2018年度部門整體支出績效評價報告

2018年度部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）岳麓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊是主管全區(qū)城市管理行政執(zhí)法的機構(gòu)，內(nèi)設(shè)部門24個，無獨立法人的下級機構(gòu)。（二）2018年區(qū)財政批復(fù)部門預(yù)算為5437.92萬元。全年財政撥款收入合計6769.83萬元，2018年決算支出為6715.23萬元。2018年決算總支出6715.23萬元，其中工資福利支出5895.89萬元、商品和服務(wù)支出811.51萬元、對個人和家庭的補助4.58萬元、其他資本性支出3.25萬元。上述決算支出中基本支出5226.9萬元，項目支出1488.33萬元。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出5226.9萬元，系為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、招待費、其它商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。（二）專項支出項目支出1488.33萬元，系單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要包括食堂經(jīng)費80萬元，法制工作經(jīng)費16.85萬元，隊員意外傷害保險5.44萬元，電動巡邏車維修費7.32萬元，省級文明單位獎金180萬元，執(zhí)法隊員受傷慰問1.23萬元，各類執(zhí)法整治經(jīng)費167.55萬元，培訓費24.3萬元，特勤隊員經(jīng)費753.95萬元，制服和標志采購經(jīng)費130.32萬元，鏟雪除冰經(jīng)費9.44萬元。專項支出根據(jù)實際的用途可以分為兩類：一類是為保運轉(zhuǎn)的日常性開支，包括食堂經(jīng)費、法制工作經(jīng)費、隊員意外傷害保險、電動巡邏車維修費、省級文明單位獎金、執(zhí)法隊員受傷慰問、培訓費、特勤隊員經(jīng)費（用于特勤隊員的工資、績效獎金、保險）；另一類是開展專項執(zhí)法業(yè)務(wù)，如渣土整治、市容環(huán)境整治、戶外廣告整治等的整治經(jīng)費，包括各類執(zhí)法整治經(jīng)費。保運轉(zhuǎn)類的日常性開支，我單位嚴格按財政資金的使用要求，結(jié)合單位內(nèi)部控制制度的要求進行管理使用，保證單位各項工作的正常開展，提高資金的使用效率。專項執(zhí)法整治經(jīng)費的使用，結(jié)合年度工作計劃進行統(tǒng)籌安排。合理的、有步驟、有計劃的使用專項執(zhí)法經(jīng)費。三、部門（單位）專項組織實施情況根據(jù)《長沙市岳麓區(qū)人民政府辦公室關(guān)于實施2018年財政支出績效評價工作的通知》，我單位從項目立項、績效目標、資金管理、財務(wù)信息質(zhì)量以及項目經(jīng)濟社會效益等方面進行了績效評價。按照工作內(nèi)容、工作措施、工作時限和要達到的預(yù)期效果，進一步分解細化工作任務(wù)，使績效評價指標與各部門工作任務(wù)緊合起來，推動各項工作落實。四、部門（單位）整體支出績效情況（一）管理執(zhí)法合力有效增強（二）城區(qū)市容秩序有力提升（三）戶外廣告整治強勢推進（四）新建違章建設(shè)有效管控（五）渣土、噪音、餐廚垃圾整治穩(wěn)定開展（六）城市環(huán)境