劃充分考慮了一線維修人員崗位實踐技能的需求。A:專業(yè)判斷型3MKS05-5各級管理者經(jīng)常性評估員工的技術(shù)水平，確定培訓(xùn)需求，他們與培訓(xùn)管理部門進行了緊密配合。A:專業(yè)判斷型5MKS05-6培訓(xùn)管理部門經(jīng)常性檢查培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，并適時調(diào)整培訓(xùn)計劃。A:專業(yè)判斷型3MKS05-7學(xué)員對培訓(xùn)的反饋和建議以及管理者對培訓(xùn)有效性的反饋，及時的反映到培訓(xùn)計劃的改進中。A:專業(yè)判斷型5MKS05-8培訓(xùn)教員需考慮對所授課領(lǐng)域的工作經(jīng)驗和技能水平，可通過流程對其資格進行確認和授權(quán)。A:專業(yè)判斷型5MKS05-9組織認真保存了每個員工的培訓(xùn)記錄以備查。A:專業(yè)判斷型3MKS05-10員工的上層管理者能順利調(diào)閱此員工的培訓(xùn)和資格確認記錄。A:專業(yè)判斷型3MKS06：初始培訓(xùn)的實施MKS06-1初始培訓(xùn)充分考慮了工作場所介紹、質(zhì)量控制、工業(yè)安全、輻射防護、工具和設(shè)備使用、電廠系統(tǒng)、電廠管理要求等內(nèi)容。A:專業(yè)判斷型5MKS06-2維修人員的初始培訓(xùn)，已作為驗證維修人員在獨立承擔指派的工作前具有完成工作所必需的知識和技能的前提條件。A:專業(yè)判斷型5MKS06-3維修人員初始培訓(xùn)應(yīng)強調(diào)技術(shù)或執(zhí)行文件錯誤可能引起的安全后果。A:專業(yè)判斷型5MKS06-4對于操作特定設(shè)備的維修人員，應(yīng)有專門的培訓(xùn)項目，這種培訓(xùn)項目包括設(shè)備供方單位提供的培訓(xùn)或在培訓(xùn)導(dǎo)師監(jiān)護下的崗前培訓(xùn)。A:專業(yè)判斷型5MKS06-5對于那些必需開展且不能在實際設(shè)備上進行培訓(xùn)的維修活動，使用了模擬裝置。A:專業(yè)判斷型5MKS06-6在能重現(xiàn)復(fù)雜情況（包括技術(shù)、可達性或輻照問題）的模型設(shè)施上進行培訓(xùn)時，應(yīng)重現(xiàn)因缺乏維修經(jīng)驗導(dǎo)致的事故，維修人員在這些情況下的反應(yīng)能力以及從實踐中獲得經(jīng)驗教訓(xùn)的能力應(yīng)予以考核。A:專業(yè)判斷型5MKS06-7對于維修人員的某些培訓(xùn)應(yīng)考慮時效性，采取較有效益的方式，特定的任務(wù)培訓(xùn)項目應(yīng)納入工作進度計劃中，并在承擔有關(guān)職責之前的幾周或幾天進行。A:專業(yè)判斷型5MKS06-8針對維修工作或培訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)的弱項，能及時更新至相關(guān)教材中。A:專業(yè)判斷型5MKS07：繼續(xù)培訓(xùn)的實施MKS07-1繼續(xù)培訓(xùn)充分關(guān)注了維修人員知識和技能的持續(xù)保持及提升，培訓(xùn)內(nèi)容包括了電廠設(shè)備和規(guī)程的變更、不常用或難度大的技能等。A:專業(yè)判斷型5MKS07-2各層級管理者評估電廠維修人員的工作行為的反饋適當反映至被評估對象的繼續(xù)培訓(xùn)內(nèi)容中。A:專業(yè)判斷型5MKS07-3當維修人員原定的工作范圍發(fā)生變化時，及時對其培訓(xùn)相關(guān)的新知識和技能。A:專業(yè)判斷型5MKS07-4繼續(xù)培訓(xùn)中充分考慮了從內(nèi)外部維修經(jīng)驗中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)以避免事件發(fā)生或重復(fù)發(fā)生的情況。