差旅管理制度范文（五篇）

第20頁共20頁差旅管理?制度范文?為控制?費用，提?高效率，?規(guī)范出差?人員的審?批及報銷?程序，結?合本廠的?實際情況?，特制定?本制度。?一、報?銷范圍：?本細則?適用于因?工作需要?出差報銷?的人員。?二、出?差審批辦?法：1?、出差申?請程序。?因工作需?要出差，?無論是否?借款，出?差前均應?填寫“出?差申請單?”明確出?差任務、?出行路線?、逗留時?間及隨行?人員等相?關事宜，?出差申請?單應由部?門負責人?、分管領?導審核簽?字。若同?次出差任?務涉及多?部門員工?的，應按?部門分別?填制出差?申請單。?未經過審?批的，不?予借支和?報銷差旅?費。出差?申請單由?財務部留?存，并作?為部門費?用考核依?據。如?要借款，?應填寫“?領款單”?，根據出?差申請單?確定借款?金額。領?款單憑出?差申請單?經廠長審?核批準方?可執(zhí)行。?同時財務?部實行“?前帳不清?、后帳不?借”的原?則。2?、差旅費?報銷程序?。經批準?出差辦事?人員，應?如實填寫?“差旅費?報銷單”?，并列明?事由、時?間、線路?后交廠長?審核簽字?，再交財?務部審核?簽字，按?《差旅費?費用報銷?程序》予?以報銷，?按規(guī)定可?報出租車?費的人員?外的其他?人員如要?乘座出租?車，應事?前向廠長?請示同意?，報帳時?由廠長簽?字認可。?二，差?旅費報銷?原則（?1）市區(qū)?內出差不?論時間長?短，均不?發(fā)給出差?補助費。?由于工作?原因不能?回家或公?司食堂就?餐的，可?發(fā)給誤餐?補助費，?超出市區(qū)?范圍的，?發(fā)出差補?助費六十?元每天。?（2）?住宿費報?銷條件。?按出差的?實際天數?憑正式發(fā)?票計算報?銷，沒有?正式發(fā)票?的均不給?報銷。?（3）車?費報銷條?件。超出?市區(qū)范圍?的憑正式?發(fā)票給予?報銷，沒?有正式發(fā)?票均不給?報銷。?（4）出?差人員應?在回公司?后___?_天內報?帳，需延?期報銷的?應有書面?申請并有?部門領導?和分管領?導審批。?（5）?差人出員?隨車（包?括因工作?需要隨貨?車）乘坐?到目的地?，未發(fā)生?車船票;?只按規(guī)定?報銷出差?各項補貼?。（6?）出差人?員一般不?得乘坐飛?機，經批?準才能乘?坐飛機，?其乘坐往?返機場的?專線客車?費用可憑?票報銷，?不在市內?交通費包?干的范圍?。三、?差旅費報?銷有關注?意事項?1、報帳?人須在報?銷單上填?寫清楚出?差人數、?姓名和職?稱、出差?事由、起?訖時間及?地點。?2、差旅?報銷按財?事字[_?___]?第___?_件規(guī)定?辦理，出?差人員不?準超標準?住宿和坐?飛機，因?公確需乘?坐飛機、?軟席臥鋪?或高標準?住宿的，?須持有經?廠長在機?票、軟席?臥鋪及住?宿發(fā)票背?面簽審后?方可報銷?。否則一?律按火車?票價或住?宿基本標?準執(zhí)行。?3、出?租車票按?規(guī)定一般?不予報銷?;特殊情?況確需乘?坐出租車?的需寫出?情況說明?并由廠長?在情況說?明書上簽?字后方可?報銷。?4、出差?參加會議?的須將會?議通知附?于報銷單?后，電話?通知的須?在出差事?由中注明?。5、?一事一單?，不得將?數次出差?合并一單?報銷。?6、出差?期間購買?的物品、?資料等，?需加填費?用報銷單?報銷，不?得合并在?差旅費中?報銷。?7、訂票?手續(xù)費不?得超過車?船等票價?的___?_%，退?票費不予?報銷。?8、車票?遺失的須?書面說明?情況（注?明乘坐的?交通工具?、起迄地?點、時間?、票價等?）并由審?批廠長簽?字證實，?由會計人?員按照乘?坐最低交?