產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及評估表

..產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估表供給商供給的原輔料或效勞工程風(fēng)險(xiǎn)危害識別 危害描述

風(fēng)險(xiǎn)掌握手段本身含有或儲原本身含有或儲原原輔料的生物\化學(xué)存中存在重金輔料的\物理的危害能發(fā)生

掌握頻次/時(shí)間 責(zé)任人 風(fēng)險(xiǎn)描述 備注常規(guī)工程每批次檢采

展第三方檢測或由供給商每確保原料依據(jù)規(guī)定和要求進(jìn)

月,特別工程每年1-2客戶要求.

QA

高風(fēng)險(xiǎn)購原料含有寄生蟲等和危害接

存中帶入

展儲存.從合格供給商處選購,每年進(jìn)

高風(fēng)險(xiǎn)收包裝材料生物\化學(xué)本身含有或儲\物理的危害 存中帶入

報(bào)告.

求.

QA

低風(fēng)險(xiǎn)掌握、外部檢測等〕產(chǎn)品構(gòu)造、功能的風(fēng)險(xiǎn)

效勞過程中,動(dòng)

對其進(jìn)展評審.

問題時(shí)

部門

低風(fēng)險(xiǎn)危害識別危害識別危害描述風(fēng)險(xiǎn)掌握手段掌握頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注窒息危急質(zhì)量不合格依據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢測印嘜低風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)裁剪工藝要求操作交貨前研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)危害識別危害描述危害識別危害描述風(fēng)險(xiǎn)掌握手段掌握頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注人為蓄意破壞 埋怨等對公司心懷不滿的員工

低風(fēng)險(xiǎn)員工教育日常生產(chǎn)部入口門警監(jiān)視隨時(shí)保安員工教育日常生產(chǎn)部入口門警監(jiān)視隨時(shí)保安監(jiān)控視頻24人事總務(wù)部治理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等1生產(chǎn)前檢查清楚確保原輔料

質(zhì)量合格儲存處置不當(dāng)發(fā)生了2霉變或被飛蟲污染 產(chǎn)品進(jìn)展肉眼檢查

全體工人品控

低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備用油〔機(jī)污染產(chǎn)品化學(xué)危害

操作人員培訓(xùn)治理者進(jìn)展監(jiān)視生產(chǎn)車間內(nèi)制止使用殺蟲劑,車間外圍由有資質(zhì)的三方蟲害

日常 機(jī)修 低風(fēng)險(xiǎn) MSDS掌握公司進(jìn)展蟲害消殺效勞

供給商資質(zhì)和藥品殺蟲劑 意外混入

依據(jù)合同 人事總務(wù)部

MSDS危害識別 危害描述 風(fēng)險(xiǎn)掌握手段 掌握頻次/時(shí)間 責(zé)任人 風(fēng)險(xiǎn)描 備注述物理 的

設(shè)備零部件金屬等損壞混入；其它金屬制用品 金屬探測設(shè)備特別：故障與靈敏度偏離等導(dǎo)致金屬等異物混入產(chǎn)品1玻璃與塑料包括燈

2經(jīng)過培訓(xùn)的人員上崗；過程嚴(yán)控；對前一小時(shí)產(chǎn)品進(jìn)展重檢測;測

工具時(shí)每日發(fā)放回收檢查；屬探測設(shè)備1

操作人QA內(nèi)審部

潛在的污染區(qū)域：硬質(zhì)塑料、玻具等破損混入；

2

璃制品、陶瓷2

料容器使用的

玻璃；塑料周轉(zhuǎn)筐與類似材料 配件包括儀表等的意

生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)檢

物理的其它異物

外故障破損混入 查

在專業(yè)人員監(jiān)控下?lián)Q1原、輔材料引入異1換1原、輔材料引入異1依據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)物；2包裝材料引入異包裝物的檢查；輔料與包裝材料的使用區(qū)域1物；限定1在線品控2產(chǎn)品包裝材料破3生產(chǎn)中引入異物:流水線與包裝過程引工器具的清洗；監(jiān)控視頻；間前；2全體工人低風(fēng)險(xiǎn)碎片3入；6475

