審計(jì)報(bào)告中存在問(wèn)題的整改措施三篇

18頁(yè)審計(jì)報(bào)告中存在問(wèn)題的整改措施三篇篇一：審計(jì)報(bào)告中存在問(wèn)題的整改措施各企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)各科〔室〕：實(shí)審計(jì)整改工作，現(xiàn)將落實(shí)整改的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：〔一〕整改的內(nèi)容1、健全和完善重大事項(xiàng)內(nèi)把握度。程序；完善財(cái)政劃撥專(zhuān)項(xiàng)工作〔活動(dòng)〕資金結(jié)轉(zhuǎn)的手續(xù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控、財(cái)經(jīng)制度。規(guī)出納人員配置，加強(qiáng)現(xiàn)金、支票、印鑒的日常治理；準(zhǔn)時(shí)供給專(zhuān)項(xiàng)工作〔活動(dòng)〕資金的結(jié)算報(bào)告；完善固定資產(chǎn)的選購(gòu)及審批手續(xù)。3、嚴(yán)格實(shí)行會(huì)計(jì)核算。規(guī)會(huì)計(jì)核算，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目；明確開(kāi)發(fā)本錢(qián)，準(zhǔn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)完工工程；留意單位內(nèi)部獨(dú)立核算賬戶(hù)收入與支出的配比。4、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部治理。準(zhǔn)時(shí)組織對(duì)往來(lái)賬款的清理和賬戶(hù)處理；加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用狀況的監(jiān)視；制止虛開(kāi)發(fā)票，列支費(fèi)用；合理設(shè)置賬戶(hù)；理順直屬公司投資關(guān)系；加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)力氣、工作責(zé)任心的培育。〔二〕整改意見(jiàn)樂(lè)觀落實(shí)整改責(zé)任制，強(qiáng)化整改責(zé)任追究制。具體意見(jiàn)如下：1、健全和完善內(nèi)把握度二是制定財(cái)政資金的治理、使用的具體規(guī)定；三是完善重大事項(xiàng)報(bào)告、決策及審批程序。2、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行狀況的監(jiān)視二是加強(qiáng)宣傳和治理，提高執(zhí)行制度的自覺(jué)性；三是加強(qiáng)日常監(jiān)視和檢查，重視整改狀況落實(shí)。3、增加會(huì)計(jì)人員的責(zé)任心，切實(shí)提高會(huì)計(jì)人員的綜合素養(yǎng)狀況納入到考核之中；二是準(zhǔn)時(shí)確定開(kāi)發(fā)屬性和結(jié)轉(zhuǎn)本錢(qián)；三是日常賬務(wù)處理中，留意收入和支出的配比。4、加強(qiáng)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)治理一是準(zhǔn)時(shí)組織往來(lái)賬款的清理和賬戶(hù)處理；三是提高賬務(wù)處理力氣，杜絕虛開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票行為；五是理順直屬公司投資關(guān)系，解決注冊(cè)資本金未到位題；六是定期開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位溝通，加強(qiáng)業(yè)務(wù)力氣、工作責(zé)任心的培育?！踩痴囊?、組織實(shí)施成立落實(shí)審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。辦事處審計(jì)室等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)整改的各項(xiàng)具體工作。辦公室成員有監(jiān)察室、財(cái)政所、經(jīng)管站、審計(jì)室等部門(mén)人員組成。2、整改時(shí)間安排本次落實(shí)審計(jì)整改工作自《審計(jì)報(bào)告》出具之日724〕之內(nèi)完成〔20XX1024〕。