技術(shù)改造工程管理制度

重慶合川發(fā)電有限責(zé)任公司規(guī)章制度公布通知2023《重慶合川發(fā)電有限責(zé)任公司技術(shù)改造工程治理制度》2023年月日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行?？偨?jīng)理：2023年月 日規(guī)章制度把握表制度重慶合川發(fā)電有限責(zé)任公司技術(shù)改造工程治理制度名稱制度HCFD—YW—09-編號(hào)版本 簽發(fā)日期 下次評(píng)估時(shí)間2023 2023.10 2023.10此次修改的主要內(nèi)容

起草人 部門(mén)審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核鄭勇 左濤 王躍軍

簽發(fā)人陳海波

是否修訂否解釋生產(chǎn)技術(shù)部部門(mén)制度及完生產(chǎn)技術(shù)部善執(zhí)行人重慶合川發(fā)電有限責(zé)任公司技術(shù)改造工程治理制度目的為加強(qiáng)重慶合川發(fā)電有限責(zé)任公司〔以下簡(jiǎn)稱公司〕技術(shù)改造工程治理，提高技術(shù)裝備水平，保證發(fā)電設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)和中國(guó)電力投資集團(tuán)公司〔以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司、重慶九龍電力股份〔以下簡(jiǎn)稱九龍公司〕有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。定義本制度所指技術(shù)改造工程包含技術(shù)改造工程工程、自行安排及零星購(gòu)置工程。職責(zé)技術(shù)改造工程領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立技術(shù)改造工程領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)組長(zhǎng)，副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)當(dāng)副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)公司的技術(shù)改造工程工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)改造工程治理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司、九龍公司有關(guān)技術(shù)改造工程治理的規(guī)定和要求。負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)、成熟、適用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料。負(fù)責(zé)技術(shù)改造工程工程的審批、費(fèi)用核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織特、重大技術(shù)改造工程工程的評(píng)審〔必要性、可行性和投資效益。生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部是技術(shù)改造工程的主管職能部門(mén)，牽頭負(fù)責(zé)工程打算審編、報(bào)批等前期工作。工程批復(fù)后負(fù)責(zé)技改工程工程的協(xié)調(diào)施工、過(guò)程監(jiān)視治理、工程竣工驗(yàn)收、總結(jié)及后評(píng)估等全過(guò)程治理。負(fù)責(zé)制定技術(shù)改造工程治理制度。具體負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)、成熟、適用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料。負(fù)責(zé)年度技術(shù)改造工程打算的調(diào)研、論證及最終技術(shù)方案的編制。依據(jù)上級(jí)五年技術(shù)改造綱要，編制公司五年技術(shù)改造規(guī)劃、三年技術(shù)改造打算并上報(bào)。編制和審核公司年度技術(shù)改造工作打算并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。負(fù)責(zé)編制技改工程年度物資需求打算、零星購(gòu)置打算、合同工程立項(xiàng)，依據(jù)已批準(zhǔn)的工程，編入季、月生產(chǎn)打算內(nèi)實(shí)施。負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造工程工程立項(xiàng)技術(shù)文件的審編和報(bào)批。負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造工程工程的投資效益評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)按月、季、年統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)改造工程工程及費(fèi)用的完成狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。協(xié)作審核和把握年度技術(shù)改造工程工程的費(fèi)用。維護(hù)檢修部負(fù)責(zé)提出下一年度技術(shù)改造工程工程立項(xiàng)建議、初步技術(shù)方案，編制技術(shù)改造工程工程打算表報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核。