食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

食品安全日管控、排查、月調(diào)度工作制度公司基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實食品安全主體責(zé)任，制定了《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。1、食品安全日管控制度日管控人員根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負責(zé)日管控具體工作的落實。日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》進行檢查。日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進貨查驗（★）、生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項目為重點檢查內(nèi)容。日管控工作流程.1正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》進行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。3對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險，確保企業(yè)的食品安全。2、食品安全周排查制度2.1周排查人員根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責(zé)（子公司可以由食品安全員負責(zé)）周排查具體工作落實。2周排查頻率正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》組織1次風(fēng)險隱患排查。3周排查內(nèi)容檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）、進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險隱患。2.4周排查工作流程4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險,督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險可控。3、食品安全月調(diào)度制度3.1月調(diào)度人員根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責(zé)人、相關(guān)部門負責(zé)人、食品安全總監(jiān)。2月調(diào)度會議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。3月調(diào)度主要匯報內(nèi)容由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。4月調(diào)度工作流程4.1由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.2對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。4.3由企業(yè)主要負責(zé)人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品