底盤公司2015年工作總結(jié)報告

總經(jīng)理：tbj2016年1月汽車底盤有限公司二O一五年工作總結(jié)目錄第一部分經(jīng)營指標(biāo)第二部分運營指標(biāo)第三部分人員管理

1.經(jīng)營指標(biāo)之營業(yè)收入項目名稱2013年下半年指標(biāo)2013年下半年實際2013年上半年實際環(huán)比全年銷售額指標(biāo)126801370010488322024188利潤6951387.52（退稅1046.51）-4021789.52985.52新產(chǎn)品銷售額39154983.427012282.47684.4新市場銷售額3915348858029086396高附加值產(chǎn)品銷售額391549653027.61937.46902.4貨款回籠106221177410641113321263>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品立項銷售管理商品組合商品競爭力提升根據(jù)市場的需求及產(chǎn)品組合規(guī)劃下半年共計完成產(chǎn)品開發(fā)立項118項加強了銷售管理，明確各管理部門及銷售部的職能職責(zé)，強化節(jié)點、交付物管理，保證商品開發(fā)的進(jìn)度；完善了相關(guān)管理辦法，增加《銷售訂單》獎勵制度，每月對生產(chǎn)訂單進(jìn)度、銷售回款等進(jìn)行通報，以此提升各部門的積極性和責(zé)任感，提高新產(chǎn)品的管理力度。結(jié)合政策法規(guī)變化及競爭對手產(chǎn)品研究，上半年對產(chǎn)品組合進(jìn)行了梳理并重新調(diào)整規(guī)劃；（對南京徐工車架、歐曼車架高利潤車型等按利潤進(jìn)行優(yōu)先排產(chǎn)、訂單重點關(guān)注）下半年重點開發(fā)了雷沃、唐山申沃客車等新市場，提高了底盤公司產(chǎn)品的品牌效益

1.經(jīng)營指標(biāo)之期間費用率>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)名稱下半年規(guī)劃指標(biāo)下半年完成情況差異全年銷售費用474.69(4.2%)514.69（4.5%）40（3%）989.38（4.86%）管理費用486(4.3%)366.95（3.25%）-119.05（-1.05%）852.95（4.54%）財務(wù)費用560.59(4.96%)567.08（5%）6.49（0.04%）1127.67（5.74%）合計1521.28（13.76%）1448.72（12.75%）-72.56（-1.01%）2970（14.31%）期間費用趨勢圖從趨勢圖所示：銷售費用呈下降趨勢，財務(wù)費平穩(wěn)狀態(tài)，財務(wù)費用波動較大1.1期間費用率之銷售費用：

>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)銷售費用對比表

從趨勢圖所示：2013年下半年實際銷售費用占營業(yè)收入比例呈下降趨勢、指標(biāo)名稱2013年下半年指標(biāo)2013年下半年實際完成差異2013年上半年實際環(huán)比全年銷售費用4.20%4.28%0.08%4.60%-0.32%4.86%差異分析：1、自實行新的運費制度后，銷售費用中的運輸費用較前期落幅較大。2、在9月份完成運費改革，單臺定價，將開封運費、墊木回收運費、歐曼牽引、自卸短軸距車型予以市場調(diào)研后下浮價格，并將中通客車段與車架總成價格明細(xì)到型號，其它車型費用按稅務(wù)改制后予以單臺下浮定價，以此降低占銷售費用比重最大的運輸費用的降低，完成銷售費用的總體下調(diào)；此制度自7月份開始實施，修正標(biāo)準(zhǔn)后，每月運費較原開票方式可節(jié)省3-5萬元；3、繼續(xù)執(zhí)行市場包干，責(zé)任、費用歸屬各片經(jīng)理，按績效考核予以銷售經(jīng)費的整體控制；自10月份開始將績效考核進(jìn)行細(xì)化管理，將績效工資分為30%比重的產(chǎn)品利潤；15%比重的銷售收入指標(biāo)；15%比重的當(dāng)月回款；主機廠索賠比重占10%；承兌與現(xiàn)匯比占10%，發(fā)出商品與積壓商品的管理考核占10%，綜合管理占比重的10%，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)化予以管理；4、采取一切措施爭取最大份額的市場訂單，以此增大銷售收入，降低銷售費用的比值占比，為降低費用標(biāo)準(zhǔn)的最根本途徑。>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)