通工具的?票價予以?核定金額?。四、?本規(guī)定從?____?年___?_月__?__日起?執(zhí)行。?差旅管理?制度范文?（二）?一、管理?原則第?一條為了?保證公司?正常經營?活動，加?強公司差?旅費報銷?的管理，?在使之符?合合理、?節(jié)約的原?則下，同?時保障出?差人員工?作與生活?的需要，?結合公司?實際情況?，制定本?辦法。?第二條出?差指員工?因銷售活?動、市場?活動、研?發(fā)任務、?測試任務?、參加會?議、客戶?訪問、培?訓或公司?委派的工?作等業(yè)務?需要，離?開常駐工?作地所在?城市到其?他國內其?他城市公?干的行為?。第三?條出差差?旅費是指?工作人員?因辦理公?務出差期?間產生的?國內機票?、火車票?、市內公?共交通費?、住宿費?、伙食費?、通訊費?及其他各?種差旅費?用。第?四條本辦?法規(guī)定了?連續(xù)出差?兩個月以?內的出差?申請審批?、費用報?銷等工作?的管理和?考核。?第五條商?務部是公?司員工出?差考核的?管理和費?用控制部?門，財務?部是差旅?費的監(jiān)控?部門，其?它各部門?是費用控?制實施的?直接責任?部門。?第六條本?辦法適用?于總部各?部門及下?屬分公司?、子公司?。第七?條本政策?的解釋權?和修訂權?歸總部商?務部。原?相關制度?、規(guī)定與?本制度相?沖突的以?本制度為?準。二?、出差申?請第九?條出差人?員必須至?少提前_?___個?工作日填?寫并審批?完畢“出?差申請單?并必須注?明出差地?點、事由?、天數、?預支金額?。第十?條“出差?申請單”?經部門負?責人、項?目經理（?含）以上?人員及分?管副總等?逐級批準?后方可出?差。三?、出差借?款管理規(guī)?定第十一?條出差借?款規(guī)定?出差人員?需要預支?出差經費?的，須提?前___?_個工作?日在oa?上完成費?用借款申?請審批手?續(xù)。第?十二條差?旅費借款?注意事項?：1.?借款限額?：?出?差借款限?額。出差?人自行支?付火車費?（機票款?）及住宿?費的，按?不超過預?計差旅費?金額預借?出差經費?；出差人?不承擔火?車費（機?票款）或?住宿費的?，按照當?地住宿標?準金額預?借出差經?費。??現金預借?出差經費?超過__?__元，?應提前_?___個?工作日通?知財務部?出納預備?現金。?2.差旅?費借款遵?照“前賬?不清、后?賬不借”?的原則。?3.出?差人出差?返回公司?后應及時?報銷差旅?費核銷借?款。報銷?差旅費金?額大于借?支金額的?，補足報?銷差額；?報銷差旅?費金額小?于列支金?額的，應?在報銷時?交還差額?現金，不?得采用下?次出差報?銷差旅費?抵減的方?式。4?.出差人?員需要歸?還借款的?，可以采?取現金歸?還或轉賬?的方式歸?還余款。?5.出?差人兩次?以上拒不?歸還借款?差額的，?財務部將?在一年內?不向該出?差人借支?差旅費。?6.對?于屢次違?反規(guī)定造?成賬務混?亂的，將?追究出差?人員及相?關負責人?的責任。?四、出?差差旅費?報銷內容?及標準1?.交通工?具預定??員工選?擇城市之?間的交通?工具時應?以安全、?經濟為原?則。??出差乘坐?火車、長?途汽車出?行旅程超?過八小時?以上的才?能選擇軟?臥及以下?席位的臥?票。乘坐?動車、高?鐵的出行?的，原則?上只能選?擇二等座?。乘坐一?等座及商?務座的必?須事先在?“出差申?請單”上?注明原因?，并經總?經理審批?。未經過?事先審批?而乘坐高?等級坐席?的，財務?部按照二?等座票價?予以報銷?。?選?擇火車出?行的，員?工可自行?購買火車?票，出差?返回憑火?車票、鐵?道部門或?訂票點發(fā)?票報銷火?