參與編制已批準(zhǔn)的技術(shù)改造工程工程物資需求打算、零星購(gòu)置打算。具體負(fù)責(zé)技術(shù)改造工程工程的施工過(guò)程治理、質(zhì)量把握和資料收集。參與技術(shù)改造工程工程的竣工驗(yàn)收、總結(jié)、工程實(shí)施后的效果評(píng)價(jià)及后評(píng)估工作。定期將技術(shù)改造工程工程完成狀況報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)及上級(jí)托付的技術(shù)改造工程工程所需物資、設(shè)備、施工等的招、議標(biāo)、選購(gòu)及合同的簽訂工作。每月最終一天將技術(shù)改造工程工程物資設(shè)備購(gòu)置入庫(kù)狀況、合同簽訂狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審〔格式見(jiàn)附件5。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)改造工程工程的資金落實(shí)和支付。負(fù)責(zé)按審批工程完成技術(shù)改造工程工程的轉(zhuǎn)固工作。每月最終一天將技術(shù)改造工程工程財(cái)務(wù)資金完成狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部〔格式見(jiàn)附件6。安全監(jiān)視部負(fù)責(zé)技術(shù)改造工程工程的安全監(jiān)視治理。技改工程涉及外包工程工程，需依據(jù)公司《外包工程安全治理制度》對(duì)承包方的安全資質(zhì)進(jìn)展審查，簽訂安全文明施工協(xié)議。其他部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)下一年度技術(shù)改造工程工程需求報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核。負(fù)責(zé)技術(shù)改造工程工程實(shí)施過(guò)程中相關(guān)協(xié)調(diào)、試運(yùn)行及參與工程實(shí)施后的驗(yàn)收、效果評(píng)價(jià)工作。打算與編制年度打算應(yīng)以技術(shù)改造規(guī)劃、三年滾動(dòng)打算為依據(jù)，結(jié)合設(shè)備狀況進(jìn)展編制，按輕重緩急的原則，對(duì)影響機(jī)組安全運(yùn)行和節(jié)能減排的工程要優(yōu)先安排。公司各部門(mén)于每年六月底前，提出下一年度技術(shù)改造工程工程立項(xiàng)建議和費(fèi)用打算，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核。編制技改工程打算時(shí)，要依據(jù)年度折舊資金的總體安排和財(cái)務(wù)規(guī)定，除安排技改具體工程打算外，可安排生產(chǎn)用儀器、工器具等零星購(gòu)置工程一項(xiàng)，并要求列出其分項(xiàng)，費(fèi)用總額不得〔1〕各部門(mén)對(duì)較簡(jiǎn)潔的技術(shù)改造工程工程資金在30〔內(nèi)容格式要求見(jiàn)附件2投資決策的重要依據(jù)，可研報(bào)告要做到投資理由充分、改造方案最優(yōu)、投資效益最大，工程描述做到工程范圍明晰、內(nèi)容清楚、工程量準(zhǔn)確、投資估算合理、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)評(píng)價(jià)方法正確。公司按審批權(quán)限組織進(jìn)展論證。生產(chǎn)技術(shù)部接到立項(xiàng)建議并匯總，經(jīng)審查認(rèn)為具有必要性，應(yīng)組織各技術(shù)專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)〔生產(chǎn)技術(shù)部專(zhuān)工〕對(duì)工程的設(shè)計(jì)方案進(jìn)展會(huì)審，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，完成工程的立項(xiàng)工作。技術(shù)改造工程及其名稱確實(shí)定必需依據(jù)設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)展，具有可治理性和可實(shí)施性，工程名稱要簡(jiǎn)明科學(xué)，與其固定資產(chǎn)賬目名稱相對(duì)應(yīng)。815〔含結(jié)轉(zhuǎn)工程〕匯總編制報(bào)公司批準(zhǔn)后報(bào)九龍公司審批。工程工程的實(shí)施治理年度技改工程工程打算中全部工程的實(shí)施，均應(yīng)實(shí)行工程負(fù)責(zé)人制。工程負(fù)責(zé)人應(yīng)選派懂技術(shù)、懂治理、遵守國(guó)家政策法令及上級(jí)規(guī)定的人員擔(dān)當(dāng)。技改工程工程一旦確定上報(bào)后，由公司技術(shù)改造工程領(lǐng)導(dǎo)小組確定每個(gè)工程工程負(fù)責(zé)人，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)工程的全過(guò)程跟蹤治理。凡經(jīng)批準(zhǔn)的工程工程，由生產(chǎn)技術(shù)部按公司《合同治理制度》相關(guān)規(guī)定書(shū)面提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)〔格式見(jiàn)公司《合同治理制度》附件程辦理。