環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊范本

文件編號：BMQG-SC-2018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)GB/T24001-2016、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)編制編制周建審核王太輝批準(zhǔn)洪江受控狀態(tài)受控版次A/0持有者發(fā)布日期：2018年11月08日實施日期：2018年11月08日百茂輕鋼彩板批準(zhǔn)發(fā)布TOC\o"1-5"\h\z目錄（2）.公司簡介（3）管理手冊說明（4）管理手冊發(fā)布令（6）管理者代表任命書（7）.員工代表………………（8）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（9）環(huán)境目標(biāo)（9）職業(yè)健康安全目標(biāo)（9）管理體系職能分配表（10）組織機構(gòu)圖（12）管理手冊（13）1圍（13）2引用標(biāo)準(zhǔn)（13）3術(shù)語和定義（13）4組織環(huán)境（16）4.1理解組織及其所處的環(huán)境（16）4.2理解員工機器呀相關(guān)方的需求和期望（16）4.3確定管理體系的圍（16）4.4管理體系及其過程（17）5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾（18）5.2管理方針（18）5.3組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限（20）5.4參與和協(xié)商（24）6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施（25）總則（25）6.1.2環(huán)境因素/危險源（25）6.1.3合規(guī)義務(wù)（27）6.1.4措施的策劃（28）6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃（28）資源（31）能力（31）7.3意識（31）7.4信息和溝通（32）7.5文件化信息（61）8.1運行策劃和控制（37）8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（39）9.1監(jiān)視、測量、分析和評價（40）9.2部審核（41）9.3管理評審（42）10.1總則（44）10.2事件不符合糾正措施（44）10.3持續(xù)改進（44）程序文件目錄（46）公司簡介百茂輕鋼彩板座落在美麗的省瓦房店市，本公司創(chuàng)建于2007年，是一家集彩板生產(chǎn)銷售、鋼結(jié)構(gòu)制造、工程安裝于一體的現(xiàn)代化企業(yè)，也是鋼結(jié)構(gòu)、彩板加工制作安裝的生產(chǎn)基地。公司于2013年5月被市城鄉(xiāng)建委批準(zhǔn)為“鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包3級”資質(zhì)。公司現(xiàn)有員工65人，產(chǎn)業(yè)工人45人，主管技術(shù)人員10人，管理人員10人。其中：具備中級職稱的有6人，項目經(jīng)理4人。百茂輕鋼彩板占地面積21000m?，廠房和辦公建筑面積12473m?。2016年底公司已搬遷至瓦房店市西郊工業(yè)園區(qū)新建廠房，成為地區(qū)綜合鋼結(jié)構(gòu)、彩板加工制作安裝大型基地。公司產(chǎn)品涉及圍廣泛，主要生產(chǎn)輕鋼建材制品，是多家專業(yè)協(xié)會的會員單位，現(xiàn)主要產(chǎn)品有：聚苯（巖棉、玻璃棉）夾芯復(fù)合板、凈化板、彩涂壓型鋼板、組合樓板、建筑圍檔板、重、輕鋼結(jié)構(gòu)、C、Z型鋼及室外裝飾用板、復(fù)合推拉門板等。產(chǎn)量屬國同行業(yè)前茅,產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。公司擁有國最先進的鋼結(jié)流水線，彩涂壓型鋼板、復(fù)合板流水線，引進了國最先進的全自動巖棉夾芯板流水線?？沙袛?4米跨度、單體建筑面積6000m?以上的工業(yè)廠房、庫房、輕鋼別墅、大型公建等工業(yè)與民用建筑鋼結(jié)構(gòu)、保溫保鮮氣調(diào)庫、室外裝飾板等系列產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安裝。公司自成立以來始終本著“追求質(zhì)量與服務(wù)的完美結(jié)合”為生存和發(fā)展的永恒主題，建造了大批精品工程，贏得了廣大客戶的好評。公司所有員工愿與各界攜手共進，創(chuàng)造美好的工作和生活環(huán)境。百茂輕鋼彩板將堅持推行GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)》要求，貫徹GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提升和改進，持續(xù)滿足社會及相關(guān)方的要求足。地址：省瓦房店市軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)南街電話：傳真：管理手冊說明1.0編制1.1本《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》是根據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2016和《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)編制的，為兩個標(biāo)準(zhǔn)兼容的管理體系。1.2本手冊由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員起草、制定。1.3辦公室負(fù)責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編制；1.4各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全具體實施。2.0審核、批準(zhǔn)本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后生效。3.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的管理3.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“紙質(zhì)版本”。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本正本”由辦公室負(fù)責(zé)妥善保管；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”為復(fù)印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室安裝到指定文件夾并保存。3.3如向顧客或第三方認(rèn)證公司發(fā)放控制圍以外的人員提供本手冊時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用，“非受控版本”的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊不受文件修改的控制。3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者由辦公室發(fā)放至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編號、標(biāo)識按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行5.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的發(fā)放按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。6.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版6.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實施，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，同時更改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“版本”號。6.2版本號按英文字母“A、B、C……”順序排列。6.2.1文件第一次修改時，版本/狀態(tài)由“A/0”改為“A/1”，第二次修改則改為“A/2”按此類推。6.2.2修改狀態(tài)號用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊中較少部分容的修改，該頁修改達(dá)到三次以上時，則此頁應(yīng)進行換版。6.2.3當(dāng)手冊或文件出現(xiàn)較大圍的更改時，可直接采取換版方式。6.3《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文件BMQG-CX01-2018《文件控制程序》執(zhí)行。