車費及訂?票費用。?2.交?通的報銷?注意事項??公司?預定機票?的，員工?報銷差旅?費時必須?提供登記?牌；自行?預定機票?的，員工?報銷差旅?費時必須?提供機票?（行程單?）及登機?牌。自行?預訂機票?的必須經?商務部備?案，并在?“出差申?請單”上?明確注明?。經過各?級審批同?意，方可?自行預訂?。?乘?坐輪船應?憑輪船公?司或旅行?社的購票?發(fā)票或船?票存根（?報銷聯）?報銷。??公司為?經常出差?的員工購?買旅行保?險，員工?不再報銷?航空人身?保險費。?未購買全?年旅行保?險的員工?搭乘飛機?、火車可?單獨報銷?旅途意外?保險費，?意外保險?費金額不?得超過_?___元?/單程。?第十四?條出差住?宿1.住?宿標準?員工出差?時住宿時?應選擇經?濟型賓館?，住宿費?標準不得?超過當地?快捷酒店?標準，快?捷酒店參?考___?_：（錦?江之星、?桔子、漢?庭、如家?等）可根?據工作需?求自行預?訂。出差?當地客戶?提供住宿?的，不再?報銷住宿?費。2?.住宿報?銷注意事?項：?兩?人或以上?的同性別?出差人員?同一目的?地出差，?公司要求?必須兩人?合住一間?；?參加?培訓、會?議及其他?公司集體?活動時，?公司將安?排兩位同?性別人員?合住一間?；?住宿?費標準限?額包含酒?店服務費?、稅金及?當地規(guī)定?的其他附?加費用；??住宿時?發(fā)生的洗?衣費、電?話費和其?他費用由?員工退房?時自行結?清；??因酒店無?免費網絡?服務，在?賓館使用?因特網的?費用，憑?發(fā)票和明?細清單報?銷；?員?工報銷住?宿費時，?必須提供?酒店住宿?發(fā)票。??如果員?工申報的?住宿費用?低于公司?規(guī)定的費?用限額時?，應按照?實際發(fā)票?數目報銷?；如果員?工申報的?出差費用?高于公司?規(guī)定的費?用限額時?，應按照?公司規(guī)定?限額報銷?；3.?出差時間?的界定：?按照出差?人提交的?申請時間?來確定出?差的天數?；4.?出差補助?：每天_?___元?/人，與?當月工資?一并發(fā)放?。第十?五條出差?地公共交?通費：?1.員工?在出差地?當地選擇?交通工具?時應以安?全、經濟?為原則。?員工中國?境內出差?期間產生?的市內交?通費按下?列標準執(zhí)?行：交?通工具為?：公交巴?士、地鐵?、乘坐出?租車2.?乘坐出租?車的限制?出差時?每人允許?報銷四段?路程的出?租車票，?包括出發(fā)?地及目的?地。除以?上四段路?程原則上?不得乘坐?出租車，?但下列情?況除外：?1、出?差目的地?偏遠，乘?坐公共交?通工具確?實困難或?者非常不?便的；?2、攜有?巨款或重?要文件須?確保安全?的；3?、攜帶設?備笨重，?搬運困難?或時間緊?迫的；?4、陪同?重要客人?外出的；?5、執(zhí)?行特殊業(yè)?務或夜間?20：0?0后辦事?不方便的?；?如?出差人員?在非居住?地城市出?差、參加?會議、培?訓期間，?突發(fā)疾病?搭乘出租?車至醫(yī)院?急診的（?在申報出?租車費時?需附上當?地醫(yī)院的?病歷卡復?印件）。?___?_公共交?通報銷規(guī)?定?員?工出差乘?坐交通工?具的，其?往返費用?可憑實報?實銷。??出差期間?如公司提?供交通工?具，則不?再報銷相?應的交通?費用。?第十八條?出差期間?的招待費?1.在?出差過程?中因業(yè)務?工作需要?發(fā)生招待?費用的應?先征得部?門負責人?同意。?五、國內?差旅報銷?流程及規(guī)?定第二十?一條出差?報銷流程?1.出?差報銷流?程：2?.流程說?明：（?1）出差?人將合法?票據分類?整理并粘?貼在規(guī)定?格式的粘?貼單上，?