A:專業(yè)判斷型5MKS08：管理層培訓(xùn)的實施MKS08-1培訓(xùn)計劃考慮了各級管理者的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。A:專業(yè)判斷型3MKS08-2管理層培訓(xùn)應(yīng)強調(diào)質(zhì)量文化素養(yǎng)的培養(yǎng)，應(yīng)使管理人員能夠促使其意識到質(zhì)量應(yīng)是日?；顒拥囊粋€主要目標，并明確質(zhì)量重于進度的需要。A:專業(yè)判斷型5MKS08-3技術(shù)管理者應(yīng)精通核領(lǐng)域某項特定技術(shù)技能，對有關(guān)法規(guī)、標準和執(zhí)行文件有透徹的理解。A:專業(yè)判斷型5MKS08-4管理層應(yīng)對核電廠及其系統(tǒng)有全面的深入了解，深入理解所負責維修活動對核電廠系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的影響。A:專業(yè)判斷型5MKS08-5管理人員以及后備管理人員的崗位培訓(xùn)大綱應(yīng)包括有關(guān)管理和審查技能、輔導(dǎo)和訓(xùn)練、自我評價技術(shù)、根本原因分析、團隊合作培訓(xùn)和溝通等培訓(xùn)項目。A:專業(yè)判斷型5MKS09：應(yīng)急培訓(xùn)的實施MKS09-1參與所承接核電廠維修工作的人員需接受核應(yīng)急條件下所需采取行動的應(yīng)急培訓(xùn)。B:是否型5MKS09-2一線員工充分地接受了針對人身傷害的應(yīng)急處置培訓(xùn)，必要時需考慮實操培訓(xùn)。A:專業(yè)判斷型5MKS09-3一線員工熟練掌握了應(yīng)急情況下的匯報和尋求救援的渠道信息。A:專業(yè)判斷型5MKS09-4組織制定了一套措施以檢驗員工掌握應(yīng)急知識的熟練程度。A:專業(yè)判斷型5MKS10：特種作業(yè)人員管理MKS10-1所有特種作業(yè)人員按照國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定和要求及時參加培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書，掌握了特種作業(yè)相關(guān)知識和技能。A:專業(yè)判斷型3MKS10-2特種作業(yè)人員僅可在其資質(zhì)證書有效期內(nèi)持證上崗，且不得超出其許可項目范圍。A:專業(yè)判斷型3MKS10-3特種作業(yè)人員能拒絕違章指揮，及時制止他人違章作業(yè)。A:專業(yè)判斷型5MKS10-4特種作業(yè)人員依照國家有關(guān)規(guī)定或發(fā)證機關(guān)的要求，及時進行了注冊和復(fù)審。A:專業(yè)判斷型3MKS10-5組織已建立了特種作業(yè)人員臺賬，保存了其培訓(xùn)記錄和資格證書，建立了對有效期的定期提醒機制。A:專業(yè)判斷型3MKS11：人員授權(quán)MKS11-1從事維修工作任務(wù)的人員均接受了崗位授權(quán)，包括長期員工及臨時員工。A:專業(yè)判斷型3MKS11-2各崗位說明書中已明確崗位資格的要求，從各方面規(guī)定了其資格要求，如教育水平、工作經(jīng)驗、身體適任性、培訓(xùn)等。A:專業(yè)判斷型5MKS11-3崗位授權(quán)充分考慮了所從事工作的專業(yè)性因素，授權(quán)考慮了分類、分級的方式。A:專業(yè)判斷型5MKS11-4獨立從事維修工作任務(wù)的人員已取得其所承接服務(wù)電廠的必要培訓(xùn)和授權(quán)。A:專業(yè)判斷型3MKS11-5在為每一個員工授權(quán)前，其直接管理者和培訓(xùn)管理部門一道評估其培訓(xùn)的完成情況，驗證他們的技術(shù)能力。A:專業(yè)判斷型5MDM，維修文件管理有效性MDM01：管理要求MDM01-1組織建立了一套文件體系，貫徹了組織高級管理者的管理思路，完整涵蓋了組織所開展的各項維修活動。A:專業(yè)判斷型5MDM01-2文件體系設(shè)置了層次，各層次之間分層清晰。A:專業(yè)判斷型3MDM01-3文件體系完整覆蓋了管理性文件和技術(shù)性文件。