7.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的解釋權(quán)在辦公室。8.0支持性文件：《文件控制程序》發(fā)布令本公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》是根據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2016和《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況而編制，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊闡明了環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行控制要求，是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，也是公司實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的準(zhǔn)則，為滿足相關(guān)方的需求提供了保證。旨在持續(xù)改進企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險管理，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，節(jié)能降耗、控制污染、預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的健康安全。本手冊自發(fā)布起，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：洪江2018年11月08日管理者代表任命書為提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險意識，建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)的實現(xiàn)，現(xiàn)任命王太^_同志為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。其在體系方面的職責(zé)為：確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；組織貫徹和實施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理方針，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系水平；組織確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實施及監(jiān)控；向總經(jīng)理報告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求，提出改進的建議；為評審和改進管理體系提供依據(jù)；代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事務(wù)，并按外部要求提供適宜的證據(jù)與外界溝通；處理公司部環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等問題，向總經(jīng)理報告公司改進措施的實施、檢查、評價和考核?？偨?jīng)理：洪江2018年11月08日員工代表、安全員為保護員工在生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康安全，保障員工的切身利益，經(jīng)全體員工選舉，推選曉L同志為公司職業(yè)健康安全管理體系員工代表。員工代表主要履行以下職責(zé)：1．貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮員工在安全生產(chǎn)中的作用；2．維護員工在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合法權(quán)益；代表員工參與環(huán)境因素識別和評價以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施策劃的制定與評審，參與商討影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變更管理；參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報；加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；6．負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守法和預(yù)防事故發(fā)生的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動保護條例的制定。公司推薦洪坤為安全員。總經(jīng)理：洪江2018年11月08日環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)管理方針：以人為本安全第一文明施工預(yù)防污染；保障健康保護環(huán)境持續(xù)發(fā)展造福社會。環(huán)境目標(biāo)：固體廢棄物分類管理，合規(guī)處置率100%；噪聲排放達(dá)標(biāo)；節(jié)約能源資源；重大環(huán)境污染事故為0。職業(yè)健康安全目標(biāo)死亡事故為0；重傷事故為0；職業(yè)病發(fā)生率為0；輕傷事故3次/年；重大火災(zāi)事故為0。公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)自即日起發(fā)布，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，深入貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：洪江2018年11月08日

環(huán)境、職業(yè)健康安全管體系職能分配表附錄1總經(jīng)理管代質(zhì)檢部工程技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部采購部銷售部辦公室財務(wù)部4組織環(huán)境1X▲OOOOOO?O▲OOOOOO?O3管定確▲OOOOOO?O4管O▲口口5領(lǐng)導(dǎo)作用1X▲OOOOOOOO2針方m二理管▲OOOOOO?O3▲O4O▲OOOOO?O6策劃1X▲OOOOOO?O1X1X則總▲OOOOOO?O21XO▲OOOOO?O31XO▲OOOOO?O▲OOOOOO?O7支持1X源資▲OOOOOOO?2力匕匕厶冃O▲OOOOO?O3識意O▲OOOOO?O4通溝息信/流交息信O▲OOO??OOO▲OOOOO?O1X則總O▲OOOOO?O2OOOOOOO?O3OOOOOOO?O8運行1X&OOOOOOO?O1X1X&則總OOOOOOO?O21X&級層制控OOOOOOO?O2&OOOOOOO?O3&包外OOOOO?OOO4&購采OOOOO?OOO56商包承OOO?OOOOO6&OOOOOOO?O9績效評價1X監(jiān)OOOOOOO?O1X1X則總OOOOOOO?O21XOOOOOOO?O2核審部O▲OOOOO?O3▲OOOOOO?O1x1X1X1XO▲OOOOO?O21XO▲OOOOO?O附錄2組織機構(gòu)圖1.0圍1.1總則本手冊闡明了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)，描述了“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系”及體系各要素之間的關(guān)系，明確了各職能、各層次人員在“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的作用、職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行控制要求和程序。是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的綱領(lǐng)性文件。本企業(yè)管理體系根據(jù)適用的法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并基于公司確定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險相關(guān)信息而制定。1.2應(yīng)用本手冊適用于公司“C型鋼加工、彩涂板加工、鋼結(jié)構(gòu)加工；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝及相關(guān)管理活動”本手冊對作為管理依據(jù)，以保證環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源得到有效控制。同時也是向顧客及相關(guān)方提供符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的證據(jù)，旨在向社會證實公司有能力促進與社會經(jīng)濟需求相協(xié)調(diào)的良好環(huán)境和職業(yè)健康安全實踐。