化工廠風險分級管控清單

化工廠風險分級管控清單（受控記錄號）：FK-01 No：01序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1門衛(wèi)崗位出入登記五級崗位級辦公室江建龍工作危害分析JHA）評價表人員/車輛/資質(zhì)查驗四級崗位級安環(huán)科江建龍2卸車崗位車輛到卸車區(qū)四級庫區(qū)級生產(chǎn)科仇緒軍工作危害分析JHA）評價表車輛停車四級庫區(qū)級生產(chǎn)科仇緒軍物料卸車五級庫區(qū)級生產(chǎn)科仇緒軍現(xiàn)場恢復(fù)五級庫區(qū)級生產(chǎn)科仇緒軍3罐區(qū)向儲罐通入氮氣四級崗位級車間李海濤工作危害分析JHA）評價表環(huán)氧乙烷進入計量罐四級崗位級車間李海濤向車間輸送環(huán)氧乙烷四級崗位級"車間李海濤4聚合崗位投入基礎(chǔ)料四級崗位級車間李海濤工作危害分析JHA）評價表加熱升溫氮氣置換四級崗位級車間仇磊通入環(huán)氧乙烷四級崗位級車間仇磊■保溫四級崗位級車間仇磊"降溫四級崗位級車間仇磊移入成品釜四級崗位級車間仇磊5包裝崗位成品釜受料四級崗位級車間江建龍工作危害分析JHA）評價表中和四級崗位級車間江建龍"升溫四級崗位級車間江建龍■保溫四級崗位級車間江建龍■放料四級崗位級車間江建龍切片四級崗位級車間江建龍包裝 四級崗位級車間江建龍6變更管理未提出變更申請四級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強工作危害分析JHA）評價表未對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析五級變更未提出控制措施五級變更未經(jīng)批準進行變更四級未對變更情況進行驗收四級7應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計劃，不能定期演練四級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強工作危害分析JHA）評價表演練未全員參加四級應(yīng)急演練事故類型單一五級未制定詳細的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳四級未對演練效果進行評估，無法發(fā)現(xiàn)演練中的 總量 四級未提出改進措施，未持續(xù)改進五級8安全培訓五級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強工作危害分析JHA）評價表9辦公崗位日常辦公管理五級公司級辦公室胡正強工作危害分析JHA）評價表進入現(xiàn)場檢查五級公司級安環(huán)科胡正強相關(guān)方溝通五級公司級安環(huán)科、辦公室胡正強10通用崗位動火作業(yè)確認設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備連接情況，動火區(qū)域周 圍環(huán)境三級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業(yè)人、監(jiān)護人三級公司級生產(chǎn)科江建龍設(shè)置動火設(shè)備三級公司級生產(chǎn)科江建龍準備動火三級公司級生產(chǎn)科江建龍 動火 三級公司級生產(chǎn)科江建龍 恢復(fù) 五級公司級生產(chǎn)科―江建龍11通用崗位受限空間確認設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及與其他設(shè)備設(shè)施連接情況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境三級車間級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業(yè)人、監(jiān)護人四級車間級生產(chǎn)科江建龍設(shè)置檢修用設(shè)備四級車間級生產(chǎn)科江建龍安裝梯子四級車間級生產(chǎn)科江建龍受限空間入口處放置設(shè) 備 四級車間級生產(chǎn)科―江建龍準備進入四級車間級生產(chǎn)科江建龍進入車間級生產(chǎn)科江建龍受限空間內(nèi)作業(yè)四級車間級生產(chǎn)科―江建龍 恢復(fù) 五級車間級生產(chǎn)科―江建龍12通用崗位高處確認作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情 況 四級公司級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇現(xiàn)場人員、監(jiān)護人 員 四級公司級生產(chǎn)科―江建龍搭設(shè)腳手架、梯子三級公司級生產(chǎn)科江建龍登高作業(yè)四級公司級生產(chǎn)科江建龍 恢復(fù) 五級公司級生產(chǎn)科江建龍13通用崗位：臨時用電確認作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情 況 三級車間級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業(yè)人員四級車間級生產(chǎn)科江建龍準備臨時用電線三級車間級生產(chǎn)科江建龍連接線路三級車間級生產(chǎn)科江建龍接用電設(shè)備四級車間級生產(chǎn)科江建龍用電作業(yè)四級車間級生產(chǎn)科江建龍 恢復(fù) 四級車間級生產(chǎn)科―江建龍14通用崗位：動土準備四級公司級生產(chǎn)科江建龍工作危害分析JHA）評價表動土作業(yè)三級公司級生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級公司級生產(chǎn)科―江建龍15通用崗位：斷路準備四級公司級生產(chǎn)科江建龍工作危害分析JHA）評價表斷路作業(yè)三級公司級生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級公司級生產(chǎn)科―江建龍16通用崗位吊裝確認吊裝作業(yè)現(xiàn)場情況四級公司級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業(yè)人員、指揮人員、監(jiān)護人員三級公司級生產(chǎn)科―江建龍吊裝車輛入廠四級公司級生產(chǎn)科江建龍車輛停放三級公司級生產(chǎn)科江建龍設(shè)置警示四級公司級生產(chǎn)科江建龍捆扎吊裝物五級公司級生產(chǎn)科―江建龍起吊、落吊三級公司級生產(chǎn)科江建龍 