整體績效自評報(bào)告

PAGEPAGE4整體績效自評報(bào)告評價(jià)年度：2022年度評價(jià)單位：吳川市殘疾人聯(lián)合會(huì)市級預(yù)算部門單位（公章）：填報(bào)日期：2023年4月21日根據(jù)《吳川市財(cái)政局關(guān)于開展2023年財(cái)政資金績效自評工作的通知》（吳財(cái)績[2023]2號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2022年度吳川市殘疾人聯(lián)合會(huì)整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：單位基本情況部門職能情況、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置部門職能情況。1.主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人提供法律援助和服務(wù)。（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（五）開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、福利、社會(huì)服務(wù)、用品開發(fā)指導(dǎo)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，營造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。（六）承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。（七）負(fù)責(zé)對全市各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行指導(dǎo)管理。（八）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。（九）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。（十）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基層特別是社區(qū)殘疾人工作。2.機(jī)構(gòu)情況:局本級和下屬3個(gè)二級預(yù)算單位，分別是：殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所、市康復(fù)中心、市康復(fù)醫(yī)院。3.人員情況:1、我會(huì)參公編制7名，實(shí)有在職人員7名，退休人員6名。2、列入編制的下屬人員構(gòu)成分別為市殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所編制人數(shù)5名，實(shí)有在職人員5名，退休1人；市康復(fù)中心編制人數(shù)9名，實(shí)有在職人員8名；市康復(fù)醫(yī)院編制人數(shù)17名，實(shí)有在職人員10名，退休人員1名。年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)1、確保人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，保障機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)；2、確保殘疾人康復(fù)及0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助工作順利完成，使更多殘疾人可以更好融入社會(huì)生活；3、社區(qū)康園中心工作順利開展，使殘疾人的合法權(quán)益得到保障，讓更多殘疾人真切地感受黨和政府的溫暖；4、殘疾人家庭無障礙改造工作順利完成，使殘疾人日常生活更加便利。（三）部門整體支出績效目標(biāo)績效總目標(biāo)是按照中央、省、市精神，通過殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人家庭無障礙改造以及社區(qū)康園中心等項(xiàng)目，更好地服務(wù)殘疾人，強(qiáng)化管理服務(wù)能力，使殘疾人的基本權(quán)益得到保障。項(xiàng)目類別屬社會(huì)保障與就業(yè)類，項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)吳川市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案（2017-2020）的通知》（吳殘聯(lián)[2017]15號）、《湛江市人民政府關(guān)于印發(fā)湛江市殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施辦法的通知》（湛府規(guī)[2019]11號）、《關(guān)于印發(fā)廣東省“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造實(shí)施方案的通知》（粵殘聯(lián)[2022]55號）、《廣東省殘聯(lián)關(guān)于印發(fā)《2017年省十件民生實(shí)事社區(qū)康園中心項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知》（粵殘聯(lián)〔2017〕49號），按財(cái)政局要求設(shè)置績效指標(biāo)，分別有數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度。四項(xiàng)項(xiàng)目支出都是當(dāng)年完成，總費(fèi)用控制在預(yù)算確定的金額內(nèi)，完成率100%，所有績效指標(biāo)值100%達(dá)到財(cái)政局設(shè)置績效指標(biāo)要求。部門整體支出情況當(dāng)年部門實(shí)際支出數(shù)1151.51萬元，本年實(shí)際收入數(shù)1154.44萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)2.93萬元，整體支出完成率99.75%。吳川市殘聯(lián)所有基本支出和項(xiàng)目支出都是圍繞主要職責(zé)實(shí)行，上述4項(xiàng)申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目也是保障殘疾人基本利益的具體舉措。二、自評工作開展情況（一）評價(jià)小組情況。本單位2022年預(yù)算部門整體支出績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由組長林字慶，副組長柯華成，成員王燁、肖杰霖、吳玉玲、謝春艷組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由王燁同志擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)整體支出績效自評的日常工作。自評工作過程。根據(jù)《吳川市財(cái)政局關(guān)于開展2023年財(cái)政資金績效自評工作的通知》（吳財(cái)績[2023]2號）文件要求，我會(huì)成立了由單位辦公室牽頭，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人組成的績效自評工作小組，本著實(shí)事求是的原則，通過核實(shí)數(shù)據(jù)、收集資料、歸納匯總、認(rèn)真分析和客觀評價(jià)，對本部門的整體支出進(jìn)行了績效自評。此次評價(jià)的對象包括本部門的基本支出和項(xiàng)目支出在內(nèi)的部門整體支出，評價(jià)的范圍為單位本級。自評效果良好。（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本材料報(bào)送時(shí)間為2023年4月24日，材料質(zhì)量良好。我單位對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。本單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。三、績效自評情況（一）自評結(jié)果根據(jù)《關(guān)于開展2023年度市級部門單位整體支出自我績效評價(jià)的通知》（吳財(cái)績[2023]2號）要求，結(jié)合我會(huì)實(shí)際情況，按照指標(biāo)體系進(jìn)行自查評分，整體支出績效評價(jià)得分99分，部門整體支出績效管理良好。當(dāng)年部門實(shí)際支出數(shù)1151.51萬元，本年實(shí)際收入數(shù)1154.44萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)2.93萬元，整體支出完成率99.75%。吳川市殘聯(lián)所有基本支出和項(xiàng)目支出都是圍繞主要職責(zé)實(shí)行，上述4項(xiàng)申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目也是保障殘疾人基本利益的具體舉措。我會(huì)嚴(yán)格按基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”和“非財(cái)政資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；公共財(cái)政預(yù)算撥款是按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算沒有存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；沒有存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；沒有存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。（二）部門整體支出績效管理存在問題1、部分業(yè)務(wù)人員績效管理意識(shí)有待增強(qiáng)，尚未能全面深入認(rèn)識(shí)理解績效管理工作意義，績效管理經(jīng)驗(yàn)不足。2、預(yù)算績效管理工作有待進(jìn)一步深化落實(shí)，全面預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則操作性文件仍需完善。(三）改進(jìn)措施1、加大宣傳力度，強(qiáng)化績效理念。通過