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部按公司《生產(chǎn)性工程招〔議〕標(biāo)治理方法》和《物資治理方法》等要求組織招投標(biāo)、簽訂物資設(shè)備購(gòu)置合同、施工工程等合同，完善施工手續(xù)后由施工單位按打算組織力氣施工。上級(jí)批復(fù)工程下達(dá)后，但凡未列入單項(xiàng)工程的上報(bào)工程，或依據(jù)生產(chǎn)需要必需實(shí)施的工程工程且費(fèi)用不大，由公司技術(shù)改造工程領(lǐng)導(dǎo)小組在自行安排及零星購(gòu)置工程費(fèi)用限額內(nèi)確定實(shí)施工程，并下達(dá)各部門(mén)實(shí)施。技改工程在九龍公司未正式批復(fù)前原則上不準(zhǔn)許開(kāi)工，但依據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)安全生產(chǎn)影響重大必需進(jìn)展的工程，須經(jīng)公司技術(shù)改造工程領(lǐng)導(dǎo)小組審查報(bào)九龍公司同意后才能進(jìn)展預(yù)安排。凡外包工程必需杜絕轉(zhuǎn)包或再分包現(xiàn)象，以保證工程質(zhì)量。重大技改工程要聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)展工程質(zhì)量、安全的監(jiān)理。技術(shù)改造工程工程的變更技改工程工程經(jīng)批準(zhǔn)后，要嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁任憑變更工程內(nèi)容。如在實(shí)施過(guò)程中，確需對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容、主要材料、經(jīng)費(fèi)有較大變動(dòng)，應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)工程變更申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)公司技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)前方可變更。對(duì)已下達(dá)技改工程費(fèi)用實(shí)施中單項(xiàng)工程超支10%、年度技改打算超支5%時(shí)，由工程負(fù)責(zé)人填報(bào)工程增資申請(qǐng)單〔見(jiàn)九龍公司《關(guān)于加強(qiáng)技改工程工程治理的通知》附件3工程增資緣由，由公司審查后報(bào)九龍公司審批。依據(jù)生產(chǎn)工作實(shí)際需要增加的工程，填報(bào)增加工程申請(qǐng)單〔見(jiàn)九龍公司《關(guān)于加強(qiáng)技改工程工程治理的通知》附件1，并按規(guī)定報(bào)送可研報(bào)告，由公司審查后報(bào)九龍公司審批。不具備條件施工，或因其它緣由要取消某項(xiàng)技改工程，填報(bào)工程取消申請(qǐng)單〔見(jiàn)九龍公司《關(guān)于加強(qiáng)技改工程工程治理的通知》附件2施，需重辦理審批手續(xù)。技改工程因故消滅費(fèi)用節(jié)余時(shí)，不得擅自挪為他用或自行增加工程頂替，需填報(bào)工程節(jié)資報(bào)告單〔見(jiàn)九龍公司《關(guān)于加強(qiáng)技改工程工程治理的通知》附件4，并相應(yīng)核減技改費(fèi)用。對(duì)已開(kāi)工工程不能在打算工期內(nèi)完成的，需填報(bào)工程結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單〔見(jiàn)九龍公司《關(guān)于加生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)隨時(shí)對(duì)技術(shù)改造工程工程的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤,并幫助協(xié)調(diào)解決遇到的問(wèn)題。工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程工程的協(xié)調(diào)施工、過(guò)程監(jiān)視治理和監(jiān)視合同執(zhí)行狀況，催促協(xié)調(diào)施工各方按期完成，施工單位必需嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工方案和設(shè)計(jì)圖紙。使施工質(zhì)量到達(dá)設(shè)計(jì)要求。相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用技術(shù)改造工程物資時(shí)領(lǐng)料單上必需注明工程性質(zhì)〔零購(gòu)或技改〕并與上級(jí)批復(fù)文件工程全稱全都〔如提前實(shí)施，需與公司生技部下發(fā)的名稱、編號(hào)全都還應(yīng)在全稱后注明子工程名稱。技改工程工程資金的使用要分科目分項(xiàng)入賬，嚴(yán)禁張冠李戴，串項(xiàng)串科目列支，杜絕與其他費(fèi)用支出混淆。工程工程完工投運(yùn)前多余物資應(yīng)退回庫(kù)房，工程負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)監(jiān)視物資的使用及退庫(kù)。工程工程撤除的設(shè)備、器材，經(jīng)鑒定后按公司廢舊物資治理方法有關(guān)規(guī)定處理。工程工程的打算、領(lǐng)用、付款、轉(zhuǎn)固等手續(xù)必需經(jīng)工程工程負(fù)責(zé)人會(huì)簽后才能執(zhí)行。