恢復(fù) 四級公司級生產(chǎn)科江建龍17通用崗位：盲板抽堵確定設(shè)施、設(shè)備、管線內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及周圍環(huán)境三級車間級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業(yè)人員及監(jiān)護人 員 五級車間級生產(chǎn)科―江建龍準備盲板、墊片四級車間級生產(chǎn)科―江建龍加裝盲板三級車間級生產(chǎn)科―江建龍拆卸盲板三級車間級生產(chǎn)科江建龍 恢復(fù) 四級車間級生產(chǎn)科江建龍18通用崗位設(shè)備故障三級車間級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表19通用崗位 停水 五級公司級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表停電五級公司級生產(chǎn)科―江建龍20實驗室配方配置四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞工作危害分析JHA）評價表助劑乳化四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞投料四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞反應(yīng)實驗三級崗位級生產(chǎn)科―沈紅霞指標分析四級崗位級生產(chǎn)科―沈紅霞實驗記錄四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞設(shè)備清洗、維護四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞21巡檢崗位巡檢三級崗位級生產(chǎn)科―江建龍工作危害分析JHA）評價表22質(zhì)量檢測取樣五級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞工作危害分析JHA）評價表 稱重 五級崗位級生產(chǎn)科―沈紅霞干燥五級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞 稱重 五級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞分析四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞物料回收四級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞器皿清洗五級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞23裝車崗位車輛到位五級崗位級生產(chǎn)科―沈紅霞工作危害分析JHA）評價表人工裝車五級崗位級生產(chǎn)科―江建龍24通用崗位設(shè)備檢維修儀表電源五級崗位級生產(chǎn)科趙云建工作危害分析JHA）評價表更換開關(guān)五級崗位級檢修趙云建檢修電機五級崗位級檢修趙云建配管、安裝匯線槽、放 線 五級崗位級^??趙云建登高四級崗位級檢修趙云建安裝電器儀表四級崗位級檢修趙云建試壓試漏五級崗位級檢修趙云建選擇合適的工具，確認工具的安全狀況五級崗位級^?B趙云建維修四級崗位級檢修趙云建 恢復(fù) 四級崗位級檢修趙云建釜體五級車間級生產(chǎn)科趙云建 電機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建減速機五級車間級生產(chǎn)科趙云建 安全閥 五級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表五級車間級生產(chǎn)科趙云建溫度計五級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 五級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建F反合聚 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查 釜體 四級車間級生產(chǎn)科趙云建分析(SCL)記錄表 ＜機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建減速機四級車間級生產(chǎn)科趙云建 安全閥 四級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級車間級生產(chǎn)科趙云建溫度計四級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 四級車間級生產(chǎn)科趙云建 管道 五級車間級生產(chǎn)科趙云建 機泵 四級車間級生產(chǎn)科趙云建緩沖罐五級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表五級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 五級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建26成品釜 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表釜體五級車間級生產(chǎn)科趙云建 ＜機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建減速機五級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表五級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 五級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建27成品罐 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表釜體五級車間級生產(chǎn)科趙云建 ＜機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建減速機五級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表五級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 