2.0規(guī)性引用文件GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》3.0術(shù)語和定義3.1本手冊應(yīng)用但不限于GB/T19000-2016idtISO9000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的有關(guān)術(shù)語和定義；GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的有關(guān)術(shù)語和定義；ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》中的有關(guān)術(shù)語和定義。3.2術(shù)語和定義3.2.1環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用于管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)、并應(yīng)對風(fēng)險和機遇。3.2.2職業(yè)健康安全管理體系OH&S(managementsystem)：用于實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針的管理體系或管理體系的一部分。3.2.3相關(guān)方(interestedparty)：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或組織。3.2.4參與(participation)：員工參加職業(yè)健康安全管理體系的決策過程。3.2.5協(xié)商(consultation)：組織在決策之前向員工征求意見的過程。3.2.6工作場所(workplace)：組織(控制下的一個人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。3.2.7承包商(contractor)：按照約定的規(guī)格、條款和條件在一個工作場所(3.6)向本組織提供服務(wù)的外部組織(3.1)。注1:服務(wù)可以包括建筑活動。3.2.8傷害和健康損害(injuryandillhealth)：對人的身體、精神或認(rèn)知狀況造成的不良影響。注1:這些狀況可包括職業(yè)病、疾病和死亡。3.2.9危險源(hazard)：可能導(dǎo)致傷害和健康損害的根源或狀態(tài)。3.2.10職業(yè)健康安全風(fēng)險OH&S(risk)：一種與工作相關(guān)的危險事件或暴露發(fā)生的可能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害的嚴(yán)重程度的組合。3.2.11職業(yè)健康安全機遇OH&S(opportunity)：—種或多種可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全績效改進的情形。3.2.12事件(incident)：因工作或在工作過程中引發(fā)的可能或已經(jīng)造成了傷害和健康損害的情況。3.2.13持續(xù)改進(continualimprovement)：不斷提升績效(3.27)的活動。3.2.14不符合(non-conformance)：未滿足要求。3.2.15職業(yè)健康安全目標(biāo)(objective)：組織為了實現(xiàn)具體的結(jié)果依據(jù)職業(yè)健康安全方針制定的目標(biāo)。3.2.16組織(organization)：為實現(xiàn)其目標(biāo)(3.16)而具有職責(zé)、權(quán)限和關(guān)系等自身職能的個人或群體。3.2.17職業(yè)健康安全績效OH&S(performance)：與預(yù)防員工傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場所有效性相關(guān)的績效。3.2.18風(fēng)險(risk)：不確定性的影響。3.2.19風(fēng)險評價(riskassessment):對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3.2.20可接受風(fēng)險(tolerablerisk)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已被組織降至可容許程度的風(fēng)險.4.組織所處的環(huán)境公司的組織結(jié)構(gòu)及其環(huán)境本公司依據(jù)GB/T24001-2016及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，進行戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附錄2。部環(huán)境包括：公司的愿景、使命、價值觀、文化、理念、相關(guān)人員專業(yè)能力、特種作業(yè)人員的書、資源的獲得、技術(shù)的變更等；外部環(huán)境，可以考慮在國際、國家、地區(qū)或本地引起的法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)、競爭文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境等方面的問題，如：C型鋼加工、彩涂板加工、鋼結(jié)構(gòu)加工的加工性能和技術(shù)參數(shù)的需求；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝的安全性、可靠性、實用性；供方提供的原材料產(chǎn)品環(huán)保和安全性能要求、市場競爭風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望公司的相關(guān)方包括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、供方、員工（包括管理者）、政府部門、投資方、環(huán)保、安全監(jiān)管部門以及其他人員；識別員工及相關(guān)方的需要和期望包括：--客戶對產(chǎn)品的要求、可靠性、適用性和安全性要求等；--已于客戶和外部供方（外包方）形成的合同或協(xié)議；--行業(yè)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；--法律法規(guī)要求；--產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能；--管理類員工和非管理類員工在工作活動中健康和安全的需求和期望；--危險化學(xué)品的控制；--按照客戶要求應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)等。評價相關(guān)方的需求和期望包括：--客戶、供方、外包方、承包方、員工、社會對環(huán)境和職業(yè)健康安全的期望；--監(jiān)視其對需求和期望得到滿足的感受和程度；--分析與評價通過監(jiān)視和測量獲得分析與評價的信息；--監(jiān)視、測量、評價公司合規(guī)義務(wù)的履行情況；—定期組織審與管理評審。4.3管理體系的圍：“C型鋼加工、彩涂板加工、鋼結(jié)構(gòu)加工；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝及相關(guān)管理活動”本公司將焊接探傷過程外包，公司對外包過程的控制，按照ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)8.3條款的要施控制。公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系注冊地和運行地點是：省瓦房店市軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)南街。4.4管理體系4.4.1總則本公司依據(jù)GB/T24001-2016及GB/T45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，從自身的實際情況出發(fā)，建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，實施和保持管理體系，持續(xù)改進管理體系的有效性?！h(huán)境/職業(yè)健康安全管理是基于策劃、實施、檢查、改進的運行模式?！经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系涉及策劃、支持、運行，績效評價、改進的過程。公司全體員工通過PDCA循環(huán)過程方法的應(yīng)用，將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。4.4.2過程方法公司按照GB/T24001-2016及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，運用過程方法對本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動進行控制，確保管理體系的有效實施，并實現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)。