技改工程工程的驗(yàn)收及考核工程工程竣工驗(yàn)收由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，上級(jí)單位進(jìn)展抽查。凡驗(yàn)收不合格的工程，不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，不能投入運(yùn)行，并追查相關(guān)人員的責(zé)任。工程施工過(guò)程中，生技、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)部門(mén)需加強(qiáng)對(duì)工程資金使用狀況的檢查指導(dǎo)，確保技改工程資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。30投入運(yùn)行后一個(gè)月內(nèi)由工程負(fù)責(zé)人寫(xiě)出后評(píng)估報(bào)告〔格式見(jiàn)附件管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按規(guī)定上報(bào)九龍公司?！惨?jiàn)附件，報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部增加固定資產(chǎn)。凡無(wú)特別緣由未按要求完成技術(shù)改造工程的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人,按公司相關(guān)規(guī)定考核。其他事項(xiàng)831生產(chǎn)技術(shù)部每年9月初應(yīng)依據(jù)當(dāng)年技改工程工程清理狀況準(zhǔn)時(shí)向九龍公司報(bào)批。依據(jù)生產(chǎn)或治理需要零星購(gòu)置固定資產(chǎn)設(shè)備的，依據(jù)公司物資治理相關(guān)業(yè)務(wù)流程辦理，在當(dāng)年自行安排及零星購(gòu)置工程費(fèi)用限額內(nèi)列支。15報(bào)分析報(bào)告。組織對(duì)技轉(zhuǎn)變更工程填寫(xiě)相應(yīng)工程變更申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)公司技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后向九龍公司報(bào)批。資料歸檔工程工程在竣工驗(yàn)收合格投入運(yùn)行一個(gè)月內(nèi)，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織收集匯總工程竣工圖、設(shè)備圖紙、說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料。資料的歸檔按公司《檔案治理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。支持性文件九龍公司《重慶九龍電力股份公司生產(chǎn)工程治理方法〔試行〔規(guī)章制度20235〕〔渝九電安生[2023]99號(hào)。附則其他依據(jù)集團(tuán)公司、九龍公司的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。本制度于頒發(fā)之日起實(shí)施。1：

2023年技術(shù)改造工程打算表序號(hào)序號(hào)工程名稱立項(xiàng)緣由〔要簡(jiǎn)明扼要〕工程主要建設(shè)內(nèi)容預(yù)期效果年限一合川發(fā)電有限責(zé)任公司〔2×300MW〕123?自行安排及零星購(gòu)置工程合計(jì)填寫(xiě)說(shuō)明：1X×XXXMW23、工程主要建設(shè)內(nèi)容；要明晰主要建設(shè)明扼要；節(jié)能工程要重點(diǎn)用數(shù)據(jù)說(shuō)明〔供電煤耗除低Xg/kwhXXkwh/〕；環(huán)保工程要重點(diǎn)用數(shù)據(jù)說(shuō)點(diǎn)用數(shù)據(jù)說(shuō)明〔年節(jié)水量〕；大項(xiàng)工程要從大壩的安全性和增加庫(kù)容說(shuō)明。2：

可行性爭(zhēng)論報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容要求數(shù)。該設(shè)備的運(yùn)行狀況，存在的主要問(wèn)題、對(duì)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、能耗指標(biāo)、環(huán)境等的主要影響,調(diào)查爭(zhēng)論的主要依據(jù)及結(jié)論。應(yīng)用狀況〔運(yùn)行時(shí)間、安全性、能耗等。要從全部可能的方案中優(yōu)選2--3個(gè)方案，進(jìn)展技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較，全面論證其先進(jìn)性、合理性，、節(jié)能降耗與經(jīng)濟(jì)效益分析的相關(guān)計(jì)算。的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、及其依據(jù)，并附帶必要的圖紙。保意見(jiàn)等。期限以及有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)等。提出結(jié)論性意見(jiàn)。