1.2期間費用率之管理費用：

從趨勢圖所示，下半年管理費用基本處于穩(wěn)定，且低于目標(biāo)值。指標(biāo)名稱2013年下半年指標(biāo)2013年下半年實際完成差異2013年上半年實際環(huán)比全年管理費用486(4.3%)366.95（3.25%）-119.05（-1.05%）488.51（5.81%）-121.56(2.56%)4.54%1.將所有后勤人員的績效與銷售收入、利潤掛鉤，帶動每位管理人員向效益要效率、創(chuàng)新要效益。2.推行財務(wù)預(yù)算制度，由各部門對每月的管理費用進(jìn)行提前預(yù)算，對于實際發(fā)生超預(yù)算的要進(jìn)行細(xì)節(jié)分析。3.嚴(yán)格按新修訂的出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，對于違規(guī)的費用堅決杜絕，同時從側(cè)面加強對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，減少人員市場的外出費用，從制度方面加強公司各方面的管理。4.對每一筆管理費用認(rèn)真審核，對非管理費用堅決杜絕入此賬目，對違規(guī)的管理費用要求個人或車間承擔(dān)。5.積極尋找時間學(xué)習(xí)先進(jìn)管理知識，推行制度管理和人性化管理相結(jié)合，凝聚和團結(jié)各部門力量和才干，提高效率，降低費用。6.通過個人績效考評，繼續(xù)調(diào)整末位人員，繼續(xù)引進(jìn)高素質(zhì)人員，繼續(xù)調(diào)整，通過優(yōu)秀人員的入職，調(diào)低管理人員及費用。目標(biāo)人員配置最精銳，工作效率最高7.根據(jù)目前公司產(chǎn)品在市場的質(zhì)量競爭狀況，將各項質(zhì)量成本科目健全，推行每月核算質(zhì)量成本，通過質(zhì)量成本分析報告進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行側(cè)重點的解決問題，繼而提升產(chǎn)品質(zhì)量。8.對每個部門為加強管理，制訂了各部門的管理利潤指標(biāo)9.為完善車間獎懲費用的問題，制訂了獎懲分配標(biāo)準(zhǔn)，增加了各后勤人員的承擔(dān)比例，杜絕車間吃大鍋飯情況，給每個部門人員增加了責(zé)任感，提高其崗位職責(zé)。>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)差異分析：

1.3期間費用率之財務(wù)費用：>>第一部分經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)名稱2013年下半年指標(biāo)2013年下半年實際完成差異2013年上半年實際環(huán)比全年財務(wù)費用560.59(4.96%)567.08（5%）6.49（0.04%）537.35（6.39%）23.24（-1.43%）1127.67（5.74%）建立預(yù)算管理制度，優(yōu)化本部計劃管理體系，建立二級責(zé)任中心（職能部門與車間）管理辦法。月度出具庫存品分析報告、原材料波動影響分析報告等分析報告。繼續(xù)推動ERP系統(tǒng)，做好系統(tǒng)使用。●根據(jù)管理現(xiàn)狀，參照標(biāo)桿單位的價格管理方式及經(jīng)驗，編制皮卡業(yè)務(wù)零部件價格管理體系搭建方案。優(yōu)化財務(wù)計劃管理，完善評價指標(biāo)，固化財務(wù)內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、流程。完善成本價格管理，建立成本目標(biāo)定價管理。建立資金運營管理，制定業(yè)務(wù)資金指標(biāo)和核算規(guī)則，減少資金占用，降低財務(wù)風(fēng)險。建立資金占用指標(biāo)：，并將指標(biāo)分解到各部門各車間體系建設(shè)搭建了面向本公司的財務(wù)內(nèi)控體系，提升財務(wù)運營管理能力收益管理成本價格1.4財務(wù)管理措施