本公司通過以下活動對過程實施控制：本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制程序文件、運行準(zhǔn)則等文件對這些過程進行系統(tǒng)管理，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；制定文件《風(fēng)險和機遇控制措施程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對管理體系運行帶來的風(fēng)險，以及應(yīng)對措施；制定文件確定過程實施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制；確定和提供每個過程實施所需的資源；規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；按照程序?qū)嵤└鱾€流程,以實現(xiàn)策劃的結(jié)果;對過程進行監(jiān)測和分析,定期進行評審,必要時實施所需的變更,以確保過程持續(xù)滿足公司期望的結(jié)果；采取改進措施，確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)所期望的結(jié)果。相關(guān)文件和記錄：《風(fēng)險和機遇控制措施程序》《風(fēng)險和機遇評價表》領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾針對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司總經(jīng)理承諾在管理過程中實施以下活動：a）對管理體系的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b）對保護員工的與工作相關(guān)的健康和安全承擔(dān)全部職責(zé)和責(zé)任；c）建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及管理方針在公司得到理解和實施;d）在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進行分析、總結(jié)以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運行以及實現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。e）確?？色@得建立、實施、保持和改進管理體系所需的資源；f）建立有效的溝通渠道，吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對公司管理體系的有效性做出貢獻，增強體系持續(xù)改進和創(chuàng)新機制；g）通過協(xié)商、識別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及員工代表的積極參與；h）任命管理崗位的人員，公司部公布相關(guān)人員崗位職責(zé)，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用；i）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高管理體系的有效性；j）通過系統(tǒng)地識別和采取措施以應(yīng)對不符合、機遇以及與工作相關(guān)的危險源和風(fēng)險，包括體系缺陷，確保實現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果，推動持續(xù)改進。管理方針公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)滿足客戶及相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并使其在各層次得到充分的理解與實施。環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定原則公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：a）與本公司的宗旨相適應(yīng)；b）考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；c）包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；d）提供制定和評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；e）滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；f）相關(guān)方的要求與期望；g）對環(huán)境保護的承諾；h）對包括提供安全健康的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害的承諾；i）對合規(guī)義務(wù)的承諾。本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針詳見手冊第9頁。5.2.2溝通管理方針公司管理方針通過以下方法進行溝通：a）管理層通過各種宣傳方式，將環(huán)境/職業(yè)健康安全方針宣傳到本公司各層次，確保管理方針得到正確的理解和實施。b）在每次管理評審會議上，總經(jīng)理須組織對管理方針的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出變更的決策。c）當(dāng)有關(guān)相關(guān)方需要公司提供管理方針時，應(yīng)由辦公室及時提供，并做好發(fā)放記錄。5.2.3變更控制a）環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定要按照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求并結(jié)合公司的實際情況；b）管理方針要傳達(dá)到每個員工，并為相關(guān)方所獲??；c）管理評審時，要對方針的適宜性進行評審；d）當(dāng)下列情況發(fā)生時，需對方針進行變更：管理評審認(rèn)為需修訂方針時；公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，職能發(fā)生變化時；生產(chǎn)工藝、材料、活動或服務(wù)發(fā)生重大變化時；法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時；相關(guān)方要求。環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的變更必須經(jīng)總經(jīng)理審批方能發(fā)布。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司明確規(guī)定了各部門崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，外部信息交流按照《信息交流、協(xié)商管理程序》要求，對、外部信息進行有效溝通，并保留其溝通、協(xié)商的相關(guān)信息。5.3.1崗位職責(zé)和權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見公司的《崗位任職要求》。各類人員的崗位任職要求由辦公室統(tǒng)一編制；總經(jīng)理審核批準(zhǔn)中層以上領(lǐng)導(dǎo)職位的任職要求?！秿徫蝗温氁蟆房梢园撀殑?wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系、衡量標(biāo)準(zhǔn)、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等容信息。具體信息，辦公室依據(jù)崗位需要進行控制。公司各部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)分別參見附錄1：職能分配表；各部門的相互關(guān)系，參見附錄2：管理體系組織機構(gòu)圖。5.3.3部門的職責(zé)如下所述：5.3.2.1總經(jīng)理a）全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運營外部環(huán)境；b）負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；c）向公司傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方法律法規(guī)要求的重要性；d）擬訂和組織實施公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和年度計劃；e）是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能減排負(fù)責(zé)；f）主持管理評審；g）確保管理體系運行所需的資源配置；h）具有中層以上干部的任免權(quán)，一般干部和員工的聘任權(quán)；i）履行公司章程授予的其它權(quán)限。