3：生產(chǎn)工程項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告公司下在打算名稱〕填寫(xiě)單位全稱〕XXXX年XX月XX〕編 制〔相關(guān)人員簽署姓名和日期〕審 核〔相關(guān)人員簽署姓名和日期〕批 準(zhǔn)〔相關(guān)人員簽署姓名和日期〕一、工程概況二、技術(shù)質(zhì)量狀況分析三、經(jīng)濟(jì)效益狀況分析四、工期進(jìn)度狀況分析五、資金治理狀況分析六、過(guò)程治理狀況分析〔包括工程變更及調(diào)整、招標(biāo)與評(píng)標(biāo)、合同治理、竣工驗(yàn)收等狀況分析〕七、重大和特大技術(shù)改造工程評(píng)分表《重大和特大生產(chǎn)工程工程評(píng)分表》工程名稱工程名稱評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣分緣由1.安裝設(shè)備數(shù)量有不完整的，最高扣10分?！窦夹g(shù)質(zhì)量●主要設(shè)備安裝數(shù)量不完整，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。關(guān)心設(shè)備安裝數(shù)量不完整，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。標(biāo)準(zhǔn)2.設(shè)備、設(shè)施質(zhì)量有不合格的，最高扣10分?！裰饕O(shè)備、設(shè)施質(zhì)量不合格，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。關(guān)心設(shè)備、設(shè)施質(zhì)量不合格，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。30●3.與可行性爭(zhēng)論報(bào)告、設(shè)計(jì)文件提出的預(yù)期目標(biāo)比照，工程實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)(安全、節(jié)能、環(huán)保指標(biāo))有不符合的，最高扣20分〕實(shí)際安全指標(biāo)不符合，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。節(jié)能指標(biāo)不符合，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。環(huán)保指標(biāo)不符合，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。技術(shù)指標(biāo)不符合，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。1.有直接經(jīng)濟(jì)效益工程如設(shè)備增容、節(jié)能降耗、減人增效等工程做投資回報(bào)計(jì)算。 標(biāo)準(zhǔn)靜態(tài)投資回收期在6年(含6年)以內(nèi)得10分。靜態(tài)投資回收期在6年以上10年以下(含10年)得5分。經(jīng)●靜態(tài)投資回收期在10年以上得0分。 10濟(jì)2.無(wú)直接經(jīng)濟(jì)效益工程應(yīng)依據(jù)其對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)效效益、符合法規(guī)等方面的影響做出綜合評(píng)價(jià)?！褚?未徹底解決機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行相關(guān)問(wèn)題的，最高得5分。 實(shí)際●未完全滿足現(xiàn)行環(huán)保相關(guān)要求的，最高得5分。未完全滿足現(xiàn)行法規(guī)相關(guān)要求的，最高得5分。標(biāo)準(zhǔn)工以可行性爭(zhēng)論報(bào)告確定的竣工日期為根底，每延期15天扣1分，最高 5期扣5分。 實(shí)際以批準(zhǔn)概(預(yù))算為基準(zhǔn)(經(jīng)審批調(diào)整后的概(預(yù))算不作為基準(zhǔn))，實(shí)際投資與其偏差過(guò)大的，最高扣20分。對(duì)于打算總投資為1000萬(wàn)元及以下的重大技術(shù)改造工程，偏差在〔-15%～+10%〕以內(nèi)時(shí)〔含-15%、+10%〕不扣分；偏差在-15%以下或+10%以上時(shí)，偏差每增加1%扣1分。 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于打算總投資為10002023萬(wàn)元以下的重大生產(chǎn)工程項(xiàng)目，偏差值在〔-150～+100〕以內(nèi)時(shí)〔含-150+100元+100N：N＝(偏差值-100)/工程總投資×100，偏差值在-150萬(wàn)元以下時(shí)，扣分?jǐn)?shù)為N：N＝(偏差值確實(shí)定值-150)/工程總投資×100(注：偏差值、工程總投資的單位均為萬(wàn)元，N按四舍五入法取整數(shù))。對(duì)于打算總投資為2023萬(wàn)元及以上的重大和特大技術(shù)改造工程，偏差在〔-7.5%～+5%〕以內(nèi)時(shí)〔含-7.5%、+5%〕不扣分；偏差在-7.5%以下資或+5%以上時(shí)，偏差每增加1%扣1分。工程實(shí)際投資超批準(zhǔn)概(預(yù))算，未辦理調(diào)整概(預(yù))算的批準(zhǔn)手續(xù)，扣金5分。 25管 對(duì)于打算總投資為1000萬(wàn)元及以下的重大技術(shù)改造工程，實(shí)際投資理●超概算在+10%以內(nèi)(含+10%)，未辦理審批手續(xù)，不扣分；實(shí)際投資超概算在+10%以上，未辦理審批手續(xù)，扣5分。