產(chǎn)品風險分析報告及評估表

..產(chǎn)品風險評估表供給商供給的原輔料或效勞工程風險危害識別 危害描述

風險掌握手段本身含有或儲原本身含有或儲原原輔料的生物\化學存中存在重金輔料的\物理的危害能發(fā)生

掌握頻次/時間 責任人 風險描述 備注常規(guī)工程每批次檢采

展第三方檢測或由供給商每確保原料依據(jù)規(guī)定和要求進

月,特別工程每年1-2客戶要求.

QA

高風險購原料含有寄生蟲等和危害接

存中帶入

展儲存.從合格供給商處選購,每年進

高風險收包裝材料生物\化學本身含有或儲\物理的危害 存中帶入

報告.

求.

QA

低風險掌握、外部檢測等〕產(chǎn)品構造、功能的風險

效勞過程中,動

對其進展評審.

問題時

部門

低風險危害識別危害識別危害描述風險掌握手段掌握頻次/時間責任人風險描述備注窒息危急質量不合格依據(jù)測試標準進展檢測印嘜低風險依據(jù)裁剪工藝要求操作交貨前研發(fā)部低風險危害識別危害描述危害識別危害描述風險掌握手段掌握頻次/時間責任人風險描述備注人為蓄意破壞 埋怨等對公司心懷不滿的員工

低風險員工教育日常生產(chǎn)部入口門警監(jiān)視隨時保安員工教育日常生產(chǎn)部入口門警監(jiān)視隨時保安監(jiān)控視頻24人事總務部治理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等1生產(chǎn)前檢查清楚確保原輔料

質量合格儲存處置不當發(fā)生了2霉變或被飛蟲污染 產(chǎn)品進展肉眼檢查

全體工人品控

低風險設備用油〔機污染產(chǎn)品化學危害

操作人員培訓治理者進展監(jiān)視生產(chǎn)車間內制止使用殺蟲劑,車間外圍由有資質的三方蟲害

日常 機修 低風險 MSDS掌握公司進展蟲害消殺效勞

供給商資質和藥品殺蟲劑 意外混入

依據(jù)合同 人事總務部

MSDS危害識別 危害描述 風險掌握手段 掌握頻次/時間 責任人 風險描 備注述物理 的

設備零部件金屬等損壞混入；其它金屬制用品 金屬探測設備特別：故障與靈敏度偏離等導致金屬等異物混入產(chǎn)品1玻璃與塑料包括燈

2經(jīng)過培訓的人員上崗；過程嚴控；對前一小時產(chǎn)品進展重檢測;測

工具時每日發(fā)放回收檢查；屬探測設備1

操作人QA內審部

潛在的污染區(qū)域：硬質塑料、玻具等破損混入；

2

璃制品、陶瓷2

料容器使用的

玻璃；塑料周轉筐與類似材料 配件包括儀表等的意

生產(chǎn)時隨時檢

物理的其它異物

外故障破損混入 查

在專業(yè)人員監(jiān)控下?lián)Q1原、輔材料引入異1換1原、輔材料引入異1依據(jù)已發(fā)生或風險物；2包裝材料引入異包裝物的檢查；輔料與包裝材料的使用區(qū)域1物；限定1在線品控2產(chǎn)品包裝材料破3生產(chǎn)中引入異物:流水線與包裝過程引工器具的清洗；監(jiān)控視頻；間前；2全體工人低風險碎片3入；6475

風險掌握手段

掌握頻次/時間

責任人

風險描述 備注

低風險值造成纏繞血大事

對設備操作人員加強安全生產(chǎn)宣導,監(jiān)視員工的安全生產(chǎn)

全體工人 生產(chǎn)治理跡污染產(chǎn)品進展急救處理隔離受污染產(chǎn)品

全體工人 險生產(chǎn)治理蟲害危害等的風險危害識別 危害描述

掌握手段2、杜絕蟲鼠出入途徑；

掌握頻次

責任者 風險描述 備注

蟲害滋生導致原3、有效的滅蟲滅鼠措施料或產(chǎn)品的污染4、定期的蟲害防治等的檢查

上門效勞

部

低風險 蟲害掌握程序危害識別危害描述危害識別危害描述掌握手段相應倉庫儲存溫度保持在要求溫度X圍內有資質且信譽良好的貨運公司掌握頻次責任者船務部風險描述備注儲存運輸?shù)臏囟炔涣嫉膬Υ媾c裝載、運輸溫度導致產(chǎn)品霉變.低風險倉庫內定期清潔倉庫內定期清潔到廠車輛的衛(wèi)生與安全檢查；車輛檢查：每倉庫部次發(fā)貨前 船務部倉庫與車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存與運污染低風險集裝箱檢查記錄裝載與卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；每次發(fā)貨時船務部裝貨的安全裝運中的穿插污染低風險運輸中車輛故障污染運輸合同規(guī)定要求；有資質且信譽良好的貨運公司取得我方同意后在規(guī)定條件下進展物流負責人運輸?shù)陌踩看伟l(fā)貨時低風險運輸合同監(jiān)視和測量裝置安全的風險評估危害識別危害描述掌握手段掌握頻次責任者風險描述備注電子稱誤差超過1電子稱校準記錄電子稱標準,導致計量失2每年外檢；QA低風險準3生產(chǎn)前；1相關的壓力壓力失準導致安全隱患定檢定21/半年QA低風險官方強制規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)測的風險評估危害識別危害識別危害描述掌握手段掌握頻次責任者風險描述備注不符合產(chǎn)品質量的產(chǎn)品加工過程中沒有依據(jù)生產(chǎn)工藝要求進展加工,或者沒有到達規(guī)定要求等質量問題.生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時各生產(chǎn)部門研發(fā)部低風險檢測偏差檢測偏差檢驗員或檢測儀器消滅偏差,使檢驗結果消滅偏差,導致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生檢驗員定期進展崗位培訓；部校驗.儀器依據(jù)校驗周期進展外?；騼刃A低風險產(chǎn)品或原料包裝標識或標簽錯誤\產(chǎn)標識錯誤 品存放標識錯誤,導致產(chǎn)品或原料錯誤的使用.如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標簽等危害嚴格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標識,不合格品或徑區(qū)分每次生產(chǎn)時庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對各生產(chǎn)部門QA倉庫低風險嚴格依據(jù)要求進展識生產(chǎn)線標識牌和線檢查核對個人衛(wèi)生的風險評估危害識別 危害描述 掌握手段1、進入車間員工 置洗手區(qū)域衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)員工的衛(wèi)生菌超標或化學性的微生物危污染導致產(chǎn)品的害與化學危穿插污染〕害等

掌握頻次查；

責任者 風險描述 備注全體工人 低風險

1手指飾物除不易脫落的指每次進入車間時環(huán)外,其它的制止配戴；進入車間人員配2戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導致物理危害

全體工人 低風險

毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品

男工制止蓄留長胡須 進入時；進入車間女員工必需盤發(fā)

全體工人 低風險產(chǎn)品放行的風險評估危害識別危害識別危害描述現(xiàn)場品質治理項不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標示等工程不合格,使消費者產(chǎn)生埋怨等掌握手段主管簽字放行；掌握頻次AQL或客戶要求責任者風險的描述備注低風險不合格品出廠銷售造成危害對成品進展100%檢查