5.3.2.2廠長（管代）a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的管理方針、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查所分管的工作圍的管理體系運行，并持續(xù)改進其有效性；b）在分管的工作圍落實各項管理規(guī)定、運行準(zhǔn)則，批準(zhǔn)重要文件，協(xié)調(diào)處理重大環(huán)境污染、安全事故等問題，將管理體系運行風(fēng)險降至可接受圍；c）負(fù)責(zé)全面考核各部門管理目標(biāo)指標(biāo)方案落實情況；d）協(xié)調(diào)分管的各項工作，按規(guī)定要求，檢查管理體系運行控制有效性；e）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報有關(guān)管理體系運行中的重要信息；f）有權(quán)對分管工作的質(zhì)量獎懲提出建議；g）推進管理體系的提升。5.3.2.3辦公室：a）負(fù)責(zé)辦公室日常管理，確保公司環(huán)境整潔、正常運行；b）負(fù)責(zé)公司的機構(gòu)設(shè)置，起草總經(jīng)理的行政工作報告及各種重要的綜合性報告；c）負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理，考勤管理及外來勞務(wù)人員的管理；d）負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各部門培訓(xùn)的實施；e）負(fù)責(zé)公司各級人員崗位培訓(xùn)及管理，三級安全教育、各類技術(shù)工人技能鑒定、考試考核工作；g）按管理體系運行的職能分配歸口的過程管理，并編制相關(guān)的控制文件；h）開展企業(yè)文化建設(shè)，將環(huán)保意識、安全意識管理作為企業(yè)文化的一部分，提高企業(yè)知名度；i）是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持的主控部門；j）負(fù)責(zé)管理體系運行準(zhǔn)則的建立、實施、監(jiān)督、檢查；k）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、消防管理、環(huán)境管理，調(diào)查分析處理環(huán)境、安全事故；l）協(xié)助總經(jīng)理組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審和管理評審的實施。財務(wù)部a）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的方針、政策及法律法規(guī)；b）負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本管理，建立和管理公司財務(wù)檔案；c）負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施及項目資金的落實；d）為管理體系運行提供資金保障。生產(chǎn)技術(shù)部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、下達(dá)、調(diào)度和檢查；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境/職業(yè)健康安全控制；d）認(rèn)真做好管理體系運行過程的監(jiān)視和測量，認(rèn)真填寫運行記錄；e）完成環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f）做好設(shè)備、工藝裝備的維護保養(yǎng)，監(jiān)測設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)；g）做好安全生產(chǎn)，加強防火防盜，搞好文明生產(chǎn)，確保過程運行環(huán)境滿足要求。h）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)及動力設(shè)備的維修、定期保養(yǎng)和設(shè)備改造，制定年度維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織實施，保持設(shè)備的完好及安全運行，滿足生產(chǎn)需要；i）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)及動力設(shè)備的安全操作規(guī)程及管理規(guī)定等文件，組織培訓(xùn)并監(jiān)督實施；5.3.2.6采購部a）負(fù)責(zé)制定物資采購計劃，進行合同評審，簽訂采購合同。按計劃及時、準(zhǔn)確地供應(yīng)生產(chǎn)和施工所需的物資，并對物資的采購、運輸、貯存和保管過程的環(huán)境/職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)編制供方的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，制定控制措施，確保商品（例如:產(chǎn)品、危險材料或物質(zhì)、原材料、設(shè)備）的采購符合節(jié)能環(huán)保和職業(yè)健康安全管理體系要求；c）負(fù)責(zé)向供方傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安全設(shè)施及其備件和原材料采購計劃的提出，入廠后的質(zhì)量驗證；e）負(fù)責(zé)庫房的管理，做好庫存物資的標(biāo)識，做到賬、物、卡一致相符，嚴(yán)格履行物資出入庫的管理，對危險化學(xué)品出入庫實施嚴(yán)格控制；f）負(fù)責(zé)庫房危廢、固廢合規(guī)處理；g）負(fù)責(zé)庫房消防設(shè)施處于有效狀態(tài)，防火防盜。5.3.2.7銷售部a）負(fù)責(zé)與顧客進行聯(lián)絡(luò)和有效的外部溝通，負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織合同評審及簽訂銷售合同，負(fù)責(zé)銷售及售后服務(wù)人員的管理；b）負(fù)責(zé)顧客信函、投訴及來訪等的處理及售后服務(wù)工作；c）負(fù)責(zé)識別、確定顧客的需求和期望，通過部溝通將其輸入到公司的管理體系相關(guān)過程中；d）負(fù)責(zé)向顧客傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；e）負(fù)責(zé)本部門管理體系運行控制。5.3.2.8工程技術(shù)部a）負(fù)責(zé)施工組織方案的策劃；b）負(fù)責(zé)施工圖紙的會審及變更控制；c）負(fù)責(zé)施工過程新材料、新工藝、新的項目節(jié)能環(huán)保和安全性的考慮；d）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝及新設(shè)備的應(yīng)用；g）負(fù)責(zé)施工檔案的管理；h）負(fù)責(zé)編制主要及通用的工藝文件、安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，并配合施工隊實施；i）負(fù)責(zé)施工過程環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制；j）做好安全生產(chǎn)，加強防火防盜，搞好文明施工，確保過程運行環(huán)境滿足要求；k）對現(xiàn)場使用的施工機具安全性負(fù)責(zé)。5.3.2.10質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源控制；負(fù)責(zé)不合格輸出的控制；編制和填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制。5.4參與和協(xié)商公司建立、實施和保持了信息溝通、協(xié)商控制程序，溝通參與和協(xié)商由所有相關(guān)層次和職能部門的員工和員工代表參與，為建立、策劃、實施、評價和改進管理體系績效建言納策。公司為員工代表及相關(guān)職能層次的員工輸入建議提供相關(guān)渠道和平臺，如：提供參與所需的機制、時間、培訓(xùn)和資源；及時提供有關(guān)管理體系清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；識別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無法消除的；特別強調(diào)非管理類員工參與下述活動：確定他們參與和協(xié)商的機制；環(huán)境因素/危險源辨識和風(fēng)險評價；控制環(huán)境因素/危險源和風(fēng)險的措施；識別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評價的需求；確定需要溝通的信息以及如何溝通；確定控制措施及其有效應(yīng)用；調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施；特別強調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動：確定相關(guān)方的需求和期望；制定管理方針；適用時分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；確定外包、采購和分包商的適用的控制方法；確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案建立一個或多個持續(xù)改進過程。