A:專業(yè)判斷型3MDM01-4組織建立了文件所依據(jù)或參考的上層次文件清單并定期更新。A:專業(yè)判斷型3MDM01-5文件與上層次文件之間建立了可相互追溯的邏輯關(guān)系。A:專業(yè)判斷型5MDM01-6組織充分審查、確認了所承接服務(wù)的電廠的管理要求并在其組織內(nèi)部得到了適應(yīng)性體現(xiàn)。A:專業(yè)判斷型5MDM02：文件編審批控制MDM02-1組織對維修工作的執(zhí)行和驗證所需要的文件的編制、審核、批準制定了管理要求進行控制。A:專業(yè)判斷型3MDM02-2組織所編寫的維修文件滿足清晰、簡明、最大化減少歧義原則。A:專業(yè)判斷型5MDM02-3組織為負責審核和批準維修文件的單位或個人有權(quán)查閱有關(guān)背景材料提供了方便。A:專業(yè)判斷型3MDM02-4維修文件編制過程中充分征求了相關(guān)方的意見。A:專業(yè)判斷型5MDM02-5組織對不同類文件依據(jù)其重要性對編審批人員資質(zhì)進行了明確。A:專業(yè)判斷型3MDM03：文件發(fā)布和分發(fā)控制MDM03-1組織建立了與所承接服務(wù)電廠之間順暢的文件收發(fā)渠道。A:專業(yè)判斷型3MDM03-2組織建立了文件發(fā)布和分發(fā)系統(tǒng)并有效運作。A:專業(yè)判斷型3MDM03-3組織使參與活動的人員能夠了解并使用完成該項活動所需的正確合適的文件。A:專業(yè)判斷型3MDM04：文件變更控制MDM04-1組織對文件變更制定了管理要求進行控制。A:專業(yè)判斷型3MDM04-2組織為變更文件的審核單位查閱作為批準依據(jù)的有關(guān)背景材料提供方便，使其對原文件的要求和意圖有足夠的了解。A:專業(yè)判斷型3MDM04-3變更的文件由審核和批準原文件的同一單位進行審核和批準，或者由其專門指定的其他單位審核和批準。A:專業(yè)判斷型3MDM04-4組織把文件的修訂及其實際情況迅速通知至所有相關(guān)的人員和單位，以防止使用過時的或不合適的文件。A:專業(yè)判斷型3MDM05：文件定期審查MDM05-1組織對文件定期審查制定了管理要求進行控制。B:是否型3MDM05-2組織定期對文件體系的適用性和有效性進行審查，并制定糾正措施進行持續(xù)改進。A:專業(yè)判斷型3MDM05-3組織明確了文件定期審查的周期，首次發(fā)布的文件相對其他文件就審查周期提出了更高的要求。A:專業(yè)判斷型3MDM05-4組織對文件日常使用過程中的反饋進行了完整收集，并反饋至文件的定期審查輸入中。A:專業(yè)判斷型5MDM05-5在程序?qū)彶闀r，使用相關(guān)手段以確保審查的廣度和深度是一致的、充分的。A:專業(yè)判斷型5MDM05-6文件的定期審查得到了相關(guān)部門的充分參與。A:專業(yè)判斷型5MDM06：技術(shù)文件標準管理MDM06-1組織就自身所適用的技術(shù)范疇建立了技術(shù)文件標準庫。A:專業(yè)判斷型3MDM06-2組織就技術(shù)文件標準更新情況進行持續(xù)性跟蹤，及時將最新標準反映至組織內(nèi)部。A:專業(yè)判斷型5MDM06-3一線維修人員和技術(shù)人員接受了技術(shù)文件標準的充分的培訓(xùn)。A:專業(yè)判斷型5MDM06-4組織能就維修過程中出現(xiàn)的非預(yù)期缺陷從技術(shù)角度為電廠提供處理方案的建議。A:專業(yè)判斷型5MQC，維修實施過程、質(zhì)量控制有效性MQC01：管理要求MQC01-1維修人員在執(zhí)行維修任務(wù)時體現(xiàn)專業(yè)水準和能力，始終能確保工作質(zhì)量。A:專業(yè)判斷型5MQC01-2組織始終由取得相應(yīng)資格的人員實施其受權(quán)范圍內(nèi)的維修活動。A:專業(yè)判斷型3MQC01-3維修人員在從事維修活動的全過程中，始終以維修對象的質(zhì)量為首要關(guān)注因素，始終追求高標準的維修質(zhì)量。