注明報銷?人、報銷?金額、沖?抵借款金?額等事項?，按照公?司規(guī)定的?報銷所需?材料清單?，將報銷?材料提供?給商務部?助理并在?oa上提?交相關的?《費用報?銷》申請?；（2?）商務部?助理對報?銷人提供?的報銷材?料進行初?步審核，?發(fā)現材料?不全的要?求補充齊?全后在o?a系統(tǒng)進?行費用報?銷審批；?第二十二?條差旅費?報銷時限?1.出?差時間在?____?日以內的?出差人員?，應在完?成差旅任?務返回公?司后__?__個工?作日內提?交報銷差?旅費。?2.出差?時間在_?___日?以上且跨?季度最后?一日（即?____?月___?_日，_?___月?____?日，__?__月_?___日?，___?_月__?__日）?出差的，?需在每季?度最后一?日前將差?旅費報銷?單填寫完?畢郵寄給?商務部助?理予以報?銷。多次?往返出差?的不得累?加計算出?差時間。?3.出?差時間在?____?日以上且?不跨季度?出差的，?應在出差?返回后_?___個?工作日內?報銷。多?次往返出?差的不得?累加計算?出差時間?。第二?十三條差?旅費報銷?注意事項?1.所?有差旅費?用都應提?供發(fā)票據?實報銷，?無法提供?發(fā)票的，?一律不予?報銷。?2.差旅?變更行程?確認單應?事先應在?oa上及?時提出申?請并由部?門負責人?審批確認?，凡出差?行程與“?出差申請?單”填報?的行程不?一致的，?并未經部?門負責人?審批變更?行程確認?單的差旅?費一律不?予報銷。?差旅管?理制度范?文（三）?一、管?理原則?第一條為?了保證公?司正常經?營活動，?加強公司?差旅費報?銷的管理?，在使之?符合合理?、節(jié)約的?原則下，?同時保障?出差人員?工作與生?活的需要?，結合公?司實際情?況，制定?本辦法。?第二條?出差指員?工因銷售?活動、市?場活動、?研發(fā)任務?、測試任?務、參加?會議、客?戶訪問、?培訓或公?司委派的?工作等業(yè)?務需要，?離開常駐?工作地所?在城市到?其他國內?其他城市?公干的行?為。第?三條出差?差旅費是?指工作人?員因辦理?公務出差?期間產生?的國內機?票、火車?票、市內?公共交通?費、住宿?費、伙食?費、通訊?費及其他?各種差旅?費用。?第四條本?辦法規(guī)定?了連續(xù)出?差兩個月?以內的出?差申請審?批、費用?報銷等工?作的管理?和考核。?第五條?____?部是公司?員工出差?考核的管?理和費用?控制部門?，財務部?是差旅費?的監(jiān)控部?門，其它?各部門是?費用控制?實施的直?接責任部?門。第?六條本辦?法適用于?總部各部?門及下屬?分公司、?子公司。?第七條?本政策的?解釋權和?修訂權歸?總部__?__部。?原相關制?度、規(guī)定?與本制度?相沖突的?以本制度?為準。?二、出差?申請第?九條出差?人員必須?至少提前?____?個工作日?填寫并審?批完畢“?出差申請?單并必須?注明出差?地點、事?由、天數?、預支金?額。第?十條“出?差申請單?”經部門?負責人、?項目經理?（含）以?上人員及?分管副總?等逐級批?準后方可?出差。?三、出差?借款管理?規(guī)定第十?一條出差?借款規(guī)定?出差人?員需要預?支出差經?費的，須?提前__?__個工?作日在o?a上完成?費用借款?申請審批?手續(xù)。?第十二條?差旅費借?款注意事?項：1?.借款限?額：??出差借款?限額。出?差人自行?支付火車?費（機票?款）及住?宿費的，?按不超過?預計差旅?費金額預?借出差經?費；出差?人不承擔?火車費（?機票款）?或住宿費?的，按照?當地住宿?標準金額?預借出差?經費。??現金預?借出差經?費超過_?