2.1生產(chǎn)管理之制造費用

>>第二部分運營指標(biāo)—生產(chǎn)管理指標(biāo)名稱2013年下半年指標(biāo)2013年下半年實際完成差異2013年上半年實際環(huán)比全年制造費用21%23.41%2.41%22.29%1.12%22.86%2013年下半年制造費用產(chǎn)值比趨勢圖>>第二部分運營指標(biāo)—生產(chǎn)管理差異分析：原因分析如下：1、7月份計件工資1585948.4元，超出目標(biāo)值的1.83%。超出原因為：7月份農(nóng)機車間因質(zhì)量問題及產(chǎn)能規(guī)劃原因未形成批量生產(chǎn)，原規(guī)劃25-30臺/天的產(chǎn)能，實際全月生產(chǎn)了183臺車架，月底申請工資補助52801元，占產(chǎn)值比的0.37%。其余超出部份為主機廠產(chǎn)品更改及因天氣原因造成的除銹費用，制造部支付的零工費用。2、8-12月份開平費825881.12元，超出目標(biāo)值的0.81%。超出原因為：8月份開始原材料到廠后實行一票到廠制，8-12月無開票費及下站費。3、9、10、12月份三包費、質(zhì)量索賠超出約20.54萬元，超出目標(biāo)值0.20%，9月份前的連續(xù)4個月未進(jìn)行淄博制動器退貨，9月份奧鈴、淄博制動器共退回297件，制動器三包費用為2.03萬元。10月份增加PPM值考核費用約8.3萬元。2.2生產(chǎn)管理指標(biāo)之資金占壓

>>第二部分運營指標(biāo)—生產(chǎn)管理指標(biāo)名稱2013年下半年計劃目標(biāo)2013年下半年實際完成差異2013年上半年實際環(huán)比在制品占壓10001210.83210.831229.07-18.87發(fā)出商品占壓17451205.6-539.42262-1056.4產(chǎn)成品占壓800971.93171.93782.42