五級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建28換熱器 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 機泵 四級車間級生產(chǎn)科趙云建緩沖罐五級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表五級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 五級車間級生產(chǎn)科趙云建 管道 五級車間級生產(chǎn)科趙云建29蒸汽緩沖罐 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表罐體四級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 四級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建30環(huán)氧乙烷儲罐 基礎(chǔ) 四級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記 罐體 四級車間級生產(chǎn)科趙云建 安全閥 四級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級車間級生產(chǎn)科趙云建錄表 液位計 四級車間級生產(chǎn)科趙云建溫度計四級車間級生產(chǎn)科趙云建可燃氣體報警儀四級車間級生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級車間級生產(chǎn)科趙云建打料泵四級車間級生產(chǎn)科趙云建鶴管四級車間級生產(chǎn)科趙云建管道四級車間級生產(chǎn)科趙云建 圍堰 五級車間級生產(chǎn)科趙云建31切片機 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建 機體 四級車間級生產(chǎn)科趙云建傳動部分五級車間級生產(chǎn)科趙云建32循環(huán)水泵 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建 泵體 四級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 四級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建傳動部分五級車間級生產(chǎn)科趙云建 池體 四級車間級生產(chǎn)科趙云建32消防水泵 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建 泵體 四級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 四級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建傳動部分五級車間級生產(chǎn)科趙云建33真空泵 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 機泵 四級車間級生產(chǎn)科趙云建緩沖罐四級車間級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級車間級生產(chǎn)科趙云建 閥門 四級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建34一冷卻塔一 基礎(chǔ) 五級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記 電動機 四級車間級生產(chǎn)科趙云建塔體四級車間級生產(chǎn)科趙云建 扇葉 四級車間級生產(chǎn)科趙云建錄表 閥門 四級車間級生產(chǎn)科趙云建管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建35制冷機 基礎(chǔ) 五級公司級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級公司級生產(chǎn)科趙云建冷凝器四級公司級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級公司級生產(chǎn)科趙云建啟動按鈕四級公司級生產(chǎn)科趙云建 閥門 四級公司級生產(chǎn)科趙云建氟利昂四級公司級生產(chǎn)科趙云建36環(huán)氧乙烷儲罐 基礎(chǔ) 四級公司級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 罐體 四級公司級生產(chǎn)科趙云建 安全閥 四級公司級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級公司級生產(chǎn)科趙云建 液位計 四級公司級生產(chǎn)科趙云建溫度計四級公司級生產(chǎn)科趙云建可燃氣體報警儀四級公司級生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級公司級生產(chǎn)科趙云建打料泵四級公司級生產(chǎn)科趙云建鶴管四級公司級生產(chǎn)科趙云建管道四級公司級生產(chǎn)科趙云建 圍堰 五級公司級生產(chǎn)科趙云建37計量罐 基礎(chǔ) 四級公司級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 罐體 四級公司級生產(chǎn)科趙云建 安全閥 四級公司級生產(chǎn)科趙云建壓力表四級公司級生產(chǎn)科趙云建 液位計 四級公司級生產(chǎn)科趙云建溫度計四級公司級生產(chǎn)科趙云建可燃氣體報警儀四級公司級生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級公司級生產(chǎn)科趙云建38配電室 基礎(chǔ) 四級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表電纜進出線四級車間級生產(chǎn)科趙云建開關(guān)四級車間級生產(chǎn)科趙云建顯示儀表四級車間級生產(chǎn)科趙云建接地線路四級車間級生產(chǎn)科趙云建絕緣件四級車間