相關(guān)文件和記錄：《信息溝通、協(xié)商控制程序》《崗位任職要求》《管理方針》《管理目標(biāo)》策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施1)應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施策劃的職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)2）環(huán)境和職業(yè)健康安全運行策劃和控制的職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)。6.1.1總則策劃管理體系的運行，公司考慮了4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定了需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇：a）公司制定了《風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施控制程序》明確風(fēng)險和機遇的識別方法/途徑、風(fēng)險和機遇的評估方式、制定主要風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法；b）各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機遇，進行風(fēng)險和機遇調(diào)查，如環(huán)境運行應(yīng)識別的環(huán)境因素和環(huán)境影響；職業(yè)健康安全運行應(yīng)識別的危險源及控制措施、風(fēng)險和機遇；c）辦公室按類別對各部門上報的風(fēng)險和機遇進行整理后，報管理者代表審核；d）辦公室組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機遇的事件進行評估。6.1.2策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.2.1應(yīng)考慮的容a）對違反法律、法規(guī)或其它要求的；b）相關(guān)方的反饋意見或高度關(guān)注的事件；c）影響的圍及擴散程度；d）資源、能源較大消耗；e）考慮生命周期的環(huán)境因素、環(huán)境影響；f）危及人的健康和安全的危險源；g）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險或機遇；h）對主要風(fēng)險和機遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇管理方案或相應(yīng)文件、準(zhǔn)則進行控制;i）當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險和機遇重新識別并評價：活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；法律、法規(guī)及其它要求的變化；相關(guān)方提出的合理要求。6.1.2.2環(huán)境因素1、環(huán)境因素的識別a）環(huán)境因素識別的圍應(yīng)覆蓋公司所有活動、過程中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素；b）環(huán)境因素識別須結(jié)合各部門的實際情況，從水、氣、聲、固、?；贰⒃牧?、能源、資源等方面對環(huán)境因素進行全面識別；C）各部門應(yīng)編制與本部門活動和過程中涉及的環(huán)境因素，編制《環(huán)境因素清單》報辦公室匯總；2、環(huán)境因素評價a）各部門組織有關(guān)人員對已識別的環(huán)境因素和更新的環(huán)境因素按照評價準(zhǔn)則進行評價，將評價結(jié)果形成《環(huán)境因素評價表》報辦公室。b）辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果確定《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批。C）重要環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則：通常采取是非判斷法或定量評分法定量評分法：定量評分法需考慮如下幾個方面的因素：影響圍；社會關(guān)注度；發(fā)生的頻率、危害程度；法規(guī)的符合性；當(dāng)以上幾個方面的因素之和大于（或）等于14時，就判定為重要環(huán)境因素。是非判斷法：即一旦失控就或超標(biāo)排放造成重大污染、重大資源浪費的環(huán)境因素就判定為重要環(huán)境因素。反之，確定為一般環(huán)境因素。公司將采用定量評分法進行評價，具體容見《環(huán)境因素評價程序》。6.1.2.3危險源辨識、風(fēng)險和機遇評價及控制策劃：1、危險源辨識與評價a）危險源辨識應(yīng)覆蓋體系所涉及圍所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進入工作場所人員的活動（包括合同方人員和訪問者），所有在工作場所的設(shè)施（包括組織及外界提供的），使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)帶來的風(fēng)險，包括工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理條件，包括因產(chǎn)品設(shè)計而產(chǎn)生的危險源，包括研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護或處置，包括人為因素；b）風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮的原則：風(fēng)險優(yōu)先次序進行控制；c）風(fēng)險評價方法和控制要求：?要與公司的經(jīng)濟技術(shù)、運行和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；?針對所考慮的特定危險源的控制措施建立良好慣例；所使用的方法要能給出風(fēng)險分級，風(fēng)險可通過目標(biāo)、管理方案來降低或控制；采用工作任務(wù)分析、現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱文件資料、安全檢查表等方法進行辨識，采用LEC法進行風(fēng)險評價；d）風(fēng)險評價的結(jié)果是制定目標(biāo)的主要依據(jù)，對不可接受的風(fēng)險要制定目標(biāo)，降低為可接受風(fēng)險；e）策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括工作活動劃分，危險源辨識、風(fēng)險評價表，不可接受風(fēng)險清單和目標(biāo)、指標(biāo)管理方案等。識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇公司在運行提升職業(yè)健康安全績效時，應(yīng)考慮職業(yè)健康安全的機遇：1）公司在產(chǎn)品、過程或活動中計劃的變更；2）消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇；3）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機遇；b）改進職業(yè)健康安全管理體系的機遇；環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險、機遇評價和風(fēng)險控制的策劃與更新a）每年在確定目標(biāo)時，對環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險、機遇評價和風(fēng)險控制措施調(diào)整要進行一次更新；b）當(dāng)有下列情況出現(xiàn)時，公司應(yīng)管理和控制可能影響職業(yè)健康安全危險源、風(fēng)險和機遇的任何變更，變更應(yīng)考慮：?方針、目標(biāo)變更；?組織結(jié)構(gòu)變更；?人員變更；?管理體系變更；?活動、過程及產(chǎn)品變更；?生產(chǎn)工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、原材料變更；?法律、法規(guī)及其相關(guān)要求發(fā)生變更時。6.1.3合規(guī)義務(wù)及措施策劃公司在建立、實施及保持管理體系運行過程中，必須遵守與環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，以便參照其進行體系的建立和運行。建立能夠及時收集和識別的最新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，1）法律、法規(guī)及其他要求的圍國際公約；國家、地方法律、法規(guī)、條例、規(guī)章；行業(yè)規(guī)、與有關(guān)相關(guān)方的協(xié)議，非法規(guī)性指南；明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。