A:專業(yè)判斷型5MQC01-4當出現(xiàn)不確定因素或未預(yù)料的情況時，維修人員能在繼續(xù)工作之前尋求相應(yīng)的指導(dǎo)。A:專業(yè)判斷型5MQC01-5在連續(xù)作業(yè)的維修活動中，交接班時維修人員準確地交待相關(guān)信息。A:專業(yè)判斷型5MQC01-6維修人員對人因和電廠設(shè)備方面的缺陷進行鑒別并及時上報，其目標是維護設(shè)備性能，維持電廠安全可靠運行。A:專業(yè)判斷型5MQC01-7工作負責人需充分了解工作組成員的技能情況。A:專業(yè)判斷型3MQC01-8工作完成后對所執(zhí)行的內(nèi)容及形成的記錄及時進行審查和評估。A:專業(yè)判斷型3MQC02：維修活動的計劃MQC02-1組織能主動與所承接服務(wù)的電廠就維修活動的計劃安排進行經(jīng)常性溝通，從前期類似活動的實施角度提供適當建議。A:專業(yè)判斷型5MQC02-2在電廠大修期間對所承接維修工作按一定周期做出計劃，計劃中不得以犧牲質(zhì)量為代價壓縮工期。A:專業(yè)判斷型5MQC02-3對同一班組或人員短期內(nèi)需完成的多項維修活動的情況，計劃過程中充分考慮了人員的持續(xù)工作時間和勞動強度。A:專業(yè)判斷型5MQC03：維修活動的協(xié)調(diào)MQC03-1組織安排專人與所承接服務(wù)的電廠就維修活動的實施進行協(xié)調(diào)。A:專業(yè)判斷型3MQC03-2對維修活動中出現(xiàn)的非預(yù)期情況，及時主動進行匯報并協(xié)助采取措施解決問題。A:專業(yè)判斷型5MQC03-3對現(xiàn)場出現(xiàn)交叉作業(yè)的情況，能與其他組織建立暢通的溝通渠道，就計劃安排、公用工具使用等進行高效協(xié)調(diào)。A:專業(yè)判斷型5MQC04：工作文件控制MQC04-1維修人員在開展維修工作開始前一定時間提前對需使用的工作文件進行了充分的審查。A:專業(yè)判斷型3MQC04-2維修活動開始前確認了維修工作文件完全適用于維修對象及所計劃實施的維修活動。A:專業(yè)判斷型3MQC04-3維修活動開始前充分審視了相關(guān)工作文件是否為最新有效受控文件。A:專業(yè)判斷型3MQC04-4維修人員對工作文件的審查意見及時反饋至工作包準備人并與其進行了充分的溝通。A:專業(yè)判斷型3MQC04-5維修執(zhí)行過程中對工作文件的臨時修改，經(jīng)過了必要的審批流程。A:專業(yè)判斷型3MQC04-6工作負責人需將有效的工作文件包帶至維修工作現(xiàn)場并保留至維修工作結(jié)束。A:專業(yè)判斷型3MQC05：工前會MQC05-1在系統(tǒng)或設(shè)備上從事的各種維修活動，在工作開始前召開了工前會，并形成了相關(guān)記錄。A:專業(yè)判斷型3MQC05-2工前會召開地點充分考慮了會議效果，確保工作組成員均清楚地接收到了相關(guān)信息。A:專業(yè)判斷型5MQC05-3工前會中充分強調(diào)了重要風險及管控措施、易失誤的環(huán)節(jié)、人員分工、前期經(jīng)驗反饋等內(nèi)容。A:專業(yè)判斷型3MQC05-4當工作組人員變動、工作持續(xù)較長時間時，適時再次召開了工前會。A:專業(yè)判斷型3MQC06：工作先決條件確認MQC06-1工作負責人工作前充分核實確認了工作許可證中的隔離相關(guān)指令和建議。A:專業(yè)判斷型3MQC06-2工作負責人工作前充分驗證了現(xiàn)場的隔離措施是否到位。A:專業(yè)判斷型3MQC06-3工作負責人工作前核對了設(shè)備編碼、設(shè)備狀態(tài)等與工作文件保持一致。A:專業(yè)判斷型3MQC06-4工作負責人工作前充分驗證了容器/管道已排空。A:專業(yè)判斷型3MQC06-5工作負責人工作前充分確認了水、電、氣等系統(tǒng)狀態(tài)滿足工作需要。A:專業(yè)判斷型3MQC06-6工作負責人工作前充分確認了工業(yè)安全、輻射防護、消防、化學(xué)控制、防設(shè)備誤碰等防護措施已具備。