189.61合計35453388-156.664273.49-885.29差異分析：1、12月份在制品實際完成1210.83萬，超出210.83萬，超出原因為：小麥機的儲備12月份資金占壓較11月份增加41.75萬元；礦車車間11月份歸屬底盤，礦車12月份入庫93臺，發(fā)出94臺，月末結(jié)存為3臺，零部件的資金占壓金額為124.3萬元。2、底盤公司因外地人員較多，年前年后人員不穩(wěn)定，為保證銷售計劃，增加適量常規(guī)成品庫存。12月較11月份成品增加296.58萬元。2.3生產(chǎn)管理之訂單達(dá)成率>>第二部分運營指標(biāo)—生產(chǎn)管理指標(biāo)名稱下半年規(guī)劃目標(biāo)值下半年實際完成值差異上半年實際完成值環(huán)比全年產(chǎn)品交付及時率100%99.825%-0.175%79.1%20.75%89.46%差異分析：下半年卡車銷售預(yù)測訂單為16220臺，實際完成18087臺，為應(yīng)對各主機廠訂單需求急劇增大的現(xiàn)狀，公司領(lǐng)導(dǎo)針對鑄件采購、鑄造公司毛坯開發(fā)、散件外協(xié)加工進(jìn)行重新部署，車間日產(chǎn)能從月初125臺，到日均140臺。隨著主機廠需求的增加，散件加工產(chǎn)能不足、輕卡縱梁的隨行配鉆、鑄件毛坯供應(yīng)不足、縱梁車間的數(shù)控沖產(chǎn)能受限及外協(xié)鑄件的加工成為影響產(chǎn)能提升的重要因素。車間日產(chǎn)能從10月初日均125臺，提升到日均141臺。因主機廠自2014年1月份開始國三切換國四發(fā)動機，訂單需求有所減少。1月份各車間仍將實行集中排產(chǎn)：輕卡日產(chǎn)不低于100臺，重卡日產(chǎn)不低于40臺，客車日產(chǎn)15臺，儲備部分國四車架成品庫存和部分零部件庫存，以確保銷售計劃按時完成。>>第二部分運營指標(biāo)—生產(chǎn)管理2.4生產(chǎn)管理之設(shè)備管理：>>第二部分運營指標(biāo)—生產(chǎn)管理設(shè)備安全指標(biāo)名稱下半年規(guī)劃目標(biāo)值下半年實際完成值差異情況上半年實際環(huán)比全年重大人為設(shè)備事故（損失2萬元以上）000000一般人為設(shè)備事故000000設(shè)備安全損失6000元0-6000元3000-30000設(shè)備可動率95.4%95.64%\\\95.64%設(shè)備管理設(shè)備維修費24.66萬元25.16萬元1、9月份設(shè)備維修費實際完成4.24萬元，其中包含購買客車伺服器5000元，金方圓配件10150元，貨款在1.5萬元導(dǎo)致維修費有所上升。2、10月份因縱梁車間購買數(shù)控沖滑塊6塊合計金額14615.38元（不含稅）因此超出預(yù)計費用。3、12月份鉚接車間購進(jìn)鉚鉗體+油缸各4件，合計金額16923.08元?？v梁車間購進(jìn)大梁沖橋鏈一條2000元。改裝車間維修費5004.24元，導(dǎo)致12月份維修費上升。15.6萬元9.56萬元40.762.5生產(chǎn)管理措施制造能力●通過工藝布局的調(diào)整，崗位的識別與重組以及技改技措項目的投入，由日產(chǎn)能120臺/天，提升到了140臺/天，有效的保證市場訂單的需求；●開展了比生產(chǎn)訂單、質(zhì)量、設(shè)備、出勤率等班組評比活動?！裢ㄟ^對異常因素深入分析，梳理、建立全員、全過程生產(chǎn)效率持續(xù)、循環(huán)提升機制；產(chǎn)業(yè)工人團隊2013年下半年培訓(xùn)多能工140多人，對車間班組、工段長系統(tǒng)培訓(xùn)19次，產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力仍可持續(xù)改進(jìn)，保證了市場需求?！裢ㄟ^人才培養(yǎng)方案的實施，下半年通過實操及理論培訓(xùn)進(jìn)行了高級技師、高級技工評價；●加大對一線職工創(chuàng)新的獎勵，初步建立全員改善文化>>第二部分經(jīng)營指標(biāo)—生產(chǎn)管理設(shè)備安全●建立車間設(shè)備、安全日巡檢制及叉車月檢查制。●新開發(fā)了空壓機保養(yǎng)廠家，使每臺空壓機的保養(yǎng)費用下降2000多元?！裨?013年下半年中通過檢查，杜絕純黃油潤滑，減少對管路的堵塞，降低設(shè)備損壞。2.6內(nèi)部運營指標(biāo)之采購管理

>>第二部分經(jīng)營指標(biāo)—采購管理指標(biāo)名稱下半年規(guī)劃下半年完成值差異情況上半年完成值環(huán)比全年采購管理采購費用節(jié)省90萬元97.8萬元-7.8萬元63.56萬元34.25萬元161.36萬元采購批次合格率97%97.1%-0.1%97.48%--0.38%97.3%采購及時到貨率98%98.01%-0.01%97.45%0.56%97.73%差異分析：采購體系通過產(chǎn)能落實、簽訂保障協(xié)議、檢查走訪、旺季資金支持、重點資源排查等，提升了體系的保障能力；采購成本建立和完善采購價成本定價模式，固化前期工作成果，提升了定價的合理性，有效提高了定價效率：供應(yīng)商二次降價及讓利、采購件實際全部競標(biāo)制、電動車、礦車貨款抵帳等下半年共完成降成本97.8萬元。采購質(zhì)量對供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)化、計劃性、主動性管理。已對全部供應(yīng)商建立了相關(guān)檔案，并陸續(xù)的簽訂了供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議與技術(shù)保證協(xié)議、產(chǎn)能保證協(xié)議采購訂單旺季生產(chǎn)期間對于出現(xiàn)異常零部件的采購訂單跟蹤，實現(xiàn)從計劃下達(dá)、供應(yīng)商庫存到關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)（庫存）情況的日報表管理。指標(biāo)名稱下半年指標(biāo)下半年實際差異上半年實際環(huán)比全年外部質(zhì)量損失93.5元/萬69.23元/萬元-24.2752.5元/萬元16.93元/萬元69.23元/萬元內(nèi)部質(zhì)量報廢損失≤5元/萬元2.59元/萬元-2.418.6元/萬元計算方式改變5.6元/萬元零公里故障率≤1433310223-4100//10223重大質(zhì)量事故0110113、內(nèi)部運營指標(biāo)之質(zhì)量管理>>第二部分經(jīng)營指標(biāo)—質(zhì)量管理2013年下半年通過推行質(zhì)量評比及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的展開，制造過程質(zhì)量問題降低，●結(jié)合部分孔位展開調(diào)整、鉚接車間逐臺檢測，保證了前翻、方向機按裝；●接盤安裝孔不垂直，導(dǎo)致在裝配時，與凸緣叉安裝困難，引起客戶抱怨，為此，通過整改鉆孔工裝及壓樁接盤后逐件檢查，杜絕了裝配困難現(xiàn)象●針對各車間反饋的及主機廠反饋的質(zhì)量問題，結(jié)合車間現(xiàn)有的工藝及模具狀態(tài)進(jìn)行實際的工藝調(diào)整保證車間及主機廠的正常需求?！駠@重大市場反饋在周度例會中立項形成項目，增強全員對質(zhì)量整改的推動作用?！駥囬g產(chǎn)生的內(nèi)部損失與車間管理人員進(jìn)行掛鉤，因人為原因造成的100%由車間承擔(dān)，若非人為原因造成的按比例由車間進(jìn)行承擔(dān)，從根本上提升全員的質(zhì)量意識和自控能力質(zhì)量管理差異分析：4.工藝改進(jìn)、產(chǎn)品開發(fā)

指標(biāo)名稱下半年指標(biāo)實際完成完成比例上半年實際環(huán)比全年產(chǎn)品開發(fā)按市場需求118100%7741195工藝改進(jìn)、效率提升計劃4856116.7%243280產(chǎn)品開發(fā)準(zhǔn)時率100%100%100%\\>>第二部分經(jīng)營指標(biāo)—工藝改進(jìn)差異分析：1、2013年下半年年共計開發(fā)新產(chǎn)品118種，其中唐山客車1種；青島申沃客車1種；歐曼車架28種；奧鈴車架16種；歐馬可車架22種；歐輝客車車架21種；奇瑞車架15種；中通客車車架10種；徐工車架2種；金后盾車架2種；福田雷薩車架1種。從數(shù)據(jù)分析，歐曼車型車架開發(fā)品種比其它車型車架較多。其中青島、唐山申沃客車、金后盾與福田雷薩為13年新開發(fā)廠家。2、針對底盤工藝標(biāo)準(zhǔn)缺少問題，確定了工藝標(biāo)準(zhǔn)編制計劃下半年共編制工藝標(biāo)準(zhǔn)70多份，使底盤工藝標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率逐步提高。3、下半年共工藝改進(jìn)、效率提升共完成56項，主要通過模具、工裝自制，借用，自制柳胎等，可實現(xiàn)經(jīng)濟創(chuàng)收40余萬元。5.內(nèi)部運營管理之安全指標(biāo)完成情況

差異分析：1、制訂了《關(guān)于不允許隨便調(diào)崗的規(guī)定》，避免了因隨意調(diào)崗后因崗位不熟，導(dǎo)致違章事故的發(fā)生。2、每天對各車間不少于一次的安全檢查，對不按規(guī)定執(zhí)行的車間進(jìn)行整改并作出考核。3、每月進(jìn)行一次安全評比，對安全好的車間進(jìn)行獎勵，差的車間考核通報。4、進(jìn)入冬季天氣比較寒冷，有些設(shè)備需要用爐子或者電暖風(fēng)烤，因此安排晚上門衛(wèi)巡夜人員進(jìn)行檢查，確保不能因爐子和電暖風(fēng)出現(xiàn)安全事故。5、安排電工對各車間的線路線頭插座等進(jìn)行檢查。指標(biāo)名稱下半年指標(biāo)下半年實際差異上半年實際環(huán)比全年人身安全死亡事故000000火災(zāi)事故000000違章操作造成重殘000000違章操作造成輕殘044135重大工傷事故000000安全費用＜43800元因工傷人員尚未出院，未結(jié)清費用，具體花費還未核準(zhǔn)380