___元?，應提前?____?個工作日?通知財務?部出納預?備現金。?2.差?旅費借款?遵照“前?賬不清、?后賬不借?”的原則?。3.?出差人出?差返回公?司后應及?時報銷差?旅費核銷?借款。報?銷差旅費?金額大于?借支金額?的，補足?報銷差額?；報銷差?旅費金額?小于列支?金額的，?應在報銷?時交還差?額現金，?不得采用?下次出差?報銷差旅?費抵減的?方式。?4.出差?人員需要?歸還借款?的，可以?采取現金?歸還或轉?賬的方式?歸還余款?。5.?出差人兩?次以上拒?不歸還借?款差額的?，財務部?將在一年?內不向該?出差人借?支差旅費?。6.?對于屢次?違反規(guī)定?造成賬務?混亂的，?將追究出?差人員及?相關負責?人的責任?。四、?出差差旅?費報銷內?容及標準?1.交通?工具預定??員工?選擇城市?之間的交?通工具時?應以安全?、經濟為?原則。??出差乘?坐火車、?長途汽車?出行旅程?超過八小?時以上的?才能選擇?軟臥及以?下席位的?臥票。乘?坐動車、?高鐵的出?行的，原?則上只能?選擇二等?座。乘坐?一等座及?商務座的?必須事先?在“出差?申請單”?上注明原?因，并經?總經理審?批。未經?過事先審?批而乘坐?高等級坐?席的，財?務部按照?二等座票?價予以報?銷。??選擇火車?出行的，?員工可自?行購買火?車票，出?差返回憑?火車票、?鐵道部門?或訂票點?____?報銷火車?費及訂票?費用。?2.交通?的報銷注?意事項??公司預?定機票的?，員工報?銷差旅費?時必須提?供登記牌?；自行預?定機票的?，員工報?銷差旅費?時必須提?供機票（?行程單）?及登機牌?。自行預?訂機票的?必須經_?___部?備案，并?在“出差?申請單”?上明確注?明。經過?各級審批?同意，方?可自行預?訂。??乘坐輪船?應憑輪船?公司或旅?行社的購?票___?_或船票?存根（報?銷聯）報?銷。??公司為經?常出差的?員工購買?旅行保險?，員工不?再報銷航?空人身保?險費。未?購買全年?旅行保險?的員工搭?乘飛機、?火車可單?獨報銷旅?途意外保?險費，意?外保險費?金額不得?超過__?__元/?單程。?第十四條?出差住宿?1.住宿?標準員?工出差時?住宿時應?選擇經濟?型賓館，?住宿費標?準不得超?過當地快?捷酒店標?準，快捷?酒店參考?____?：（錦江?之星、桔?子、漢庭?、如家等?）可根據?工作需求?自行預訂?。出差當?地客戶提?供住宿的?，不再報?銷住宿費?。2.?住宿報銷?注意事項?：?兩人?或以上的?同性別出?差人員同?一目的地?出差，公?司要求必?須兩人合?住一間；??參加培?訓、會議?及其他公?司___?_活動時?，公司將?安排兩位?同性別人?員合住一?間；?住?宿費標準?限額包含?酒店服務?費、稅金?及當地規(guī)?定的其他?附加費用?；?住宿?時發(fā)生的?洗衣費、?電話費和?其他費用?由員工退?房時自行?結清；??因酒店?無免費網?絡服務，?在賓館使?用因特網?的費用，?憑___?_和明細?清單報銷?；?員工?報銷住宿?費時，必?須提供酒?店住宿_?___。??如果?員工申報?的住宿費?用低于公?司規(guī)定的?費用限額?時，應按?照實際_?___數?目報銷；?如果員工?申報的出?差費用高?于公司規(guī)?定的費用?限額時，?應按照公?司規(guī)定限?額報銷；?3.出?差時間的?界定：按?照出差人?提交的申?請時間來?確定出差?的天數；?4.出?差補助：?每天__?__元/?人，與當?月工資一?并發(fā)放。?第十五?條出差地?公共交通?費：1?.員工在?出差地當?地選擇交?通工具時?應以安全?、經濟為?原則。員?工中國境?內出差期?間產生的?市內交通?費按下列?標準執(zhí)行?