A:專業(yè)判斷型3MQC06-7工作負責人工作前充分確認了維修所需的現(xiàn)場環(huán)境條件（如照明、通風、應(yīng)急通道、環(huán)境溫度、粉塵含量等）滿足要求。A:專業(yè)判斷型3MQC06-8工作負責人工作前充分確認了保溫、腳手架等配合作業(yè)已提前完成。A:專業(yè)判斷型3MQC07：工作現(xiàn)場布置MQC07-1工作負責人在維修現(xiàn)場整齊擺放工器具、備品備件、材料和工作文件。A:專業(yè)判斷型3MQC07-2工作負責人根據(jù)完成維修任務(wù)的需要，對維修現(xiàn)場進行布置和掛牌標示。A:專業(yè)判斷型3MQC07-3工作區(qū)域自維修工作開始至維修工作結(jié)束能始終保持整潔。A:專業(yè)判斷型3MQC08：維修工藝過程控制MQC08-1工作負責人取得工作許可后才開工，維修工作過程中從未超出工作許可規(guī)定的工作范圍。A:專業(yè)判斷型3MQC08-2工作負責人實施維修工作前充分核實了擬維修對象與工作許可及維修工作文件包中維修對象保持一致。A:專業(yè)判斷型3MQC08-3維修人員按照維修規(guī)程的內(nèi)容要求實施逐步實施維修工作，實際維修步序與維修規(guī)程保持一致，實施維修步序前仔細閱讀理解維修規(guī)程要求，維修步序完成后及時對規(guī)程內(nèi)容進行確認。A:專業(yè)判斷型3MQC08-4維修人員認真測量設(shè)備的維修前、維修中、修后狀態(tài)及參數(shù)，客觀、同步地在維修規(guī)程中進行記錄。A:專業(yè)判斷型3MQC08-5維修過程中涉及焊接作業(yè)時，按照焊接工藝要求選擇合適的焊接材料及焊接參數(shù)，由具有相應(yīng)項目資格的焊工操作。A:專業(yè)判斷型3MQC08-6維修現(xiàn)場打磨、切割、焊接等動火作業(yè)過程中采取防護措施，避免造成周圍設(shè)備損傷或異物非預(yù)期進入系統(tǒng)。A:專業(yè)判斷型5MQC08-7維修實施過程中如涉及系統(tǒng)跑水風險時，對工作人員及周邊設(shè)備進行了充分的防護。A:專業(yè)判斷型5MQC08-8對于需連續(xù)進行的維修工作，不同工作負責人及維修班組在交接班時，對工作注意事項進行了充分的信息交流。A:專業(yè)判斷型5MQC08-9當維修工作任務(wù)開工后工作負責人因特殊原因不能負責本工作需更換工作負責人時，新工作負責人資質(zhì)需滿足該項工作要求且進行充分交接。A:專業(yè)判斷型3MQC09：物項控制MQC09-1維修人員需臨時移除維修對象的設(shè)備標牌時進行了標識移植，做好臨時標識并對設(shè)備標牌進行妥善保管，維修活動完成后正確地回裝設(shè)備標牌。A:專業(yè)判斷型5MQC09-2維修過程中對拆卸的零部件進行了清晰的標識移植，并對零部件進行了妥善保護以避免損傷。A:專業(yè)判斷型5MQC09-3現(xiàn)場使用計量器具的量程、精度等高度滿足維修規(guī)程及實際需要。A:專業(yè)判斷型3MQC09-4維修現(xiàn)場使用備件/材料時充分核實其處于有效期內(nèi)，且規(guī)格/型號等與維修對象預(yù)期使用要求保持一致。A:專業(yè)判斷型3MQC10：維修質(zhì)量見證MQC10-1工作負責人根據(jù)質(zhì)量計劃的步序開展維修工作，及時通知了現(xiàn)場質(zhì)量控制（QC）人員對其所設(shè)置的見證點進行充分見證，在見證確認滿足要求的情況下，再行開展后續(xù)步序工作。A:專業(yè)判斷型5MQC10-2現(xiàn)場質(zhì)量控制（QC）人員均取得授權(quán)且只能見證其受權(quán)專業(yè)內(nèi)的維修工作，見證完成后及時給出結(jié)論并在質(zhì)量計劃中簽字確認。A:專業(yè)判斷型3MQC11：維修質(zhì)量缺陷管理MQC11-1維修過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，工作負責人及時啟動質(zhì)量缺陷報告（QDR）流程，經(jīng)過審批后按經(jīng)批準的處理方案進行缺陷處理。