研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施表

研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施表,,,,,,,,,,,,

序號(hào),"風(fēng)險(xiǎn)

類別","風(fēng)險(xiǎn)類

別細(xì)分","涉及

過(guò)程",風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容,"嚴(yán)重

程度","發(fā)生

頻率","風(fēng)險(xiǎn)

系數(shù)","風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)","風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)策",應(yīng)對(duì)（應(yīng)急）措施,"責(zé)任

部門","監(jiān)督

檢查

評(píng)價(jià)"

1,"戰(zhàn)略

和市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)",產(chǎn)品預(yù)研,市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)需求,產(chǎn)品在市場(chǎng)的份額,5,3,15,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","規(guī)避

風(fēng)險(xiǎn)",對(duì)市場(chǎng)需求信息的了解,銷售部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

2,研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì),外觀ID與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),產(chǎn)品的可生產(chǎn)操作性,4,3,12,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)",對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)外部結(jié)構(gòu)的了解,研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

3,研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),硬件開(kāi)發(fā),原理圖設(shè)計(jì)與畫板,原理圖設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性,4,2,8,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)",完全了解市場(chǎng)或客戶需求從而達(dá)到客戶要求功能,研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

4,研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),軟件開(kāi)發(fā),軟件調(diào)試,硬件與軟件的不匹配性,4,3,12,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)",清楚硬件原理的架構(gòu)，滿足硬件，從而達(dá)到軟件調(diào)試要求,研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

5,研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),模具,結(jié)構(gòu)開(kāi)模工藝要求,結(jié)構(gòu)模具與設(shè)計(jì)圖紙的不一致性,4,4,16,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)",認(rèn)真核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙，以免造成2次改模,研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

6,研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),文件管控,技術(shù)文件的管理,產(chǎn)品與技術(shù)相關(guān)文件的不一致性,5,3,15,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)",對(duì)產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)及性能的了解,研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

7,"法律

風(fēng)險(xiǎn)","法律

風(fēng)險(xiǎn)","知識(shí)

產(chǎn)權(quán)

管理",商標(biāo)、專利涉嫌侵權(quán),5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.商標(biāo)或?qū)＠邉澢斑M(jìn)行大量排查

2.快速與法律顧問(wèn)建立應(yīng)急預(yù)案","研發(fā)部

總經(jīng)辦",通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

8,運(yùn)營(yíng)控制,BOM出錯(cuò),設(shè)計(jì)輸出,物料清單出錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品批量不良,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.增加審核力度

2.熟悉了解物料的屬性.",研發(fā)部計(jì)劃,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

9,運(yùn)營(yíng)控制,治具出錯(cuò),設(shè)計(jì)輸出,物料清單出錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品批量不良,5,1,5,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.產(chǎn)前多次驗(yàn)證治具通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效性.

2.提供正確的治具圖紙.",研發(fā)部生產(chǎn)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

10,運(yùn)營(yíng)控制,SOP出錯(cuò),設(shè)計(jì)輸出,作業(yè)指導(dǎo)出錯(cuò)導(dǎo)致生產(chǎn)批量不良,5,1,5,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.增加審核力度

2.加強(qiáng)制作人員對(duì)流程的熟悉度",研發(fā)部生產(chǎn)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

11,運(yùn)營(yíng)控制,沒(méi)有研發(fā)計(jì)劃書(shū),研發(fā)輸入,沒(méi)有研發(fā)計(jì)劃，可能導(dǎo)致研發(fā)過(guò)程不受控，結(jié)果不能達(dá)到預(yù)期結(jié)果或客戶要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.制定通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效的計(jì)劃

2.熟悉了解客戶的需求",研發(fā)部管理層,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

12,運(yùn)營(yíng)控制,研發(fā)立項(xiàng)未評(píng)審,研發(fā)立項(xiàng),設(shè)計(jì)計(jì)劃及立項(xiàng)未評(píng)審可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)過(guò)程不能達(dá)到預(yù)期結(jié)果或客戶要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行.

2.熟悉了解客戶的需求",研發(fā)部銷售部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

13,運(yùn)營(yíng)控制,設(shè)計(jì)變更未評(píng)審,設(shè)計(jì)變更,變更內(nèi)容未經(jīng)過(guò)評(píng)審，可能導(dǎo)致變更結(jié)果輸出不符合預(yù)期期望,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)",1.變更時(shí)及時(shí)評(píng)審及力度,研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

14,運(yùn)營(yíng)控制,模具未書(shū)面確認(rèn),模具確認(rèn),對(duì)模具未采用書(shū)面確認(rèn)，可能導(dǎo)致后期責(zé)任不明,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.增加書(shū)面確認(rèn)書(shū).

2.熟悉了解模具的結(jié)構(gòu)",研發(fā)部采購(gòu)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

15,人員,人員能力,設(shè)計(jì),人員能力不足導(dǎo)致設(shè)計(jì)成果不能滿足要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.招聘時(shí)要相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和技能

2.加強(qiáng)人員的相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)",研發(fā)部行政部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

16,人員,人員流失,設(shè)計(jì),高技術(shù)的人才流失，導(dǎo)致設(shè)計(jì)人員空缺導(dǎo)致不能滿足設(shè)計(jì)能力要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.增強(qiáng)升級(jí)空間及福利待遇

2.增加相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)",研發(fā)部行政部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

17,資料,資料完整性,資料存檔,資源不完整導(dǎo)致設(shè)計(jì)成果不能完善保存或者可追溯。,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.設(shè)定專人管理資料

2.項(xiàng)目完成后及時(shí)整理.",研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

18,運(yùn)營(yíng)控制,可靠性測(cè)試,可靠性測(cè)試,1.未做相關(guān)可靠性測(cè)試可能導(dǎo)致產(chǎn)品的不穩(wěn)定或達(dá)不到客戶期望,5,3,15,"一般

風(fēng)險(xiǎn)",規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),"1.嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行.

2.明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn).",研發(fā)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

19,試產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),試產(chǎn)不合格,試產(chǎn),試產(chǎn)不合格，導(dǎo)致修改物料或者重新開(kāi)模。,5,2,10,"一般

風(fēng)險(xiǎn)","減少

風(fēng)險(xiǎn)","1.試產(chǎn)前核對(duì)相關(guān)生產(chǎn)需求及了解

2.對(duì)模具結(jié)構(gòu)的確認(rèn)",研發(fā)部生產(chǎn)部,通過(guò)管理評(píng)審結(jié)果確認(rèn)有效

20,"運(yùn)營(yíng)

風(fēng)險(xiǎn)","客戶

合作

風(fēng)險(xiǎn)","質(zhì)量

控制",因產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到客戶要求導(dǎo)致客戶投訴,3,3