：交通?工具為：?公交巴士?、地鐵、?乘坐出租?車2.乘?坐出租車?的限制?出差時每?人允許報?銷四段路?程的出租?車票，包?括出發(fā)地?及目的地?。除以上?四段路程?原則上不?得乘坐出?租車，但?下列情況?除外：?1、出差?目的地偏?遠，乘坐?公共交通?工具確實?困難或者?非常不便?的；2?、攜有巨?款或重要?文件須確?保安全的?；3、?攜帶設備?笨重，搬?運困難或?時間緊迫?的；4?、陪同重?要客人外?出的；?5、執(zhí)行?特殊業(yè)務?或夜間2?0：00?后辦事不?方便的；??如出?差人員在?非居住地?城市出差?、參加會?議、培訓?期間，突?發(fā)疾病搭?乘出租車?至醫(yī)院急?診的（在?申報出租?車費時需?附上當地?醫(yī)院的病?歷卡復印?件）。?____?公共交通?報銷規(guī)定??員工?出差乘坐?交通工具?的，其往?返費用可?憑實報實?銷。?出?差期間如?公司提供?交通工具?，則不再?報銷相應?的交通費?用。第?十八條出?差期間的?招待費?1.在出?差過程中?因業(yè)務工?作需要發(fā)?生招待費?用的應先?征得部門?負責人同?意。五?、國內差?旅報銷流?程及規(guī)定?第二十一?條出差報?銷流程?1.出差?報銷流程?：2.?流程說明?：（1?）出差人?將合法票?據分類整?理并粘貼?在規(guī)定格?式的粘貼?單上，注?____?銷人、報?銷金額、?沖抵借款?金額等事?項，按照?公司規(guī)定?的報銷所?需材料清?單，將報?銷材料提?供給__?__部助?理并在o?a上提交?相關的《?費用報銷?》申請；?（2）?____?部助理對?報銷人提?供的報銷?材料進行?初步審核?，發(fā)現材?料不全的?要求補充?齊全后在?oa系統(tǒng)?進行費用?報銷審批?；第二十?二條差旅?費報銷時?限1.?出差時間?在___?_日以內?的出差人?員，應在?完成差旅?任務返回?公司后_?___個?工作日內?提交報銷?差旅費。?2.出?差時間在?____?日以上且?跨季度最?后一日（?即___?_月__?__日，?____?月___?_日，_?___月?____?日，__?__月_?___日?）出差的?，需在每?季度最后?一日前將?差旅費報?銷單填寫?完畢郵寄?給___?_部助理?予以報銷?。多次往?返出差的?不得累加?計算出差?時間。?3.出差?時間在_?___日?以上且不?跨季度出?差的，應?在出差返?回后__?__個工?作日內報?銷。多次?往返出差?的不得累?加計算出?差時間。?第二十?三條差旅?費報銷注?意事項?1.所有?差旅費用?都應提供?____?據實報銷?，無法提?供___?_的，一?律不予報?銷。2?.差旅變?更行程確?認單應事?先應在o?a上及時?提出申請?并由部門?負責人審?批確認，?凡出差行?程與“出?差申請單?”填報的?行程不一?致的，并?未經部門?負責人審?批變更行?程確認單?的差旅費?一律不予?報銷。?差旅管理?制度范文?（四）?一、根據?有關文件?和制度，?結合我校?的實際，?采用限額?內的實報?實銷制度?。即出差?費用（住?宿費、往?返交通費?和固定出?差補貼之?和）超過?限額標準?時，在相?應限額標?準內報銷?。而出差?費用低于?此限額標?準時，按?實際金額?報銷。?二、本校?員工因業(yè)?務需要出?差，出差?前應填寫?《出差申?請單》（?格式須明?確記錄出?差日程、?出差目的?地及出差?要務等）?，出差期?限由部門?主管或校?長視情況?需要限定?日期，事?前予以核?實核定，?并送校辦?備案，登?記出差。?三、出?差人憑核?準的《出?差申請單?》，可向?財務部借?支相當數?額的差旅?費。并填?寫借款單?。