2）法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)；對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)容及時傳達(dá)到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對相關(guān)崗位員工進行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照執(zhí)行。3）措施的策劃采取措施管理重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險；應(yīng)對適用的法律法規(guī)要求和其他要求；應(yīng)對識別的風(fēng)險和機遇；準(zhǔn)備應(yīng)對緊急情況和對緊急情況做出響應(yīng)；4）如何：在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；評價這些措施的有效性。策劃措施時，公司應(yīng)考慮控制層級、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求及管理體系的輸出。6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)公司管理方針，在相關(guān)職能、層次、過程上確定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保管理目標(biāo)實施所需的資源和過程得到識別、策劃、實施。6.2.1環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.1.1總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司部相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)管理方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險、技術(shù)能力、運營、財務(wù)、相關(guān)方觀點及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時尚需在各相關(guān)部門的層次上展開分解。分級目標(biāo)、指標(biāo)作為對公司總體環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致，目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)具有可測量性。6.2.1.2各項環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)形成文件，向員工傳達(dá)、執(zhí)行。對目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進行評價，適時更新，并在部溝通過程中進行總結(jié)交流，確保對目標(biāo)完成情況的監(jiān)控。6.2.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：詳見第三章。6.2.2管理方案公司針對每項環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)均應(yīng)制定相適應(yīng)的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全方案，包括：職責(zé)、行動步驟、時間表、負(fù)責(zé)人等。管理方案應(yīng)由管理者代表組織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.2.2.1管理方案的制定依據(jù)本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；適用的法律法規(guī)及其它要求；公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀（包括改變環(huán)境影響、不可接受風(fēng)險的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力等）6.2.2.2管理方案的容實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的詳細(xì)實施計劃（即方法和時間表）各實施步驟的主要職能部門的負(fù)責(zé)人方案的整體完成時間方案實施的費用分析及指標(biāo)情況執(zhí)行過程的評審6.2.2.3管理方案的制定管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的目標(biāo)及細(xì)化的指標(biāo)共同研究擬定；由管理者代表對管理方案進行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。6.2.2.4管理方案的實施各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時間要求組織相關(guān)人員進行實施。6.2.2.5管理方案的監(jiān)控各部門應(yīng)定期對管理方案的執(zhí)行過程進行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報辦公室；辦公室應(yīng)適時進行全面檢查、總結(jié)及改進，并將結(jié)果匯報給管理者代表。6.2.2.6管理方案的修改和更新當(dāng)有下列情況發(fā)生時，需對管理方案進行修改a）重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險發(fā)生變化時；b）目標(biāo)和指標(biāo)修訂或更新時；c）方案涉及的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生變化時；d）因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無法實施時；e）原管理方案實施后，無法取得預(yù)期效果時；管理方案的修訂應(yīng)按照文件管理程序進行審批。6.2.3管理體系策劃總經(jīng)理組織本公司管理層對管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進行策劃；根據(jù)公司的實際情況、法律法規(guī)要求和相關(guān)方的要求，本公司對管理體系的建立進行了周密的策劃，體系覆蓋的產(chǎn)品、活動和過程詳見4.3條款。相關(guān)文件和記錄：1.《風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施控制程序》2.《環(huán)境因素識別和評價控制程序》《危險源辨識及風(fēng)險和機遇評價控制程序》《合規(guī)義務(wù)的管理程序》5.《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》《環(huán)境因素識別評價表》《重要環(huán)境因素清單》《相關(guān)法律法規(guī)清單》支持資源公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供所需的資源（包括綜合管理、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司管理體系的建立、實施和保持。公司對各類資源(人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金)及能源進行有效管理，在保證正常運行的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源、能源的利用率最大化。針對公司所選擇的任何影響管理體系運行績效的相關(guān)方、外部供方、承包方等實施有效地控制。能力公司對影響管理體系績效有效性的各類人員的能力和意識管理的職責(zé)，由辦公室負(fù)責(zé)。本公司對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的專業(yè)技能、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識和專業(yè)能力要求。本公司各工作崗位，應(yīng)明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由辦公室按《員工績效考核制度》組織進行，評定結(jié)果經(jīng)部門責(zé)任人審核(必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批)后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和在職員工。辦公室應(yīng)定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評價，評價結(jié)果應(yīng)全面反映各類崗位人員的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和安全環(huán)保意識。