具體分五個(gè)階段：發(fā)動(dòng)部署階段〔20XX725811〕計(jì)整改工作的生疏，對(duì)存在題能準(zhǔn)時(shí)地組織整改實(shí)施。街道審計(jì)室、財(cái)政所、經(jīng)營(yíng)治理站等經(jīng)濟(jì)治理職能部門(mén)，要加強(qiáng)與被整改單位切實(shí)提高審計(jì)整改率和審計(jì)整改質(zhì)量。落實(shí)整改階段〔20XX812920〕20XX920整改狀況的檢查階段〔20XX921930〕或部門(mén)，審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)時(shí)了解狀況，給于通報(bào)批判并責(zé)令整改。整改狀況落實(shí)的反響階段〔20XX10115〕區(qū)審計(jì)局。整改狀況的督查回階段〔20XX101630〕篇二：審計(jì)存在問(wèn)題整改措施344.111351734.5785進(jìn)展資金繳入縣級(jí)進(jìn)展資金賬戶(hù)，未上繳國(guó)庫(kù)，該款已于20XX25020XX2月全額上繳國(guó)庫(kù)。35XX35XX94920XX2213.76經(jīng)局委會(huì)爭(zhēng)論打算，修改完善相關(guān)治理制度，使其進(jìn)一步加大內(nèi)部監(jiān)管力度?？罟こ添槷?dāng)實(shí)施。20XX350.2350.23萬(wàn)元，待國(guó)庫(kù)有錢(qián)時(shí)準(zhǔn)時(shí)歸還，目前，已報(bào)告縣領(lǐng)導(dǎo)，正在歸還中。部制約監(jiān)控機(jī)制，簡(jiǎn)潔發(fā)生錯(cuò)弊。準(zhǔn)時(shí)處理好賬務(wù)，目前已進(jìn)入正軌。篇三：審計(jì)報(bào)告整改措施市審計(jì)局：中提出的問(wèn)題，我區(qū)高度重視，對(duì)此進(jìn)展了專(zhuān)題爭(zhēng)論，制定了五項(xiàng)治理措施，逐條落實(shí)整改，到達(dá)有效防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)財(cái)政和金融安全的目的。XX舉借、使用、歸還、風(fēng)險(xiǎn)把握、監(jiān)管等環(huán)節(jié)擬訂具體規(guī)定，促進(jìn)全區(qū)政府性債二是成立特地機(jī)構(gòu)，實(shí)行政府債務(wù)集中統(tǒng)一治理。在財(cái)政部門(mén)成立特地的債務(wù)治理機(jī)構(gòu)〔擬與預(yù)算科合署辦公〕，集中治理全區(qū)政府性債務(wù)，依據(jù)地方財(cái)力準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地跟蹤和監(jiān)控債務(wù)變化，加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)及其投向工程治理，不斷標(biāo)準(zhǔn)政府債務(wù)“借、用、還”各個(gè)環(huán)節(jié)。三是嚴(yán)格舉借程序，健全政府性債務(wù)償債預(yù)備金制度。今后舉借債的單位要樂(lè)觀籌措資金進(jìn)入預(yù)備金賬戶(hù)，最大限度降低償債風(fēng)險(xiǎn)。四是建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警把握制度，定期報(bào)告狀況。爭(zhēng)論科學(xué)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)構(gòu)造和安全性進(jìn)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，夯實(shí)債務(wù)治理根底，超前警示到期應(yīng)歸還債務(wù)的根本狀況，要求債務(wù)部門(mén)制定還債打算和預(yù)案，做到早著手、早預(yù)備，冷靜應(yīng)對(duì)；科學(xué)分析債務(wù)構(gòu)造和地方財(cái)政財(cái)力，準(zhǔn)確把握債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)，合理把握債務(wù)規(guī)模和舉債進(jìn)度。五是妥當(dāng)處理和化解存量債務(wù)，有效把握增量債務(wù)。一方面，努力化解存量債務(wù)，通過(guò)廣泛培植財(cái)源、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理、債權(quán)債務(wù)置換、依法處置閑置資產(chǎn)、追收借出款項(xiàng)及加大收回債權(quán)力度等增收節(jié)支方面的措施籌集資金，有打算、分步驟地安排償債專(zhuān)項(xiàng)資金逐步消化存量