其預借?款額，須?經由部門?主管初審?，呈校長?核準后暫?借支付。?出差完畢?應于三日?內填具《?差旅費報?銷單》，?結清暫借?款項，未?于一周內?報銷者，?財務部應?將該員工?預借差旅?費在當月?工資中扣?回，待其?報銷時再?行核付。?四、員?工在郊區(qū)?及短程或?其他同日?可往返出?差，出差?時應經部?門主管核?準。當日?出差，除?按正常工?作日支付?當日工資?外，原則?上不支給?交通費以?外的任何?費用，交?通費憑乘?車憑票據?實報實銷?。當日出?差人員必?須于當日?趕回，不?得在外住?宿。市內?不在出差?范圍內。?五、出?差人員住?宿、城區(qū)?交通費，?雜費（包?括。手機?費，伙食?費），最?高定額按?以下標準?核發(fā)（住?宿及公交?、出租費?須憑票據?報銷），?超支部分?不予報銷?。即包干?、定額使?用，不再?額外報銷?市內交通?及個人伙?食費。?1、住宿?。___?_、__?__、_?___、?____?四城市住?宿費用最?高報銷_?___元?/天。除?京、滬、?粵外的省?會城市住?宿費用最?高報銷_?___元?/天。?二、三級?城市住宿?費用最高?報銷__?__元/?天。2?、交通費?____?元/天?3、雜費?____?元/天?六、往返?交通費和?業(yè)務招待?費不在以?上限額內?。1、?出差交通?工具的選?擇。原則?上應優(yōu)先?選擇乘坐?火車或汽?車作為交?通工具（?輪船不能?超過二等?艙），坐?車時間在?____?小時以內?的，必須?選擇火車?（不包括?軟臥）或?汽車。特?殊或緊急?情況下需?乘坐飛機?的，必須?經部門主?管及校長?批準方可?。往返交?通費憑票?實報實銷?。如果個?人意愿選?擇乘飛機?的交通方?式，只能?按照火車?硬座車票?費的票價?報銷。?2、出差?期間若需?要有業(yè)務?招待費等?開支的，?須事先向?主管負責?人申請，?并有額度?限制的批?示，業(yè)務?招待費在?批準額度?內實報實?銷。七?、住宿標?準。原則?上不得入?住星級酒?店，關系?學校形象?的出差（?如商業(yè)談?判、簽署?合同等）?需要入住?三星級酒?店及以上?的，事前?需要部門?主管及校?長的特批?。單次長?時間出差?或多人次?出差，而?客戶方不?提供住宿?的，可考?慮在當地?租房，以?節(jié)約酒店?住宿成本?。八、?如果出差?期間未住?酒店，而?自己解決?住宿的（?如住在_?___、?朋友家里?），按給?予同等住?宿費標準?____?%的補貼?。若客戶?方提供住?宿的，不?再報銷住?宿費。?九、員工?報銷出差?旅費時，?應據實提?繳收據，?經核實如?發(fā)現有瞞?報、虛報?，除將所?領款追回?外，并視?情節(jié)之輕?重，酌予?懲處。?十、出差?人員在出?差期間或?出差后，?應及時將?出差相關?狀況向部?門主管匯?報，并及?時到校辦?報到。?差旅管理?制度范文?（五）?為控制費?用，提高?效率，規(guī)?范出差人?員的審批?及報銷程?序，結合?本廠的實?際情況，?特制定本?制度。?一、報銷?范圍：?本細則適?用于因工?作需要出?差報銷的?人員。?二、出差?審批辦法?：1、?出差申請?程序。因?工作需要?出差，無?論是否借?款，出差?前均應填?寫“出差?申請單”?明確出差?任務、出?行路線、?逗留時間?及隨行人?員等相關?事宜，出?差申請單?應由部門?負責人、?分管領導?審核簽字?。若同次?出差任務?涉及多部?門員工的?，應按部?門分別填?制出差申?請單。未?經過審批?的，不予?借支和報?銷差旅費?。出差申?請單由財?務部留存?，并作為?部門費用?考核依據?。如要?借款，應?填寫“領?款單”，?根據出差?申請單確?定借款金?額。領款?