風(fēng)險(xiǎn)掌握手段

掌握頻次/時(shí)間

責(zé)任人

風(fēng)險(xiǎn)描述 備注

低風(fēng)險(xiǎn)值造成纏繞血大事

對設(shè)備操作人員加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣導(dǎo),監(jiān)視員工的安全生產(chǎn)

全體工人 生產(chǎn)治理跡污染產(chǎn)品進(jìn)展急救處理隔離受污染產(chǎn)品

全體工人 險(xiǎn)生產(chǎn)治理蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識別 危害描述

掌握手段2、杜絕蟲鼠出入途徑；

掌握頻次

責(zé)任者 風(fēng)險(xiǎn)描述 備注

蟲害滋生導(dǎo)致原3、有效的滅蟲滅鼠措施料或產(chǎn)品的污染4、定期的蟲害防治等的檢查

上門效勞

部

低風(fēng)險(xiǎn) 蟲害掌握程序危害識別危害描述危害識別危害描述掌握手段相應(yīng)倉庫儲存溫度保持在要求溫度X圍內(nèi)有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司掌握頻次責(zé)任者船務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)描述備注儲存運(yùn)輸?shù)臏囟炔涣嫉膬Υ媾c裝載、運(yùn)輸溫度導(dǎo)致產(chǎn)品霉變.低風(fēng)險(xiǎn)倉庫內(nèi)定期清潔倉庫內(nèi)定期清潔到廠車輛的衛(wèi)生與安全檢查；車輛檢查：每倉庫部次發(fā)貨前 船務(wù)部倉庫與車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存與運(yùn)污染低風(fēng)險(xiǎn)集裝箱檢查記錄裝載與卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；每次發(fā)貨時(shí)船務(wù)部裝貨的安全裝運(yùn)中的穿插污染低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸中車輛故障污染運(yùn)輸合同規(guī)定要求；有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)展物流負(fù)責(zé)人運(yùn)輸?shù)陌踩看伟l(fā)貨時(shí)低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評估危害識別危害描述掌握手段掌握頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注電子稱誤差超過1電子稱校準(zhǔn)記錄電子稱標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致計(jì)量失2每年外檢；QA低風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)3生產(chǎn)前；1相關(guān)的壓力壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患定檢定21/半年QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評估危害識別危害識別危害描述掌握手段掌握頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中沒有依據(jù)生產(chǎn)工藝要求進(jìn)展加工,或者沒有到達(dá)規(guī)定要求等質(zhì)量問題.生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時(shí)各生產(chǎn)部門研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)檢測偏差檢測偏差檢驗(yàn)員或檢測儀器消滅偏差,使檢驗(yàn)結(jié)果消滅偏差,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生檢驗(yàn)員定期進(jìn)展崗位培訓(xùn)；部校驗(yàn).儀器依據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)展外?；騼?nèi)校QA低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識或標(biāo)簽錯(cuò)誤\產(chǎn)標(biāo)識錯(cuò)誤 品存放標(biāo)識錯(cuò)誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使用.如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識,不合格品或徑區(qū)分每次生產(chǎn)時(shí)庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對各生產(chǎn)部門QA倉庫低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格依據(jù)要求進(jìn)展識生產(chǎn)線標(biāo)識牌和線檢查核對個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評估危害識別 危害描述 掌握手段1、進(jìn)入車間員工 置洗手區(qū)域衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)員工的衛(wèi)生菌超標(biāo)或化學(xué)性的微生物危污染導(dǎo)致產(chǎn)品的害與化學(xué)危穿插污染〕害等

掌握頻次查；

責(zé)任者 風(fēng)險(xiǎn)描述 備注全體工人 低風(fēng)險(xiǎn)

1手指飾物除不易脫落的指每次進(jìn)入車間時(shí)環(huán)外,其它的制止配戴；進(jìn)入車間人員配2戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害

全體工人 低風(fēng)險(xiǎn)

毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品

男工制止蓄留長胡須 進(jìn)入時(shí)；進(jìn)入車間女員工必需盤發(fā)

全體工人 低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評估危害識別危害識別危害描述現(xiàn)場品質(zhì)治理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等工程不合格,使消費(fèi)者產(chǎn)生埋怨等掌握手段主管簽字放行；掌握頻次AQL或客戶要求責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注低風(fēng)險(xiǎn)不合格品出廠銷售造成危害對成品進(jìn)展100%檢查