A:專業(yè)判斷型5MQC11-2對于滿足不符合項報告（NCR）判定準則的缺陷，工作負責人及時啟動不符合項流程，經(jīng)過審批后按經(jīng)批準的處理方案進行缺陷處理。A:專業(yè)判斷型5MQC12：維修防異物控制MQC12-1對于需建立防異物區(qū)的維修活動，人員和維修所需的物項從防異物區(qū)域的入口處進出防異物區(qū)域，對進出的物項和人員進行登記，記錄中注明物項的數(shù)量、性質(zhì)和用途。A:專業(yè)判斷型3MQC12-2對于進入系統(tǒng)或設(shè)備內(nèi)部的人員在進入前對人員穿著進行檢查，并采取了適當?shù)念A(yù)防脫落措施。A:專業(yè)判斷型5MQC12-3對于需帶入系統(tǒng)或設(shè)備內(nèi)部的工器具，采取捆綁、裝袋、系繩等防散落措施，避免工器具因意外脫落成為異物。A:專業(yè)判斷型3MQC12-4當現(xiàn)場的維修工作因故中斷、工作人員離開工作現(xiàn)場前，采取了臨時的防異物措施并設(shè)置相關(guān)信息標識。A:專業(yè)判斷型3MQC12-5當工作完成時，在系統(tǒng)和設(shè)備開口封閉前，工作負責人對系統(tǒng)設(shè)備內(nèi)部進行檢查，確保沒有異物遺留在系統(tǒng)設(shè)備中，特別是安裝在系統(tǒng)設(shè)備中異物擋板、臨時封堵物等防異物工具。A:專業(yè)判斷型3MQC12-6工作結(jié)束時完全無遺漏地清理了防異物區(qū)域內(nèi)的工具、材料、覆蓋物等物項。A:專業(yè)判斷型5MQC13：維修過程記錄控制MQC13-1維修記錄填寫原則上在該項維修活動結(jié)束時同步進行填寫，準確客觀地記錄在正式的記錄單上。A:專業(yè)判斷型3MQC13-2維修記錄采用了可長期保存的書寫工具，如碳素墨水或簽字筆等。A:專業(yè)判斷型3MQC13-3維修記錄中所有要求填寫的內(nèi)容均進行了完整地填寫。A:專業(yè)判斷型3MQC13-4維修記錄中人員簽字區(qū)域同時有記錄人員簽字及簽字時間。A:專業(yè)判斷型3MQC13-5維修記錄中的數(shù)據(jù)均有單位，計量器具需注明編號和標定有效期。A:專業(yè)判斷型3MQC13-6維修過程中如使用了備件，在相關(guān)記錄中注明了備件的實際用量。A:專業(yè)判斷型3MQC13-7維修過程中的記錄填寫未出現(xiàn)弄虛作假情況，包括提前簽字、代簽、冒簽、數(shù)據(jù)造假等。A:專業(yè)判斷型3MQC14：工作現(xiàn)場清理與恢復(fù)MQC14-1維修工作完成后，工作負責人有效確認了維修工作內(nèi)容均已完成、配合工作均已結(jié)束、許可證已關(guān)閉。A:專業(yè)判斷型3MQC14-2維修人員按照維修圖冊充分核對了維修過程中拆卸過的所有設(shè)備標牌、警示牌、介質(zhì)流向標識等恢復(fù)的正確性。A:專業(yè)判斷型3MQC14-3維修人員充分確認了維修中臨時拆除的防火及其它保護屏障的已正確恢復(fù)。A:專業(yè)判斷型3MQC14-4維修人員充分清理了所有的垃圾、廢物、更換件，清潔設(shè)備表面及被污染的現(xiàn)場環(huán)境。A:專業(yè)判斷型5MQC14-5維修人員完整收集所有工器具、未用完的備品備件和材料等并及時進行退庫。A:專業(yè)判斷型5MQC15：維修后試驗MQC15-1對組織所負責的維修活動完成后，積極配合電廠開展維修后試驗。A:專業(yè)判斷型3MQC15-2對組織所負責的維修對象在維修后試驗過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，協(xié)助電廠進行在線處理或啟動相關(guān)處理流程。A:專業(yè)判斷型3MQC16：維修完工文件MQC16-1工作負責人在維修現(xiàn)場工作完成后及時填寫完工報告。A:專業(yè)判斷型3MQC16-2完工報告對技術(shù)方法的實用性、工作中的疑惑、異常或改進建議進行總結(jié)，對維修活動效果做出評價。A:專業(yè)判斷型5MQC16-3完工報告包含記錄備品備件、工器具、計量器具等的相關(guān)信息及使用情況。