特采作業(yè)流程

陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)程序文件編號GZS-11-03版次A頁碼1/6制定質(zhì)檢陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)流程文件編號頁碼1/101.目的為使瑕疵物料能有效的被運(yùn)用。2.范圍2.1生產(chǎn)緊急，于限期內(nèi)必須完成的生產(chǎn)作業(yè)。2.2本程序僅適用于進(jìn)料檢驗(yàn)及制造過程檢驗(yàn)等程序，不適用于成品檢驗(yàn)程序。3.權(quán)責(zé)3.1研發(fā)部:特采尺寸之判定。3.2質(zhì)檢部:復(fù)驗(yàn)判定、檢驗(yàn)規(guī)范建立、矯正預(yù)防措施追蹤與確認(rèn)。3.3生產(chǎn)部:全檢執(zhí)行、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行、矯正預(yù)防措施回復(fù)。3.4核準(zhǔn):特采核準(zhǔn)僅公司總經(jīng)理有核準(zhǔn)之權(quán)限。4.說明4.1作業(yè)流程圖(附件一)4.2進(jìn)料拒收特采程序4.2.1進(jìn)料拒收判定A.當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)為拒收判定時(shí)，檢驗(yàn)人員需于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表之最初決定欄標(biāo)示退廠商，即刻傳單至采購單位。B.質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員于最終拒收判定產(chǎn)生后，即須開立“質(zhì)量異常通知單”(附件二)同時(shí)傳送采購單位。4.2.2進(jìn)料拒收確認(rèn)A.采購單位接獲質(zhì)檢部開立之“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”(附件三)，即須與廠商確認(rèn)立即換貨或至廠內(nèi)做全檢，并確認(rèn)完成時(shí)間，以便及時(shí)回復(fù)生產(chǎn)避免影響生產(chǎn)排程。B.采購須將“質(zhì)量異常通知單”傳真至廠商，同時(shí)要求廠商依限期日期前回復(fù)，并分析異常原因及改善措施。4.2.3特采申請A.采購聯(lián)系廠商全檢或換貨，或者回廠日期無法確定，不能及時(shí)回廠時(shí)，生產(chǎn)須先與銷售確認(rèn)交期，若交期不更改即必須開立“特采申請單”(附件四)”。B.采購單位填寫之“特采申請單”填具其名稱、型號、進(jìn)貨數(shù)、廠商名稱、檢驗(yàn)單號、特采數(shù)量、廠商庫存量等信息。C.特采申請單填寫完成，須經(jīng)部門主管簽核即可依流程進(jìn)行特采作業(yè)。4.2.4特采程序決議A.特采決議完成時(shí)，核準(zhǔn)權(quán)限主管須詳填特采理由，并由申請部門發(fā)放。B.決議特采a.質(zhì)檢在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明特采標(biāo)識，質(zhì)檢主管在主管決定者位置簽認(rèn)。b.特采作業(yè)進(jìn)行時(shí)，研發(fā)單位須依特采需求提供相對之治具及作業(yè)程序。c.特采品入庫時(shí)，質(zhì)檢單位須依原特采部分制定相對應(yīng)之檢驗(yàn)規(guī)格，此規(guī)格須經(jīng)研發(fā)部門之簽認(rèn)。d.特采品入庫時(shí)檢驗(yàn)人員須于外箱標(biāo)示“特采”字樣。4.2.5決議全檢A.全檢決議完成時(shí)，決策人員僅于判定結(jié)果標(biāo)示挑選、簽認(rèn)，由生產(chǎn)部依檢驗(yàn)規(guī)格進(jìn)行全檢。B.生產(chǎn)部全檢完成的物料必須標(biāo)示區(qū)分良品、不良品數(shù)量后，全數(shù)交由質(zhì)檢單位再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.2.6退貨決議，如決議中判定維持退貨，質(zhì)檢即須依進(jìn)料檢驗(yàn)之退貨要求辦理。4.3制程檢驗(yàn)拒收特采程序4.3.1當(dāng)制程檢驗(yàn)產(chǎn)生拒收時(shí)，質(zhì)檢人員需先開立“質(zhì)量異常通知單”(附件二)，詳填異常情況，由研發(fā)部門填寫異常原因分析及處理措施所需返工時(shí)間，并通知銷售。4.3.2銷售依重工需要時(shí)間判定是否滿足交期，當(dāng)無法滿足交期時(shí)須申請?zhí)夭伞?.4成效追蹤質(zhì)檢必須依“質(zhì)量異常通知單”上的回復(fù)日期，追蹤、確認(rèn)、改善結(jié)果。5.附件附件一:作業(yè)流程圖附件二:品質(zhì)異常通知單附件三:進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表附件四:特采申請單附件三:進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表陜西眾森電能科技有限公司

進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表

年月日序號供應(yīng)商產(chǎn)品名稱規(guī)格型號技術(shù)要求實(shí)測值送檢數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)讓步接收數(shù)返修數(shù)備注123467891011121314151617181920附件四:特采申請單陜西眾森電能科技有限公司特采申請單原材料/半成品申請日期:訂單號碼品名規(guī)格批量供貨商/客戶名稱需求日期異常情況說明:申請人:申請?zhí)夭衫碛?申請人:研發(fā)部門意見:簽名:質(zhì)檢主管意見: