內(nèi)審計(jì)劃(草稿)

青島瑞源物業(yè)內(nèi)審計(jì)劃（4月底）目的驗(yàn)證各部門工作職責(zé)、服務(wù)中心各記錄表格是否符合服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。范圍適用于青島瑞源物業(yè)管理有限公司所有項(xiàng)目、部室。依據(jù)GB/T19001-2008IDTISO9001:2008中4.2.3文件控制，4.2.4記錄控制，5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通以及8.2.2內(nèi)部審核條款；青島瑞源物業(yè)管理有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》。審核內(nèi)容1、各服務(wù)中心所有檔案表格；2、質(zhì)量手冊(cè)制定的各部門工作職責(zé)；五、步驟1、由管理者代表選定審核組長及審核員，其中工作職責(zé)檢查審核小組成員為浮動(dòng)方式；審核報(bào)告分發(fā)范圍：全體項(xiàng)目、部室；審核報(bào)告分發(fā)日期：4月29日；2、確定受審部門；記錄表格受審部門：全體項(xiàng)目；工作職責(zé)受審部門：全體項(xiàng)目、部室；3、確定首、末次會(huì)議時(shí)間；首次會(huì)議時(shí)間：4月26日；末次會(huì)議時(shí)間：4月28日；4、審核形式：會(huì)議討論、現(xiàn)場檢查；5、召開首次會(huì)議，宣布內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施步驟。6、對(duì)照檢查表對(duì)各項(xiàng)目文件、工作職責(zé)履行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查、評(píng)審，實(shí)行打分制，發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)扣1分；7、召開末次會(huì)議，宣讀審核報(bào)告。8、品管部將審核報(bào)告發(fā)到各部門，不合格報(bào)告作為審核報(bào)告的附件只發(fā)給責(zé)任部門；9、品質(zhì)監(jiān)管部跟蹤驗(yàn)證；10、內(nèi)審記錄由品質(zhì)監(jiān)管部保存；六、會(huì)議內(nèi)容1、首次會(huì)議宣布實(shí)施計(jì)劃（可利用周例會(huì)時(shí)間）；2、末次會(huì)議內(nèi)容：a,各項(xiàng)目、部室針對(duì)檢查文件和工作職責(zé)的情況，并結(jié)合質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目運(yùn)行情況作工作報(bào)告，提出合理化建議；b,宣讀審核報(bào)告，包括文件檢查和工作職責(zé)檢查情況；后續(xù)工作制定整改措施/預(yù)防措施，確定整改時(shí)限，落實(shí)責(zé)任人；青島瑞源物業(yè)管理有限公司2010年質(zhì)量記錄表格內(nèi)審檢查表受審核部門服務(wù)中心審核時(shí)間2010年4月ISO9001：2008條款公司體系條款審

核

要

點(diǎn)審核記錄備注4.2.3文件控制程序文件RYWY/QP-4.2.3-2009各項(xiàng)目、部門是否編寫作業(yè)文件？2.各文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？3.各文件是否分類存放，編號(hào)？各文件的LOGO、編號(hào)等是否統(tǒng)一、清晰及符合公司要求？4.重要記錄文件是否有涂改和刮改現(xiàn)象，是否標(biāo)注更改人和更改日期？5.記錄問題的表格是否具有驗(yàn)證項(xiàng)？

4.2.4記錄控制程序文件RYWY/QP-4.2.4-20091.記錄填寫是否清晰、完整，無隨意涂改現(xiàn)象？2.記錄保存是否完好，無蟲咬、受潮等跡象？3.是否建立文件借閱登記表，保證重要記錄文件、體系文件受控狀態(tài)；4、過期記錄文件銷毀是否填寫文件銷毀申請(qǐng)單，并經(jīng)審核和批準(zhǔn)，留下銷毀記錄；5、各記錄文件是否符合項(xiàng)目管理和服務(wù)需要？

審核員：審核組長：

青島瑞源物業(yè)管理有限公司2010年工作職責(zé)內(nèi)審檢查表總要求負(fù)責(zé)人是否清晰部門職責(zé)（口頭考核）；工作職責(zé)是否履行到位；各部門不能審核自己所在部門的工作；記錄真實(shí)，打分公平、公正；審核時(shí)間2010年4月檢查依據(jù)ISO9001：2008中5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通；2、公司質(zhì)量管理體系-質(zhì)量手冊(cè)QA/RY00-2009；受審核部門審核部門審

核

要

點(diǎn)審核記錄備注品質(zhì)監(jiān)管部管理層服務(wù)中心財(cái)務(wù)部工程部a協(xié)助管理者代表具體組織實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、考評(píng)、管理工作；b負(fù)責(zé)對(duì)過程的監(jiān)視和測量，建立日常工作質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)各職能部門主管的過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并予以記錄，當(dāng)過程監(jiān)視和測量的結(jié)果未能滿足或達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，要求責(zé)任部門采取有效的糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性；c負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系及物業(yè)服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證工作；d負(fù)責(zé)較嚴(yán)重不合格服務(wù)的調(diào)查處理，對(duì)不合格服務(wù)實(shí)施糾正措施并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況；e對(duì)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的不合格實(shí)施糾正或預(yù)防措施；f根據(jù)公司會(huì)議布置的工作和指標(biāo)，督促、檢查各部門貫徹執(zhí)行情況，組織安排公司的定期會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，負(fù)責(zé)整理記錄及有關(guān)會(huì)議資料；g負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析，負(fù)責(zé)確定采用的具體方法并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和應(yīng)用，以正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；h負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)消防設(shè)施的巡檢；

服務(wù)中心管理層財(cái)務(wù)部品質(zhì)監(jiān)管部工程部a按工作程序?yàn)闃I(yè)主/租戶提供服務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行b與業(yè)主/租戶溝通，識(shí)別服務(wù)需求，及時(shí)把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門處理，并監(jiān)督落實(shí)，對(duì)服務(wù)維修情況進(jìn)行回訪，有效地處理業(yè)主/租戶投訴，建立良好的業(yè)主/租戶關(guān)系；c負(fù)責(zé)業(yè)主/租戶信息的收集、檔案的建立和管理工作；d協(xié)助策劃各種為業(yè)主/租戶服務(wù)的活動(dòng)，協(xié)助搞好社區(qū)文化建設(shè)工作；e參與新的物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目的接管工作，負(fù)責(zé)辦理業(yè)主入住手續(xù)；f負(fù)責(zé)物業(yè)區(qū)域公共保潔的管理工作及保潔設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理工作；制定管理制度、保潔標(biāo)準(zhǔn)，并按制度、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)保潔工作進(jìn)行考核；g負(fù)責(zé)物業(yè)區(qū)域的綠化養(yǎng)護(hù)管理工作；h負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作；i負(fù)責(zé)對(duì)空置房屋的巡檢管理工作；j負(fù)責(zé)業(yè)主裝修登記、管理工作；k組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為提高服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)；l負(fù)責(zé)與業(yè)主委員會(huì)的溝通，組織、協(xié)調(diào)召開業(yè)主委員會(huì)會(huì)議、業(yè)主大會(huì)；m負(fù)責(zé)社區(qū)文化建設(shè)工作；n標(biāo)識(shí)的管理；o負(fù)責(zé)公司物業(yè)區(qū)域安全防范工作，公共秩序維護(hù)工作，及時(shí)制止、處置各種違規(guī)、違法行為；p24小時(shí)設(shè)置門崗、巡邏崗，對(duì)要害部位按要求實(shí)施監(jiān)控；q協(xié)助公安、消防部門處理在物業(yè)區(qū)域發(fā)生的刑事案件和火災(zāi)事故；r負(fù)責(zé)物業(yè)區(qū)域車輛交通的管理、停車管理及相關(guān)設(shè)施的管理；s按《公司應(yīng)急預(yù)案匯編》處理緊急事件；t負(fù)責(zé)水電氣的讀表工作，并定期核表；u負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目采購產(chǎn)品的存儲(chǔ)管理工作及所管產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及防護(hù)工作。

工程部管理層財(cái)務(wù)部品質(zhì)監(jiān)管部服務(wù)中心a按工作程序?yàn)闃I(yè)主/租戶提供服務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；b與業(yè)主/租戶溝通，識(shí)別服務(wù)需求，及時(shí)把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門處理，有效地處理業(yè)主/租戶投訴，建立良好的業(yè)主/租戶關(guān)系；c負(fù)責(zé)物業(yè)區(qū)域房屋及輔助設(shè)備、設(shè)施的管理、巡檢、維護(hù)、維修工作；d參與新的物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目的接管工作，負(fù)責(zé)對(duì)房屋及附屬設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行交接驗(yàn)收；d監(jiān)督、組織實(shí)施與物業(yè)管理有關(guān)的計(jì)量檢測設(shè)備的定期檢定或校準(zhǔn)工作；e負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行房屋移交驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行確認(rèn)并協(xié)調(diào)、督促建設(shè)單位及時(shí)整改；f負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主/租戶報(bào)修的及時(shí)處置，協(xié)調(diào)、督促建設(shè)單位及時(shí)解決保修期內(nèi)的維修項(xiàng)目，就保修期外的維修項(xiàng)目與業(yè)主/租戶協(xié)商進(jìn)行有償維修，維修情況及時(shí)向客戶服務(wù)部反饋；g負(fù)責(zé)開展維修、安裝等工程類有償服務(wù)項(xiàng)目；h負(fù)責(zé)房屋及附屬設(shè)備、設(shè)施建設(shè)技術(shù)資料的收集、檔案的建立和管理工作；i負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作；j負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目采購產(chǎn)品的存儲(chǔ)管理工作及所管產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及防護(hù)工作；

財(cái)務(wù)部管理層品質(zhì)監(jiān)管部服務(wù)中心工程部a與業(yè)主/租戶溝通，識(shí)別服務(wù)需求，及時(shí)把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門處理，有效地處理業(yè)主/租戶投訴，建立良好的業(yè)主/租戶關(guān)系；b負(fù)責(zé)收取各種應(yīng)收費(fèi)用；c負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作；5.5.2管理者代表為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，公司總經(jīng)理任命管理者代表，承擔(dān)下列職責(zé)：a確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需