對(duì)于打算總投資為1000萬(wàn)元以上、2023萬(wàn)元以下的重大生產(chǎn)工程工程，實(shí)際投資超概算在+100萬(wàn)元以內(nèi)〔含+100萬(wàn)元〕，未辦理審批手續(xù)，不扣分；實(shí)際投資超概算在+100萬(wàn)元以上，未辦理審批手續(xù)，扣5分。對(duì)于打算總投資為2023萬(wàn)元及以上的重大和特大技術(shù)改造工程，實(shí)際投資超概算在+5%以內(nèi)(含+5%)，未辦理審批手續(xù)，不扣分；實(shí)際投資超概算在+5%以上，未辦理審批手續(xù)，扣5分。工程未向上級(jí)主管單位申報(bào)前，就發(fā)生費(fèi)用支出的(前期費(fèi)除外)，扣實(shí)際5分。工程資金使用打算未制定的，扣2分。沒(méi)有合同而支付資金的，扣5分。有合同但未按合同付款進(jìn)度要求而提前支付資金的，扣5分。工程費(fèi)用構(gòu)成不合理的，最高扣10分。工程各種取費(fèi)名稱、標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率、取費(fèi)金額不符合有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。工程實(shí)際發(fā)生的前期、設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、施工、其它等各項(xiàng)費(fèi)用占總投資比例明顯不合理的，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。工程竣工驗(yàn)收后45天內(nèi)未進(jìn)展竣工決算或未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，扣3分。經(jīng)鑒定但凡有利用價(jià)值的撤除設(shè)備、器材，未登記入帳，未按有關(guān)固定資產(chǎn)治理方法進(jìn)展處置，扣3分。20分?？尚行誀?zhēng)論不深入，最高扣10分。算、預(yù)期目標(biāo)、組織治理等描述不清楚，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分?？尚行誀?zhēng)論報(bào)告未按標(biāo)準(zhǔn)格式編制，扣2分。工程預(yù)期目標(biāo)不切合實(shí)際，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。未組織內(nèi)部或外部專(zhuān)家進(jìn)展工程可行性審查，扣3分。 標(biāo)準(zhǔn)工程內(nèi)容或范圍變更或調(diào)整未履行審批手續(xù)，扣5分。除獨(dú)家供給商、為了保持設(shè)備的全都性、一年內(nèi)已進(jìn)展完全一樣的招標(biāo)、由上級(jí)治理部門(mén)同意不進(jìn)展招標(biāo)以及單項(xiàng)投資按規(guī)定不必進(jìn)展招標(biāo)等狀況以外(以上緣由必需有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的書(shū)面記錄或其他有效文件)，工程未進(jìn)展招標(biāo)的，最高扣10分。具備上述條件，但沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的書(shū)面記錄或其他有效文件，每覺(jué)察1項(xiàng)扣2分。過(guò)程治理●4.●●●●不具備上述條件，未進(jìn)展招標(biāo)的，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣5分。招標(biāo)、投標(biāo)過(guò)程不標(biāo)準(zhǔn)，最高扣10分。招標(biāo)文件未履行審查和批準(zhǔn)程序，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。開(kāi)標(biāo)程序和過(guò)程文件不標(biāo)準(zhǔn)，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。1項(xiàng)，扣定標(biāo)程序不標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)有效記錄，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。2分。305.合同治理不標(biāo)準(zhǔn)，最高扣10分。●●●合同內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。合同無(wú)會(huì)簽、審批程序和記錄，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。合同變更未按規(guī)定程序處理，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。●6.合同執(zhí)行不標(biāo)準(zhǔn)，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣2分。工程完工投運(yùn)后未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展竣工驗(yàn)收并形成竣工報(bào)告，最高扣5分。工程中各單項(xiàng)工程未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展竣工驗(yàn)收，每覺(jué)察1項(xiàng)，扣1分。工程投運(yùn)后3個(gè)月內(nèi)(合同另有商定的按合同商定時(shí)間)，未進(jìn)展竣工驗(yàn)收，扣3分。 實(shí)際工程竣工驗(yàn)收后30天內(nèi)，未形成竣工報(bào)告，扣2分。7.實(shí)