意識各部門根據(jù)實際工作需要對人員的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識進行培訓(xùn)，確定不同的培訓(xùn)需求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃報辦公室統(tǒng)一安排。培訓(xùn)需求的類型包括：員工的入職培訓(xùn)；環(huán)境、安全意識教育；環(huán)境、安全業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；環(huán)境、安全特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。培訓(xùn)工作應(yīng)按計劃、有組織地進行，各部門均有責(zé)任配合辦公室開展培訓(xùn)工作。各項具體培訓(xùn)活動應(yīng)明確培訓(xùn)的目的、容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實施及控制。辦公室應(yīng)結(jié)合培訓(xùn)、考核、意見反饋和實際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進行評估，以利改進培訓(xùn)活動。培訓(xùn)活動的開展及效果評價，應(yīng)包括：a）遵守管理方針和滿足公司管理體系要求的重要性；b）各崗位人員的作業(yè)活動對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生的潛在影響；c）提高個人能力的重要性；d）在遵守管理方針和準(zhǔn)則以及滿足本公司管理體系的要求方面，各崗位人員的角色和職責(zé)；e）背離準(zhǔn)則可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5公司各項培訓(xùn)活動均應(yīng)按《管理手冊》規(guī)定的要求予以記錄。溝通部溝通和外部信息交流為確保管理體系的部、外部信息交流暢通有效，公司建立并保持《信息交流、協(xié)商控制程序》。信息的來源與職責(zé)a）辦公室負(fù)責(zé)代表公司與上級主管部門、政府部門、社區(qū)、園區(qū)其他企業(yè)及當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門之間的信息交流；b）辦公室負(fù)責(zé)固體廢棄物、噪聲、廢氣、廢水排放、員工的健康與安全等方面的信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司、外部反饋的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，是公司外部環(huán)境職業(yè)健康安全信息反饋、處理的主控部門；b）銷售部負(fù)責(zé)公司與顧客之間環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流；c）采購部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、外包方間有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流；d）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理、承包方間的信息交流；e）各部門負(fù)責(zé)部門環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實有關(guān)管理體系運行相關(guān)的信息及處理措施。交流容☆法津、法規(guī)等對管理體系的要求，外部相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求信息；☆有關(guān)產(chǎn)品制造、施工的環(huán)保及安全性參數(shù)的資料；☆公司的管理方針、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案；☆公司管理體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果；☆顧客及相關(guān)方的投訴；☆公司的管理體系績效及改進情況；☆環(huán)境、職業(yè)健康安全事故等。7.4.4公司各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好記錄。7.4.5公司自上而下的采用提案、會議、通知、、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報表、建議等各種方式向全體員工傳達(dá)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息。7.4.6公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)圍的相關(guān)方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的外部信息的處理與答復(fù)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由對口部門統(tǒng)一答復(fù)。7.4.7公司通過網(wǎng)絡(luò)、宣傳板、告知書等方式向社會公開公司管理方針和目標(biāo)。7.5形成文件的信息7.5.1總則公司根據(jù)GB/T24001-2016和ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的特點，建立和保持文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并建立《文件控制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)化的管理，實現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，為社會作貢獻。文件化的管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品環(huán)境、職業(yè)健康安全的業(yè)務(wù)過程及公司制訂的文件、準(zhǔn)則，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放圍和控制方法，確保管理體系在各個場所都能得到相應(yīng)有效文件的版本，防止誤用。公司對文件控制系統(tǒng)的職責(zé)規(guī)定如下：a）總經(jīng)理任命管理者代表，辦公室負(fù)責(zé)公司管理文件的編制、發(fā)行和更改的控制；b）辦公室是外來文件的歸口管理部門，政府相關(guān)部門的行政文件均由辦公室接收、歸檔；c）質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件分別由辦公室、生產(chǎn)/工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔；d）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，包括環(huán)保、安監(jiān)部門監(jiān)管文件均由辦公室歸檔；e）各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的部文件的制定、審核和更改的控制。7.5.2創(chuàng)建和更新a）公司在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，應(yīng)確定形成文件所適用的標(biāo)識、格式和媒介；b）為確保文件的適宜性和充分性，文件應(yīng)由其相關(guān)職能和層次人員進行評審和批準(zhǔn)。7.5.3文件控制7.5.3.1管理體系文件本公司管理體系文件的構(gòu)成包括：a)管理手冊管理體系程序文件管理體系技術(shù)文件管理體系作業(yè)文件管理體系外來文件(相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方要求)管理體系運行記錄、表格7.5.3.2管理手冊管理手冊是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理最高層次的文件，其中規(guī)定了公司管理方針，明確了公司的組織機構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了管理體系運行所需的準(zhǔn)則，界定了人力、物力等信息資源的管理的容和要求，描述了公司主要業(yè)務(wù)過程控制的基本原則。7.5.3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件程序文件是公司管理體系的第二層次文件，它描述了各部門與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的運行過程的控制方法，是具有可操作性的管理性文件，并規(guī)定了所需的工作指引和記錄表格。7.5.3.3技術(shù)文件、作業(yè)文件、外來文件技術(shù)文件、作業(yè)文件明確規(guī)定了完成各項工作的方法和技術(shù)細(xì)節(jié)，是程序文件的補充和支持性文件，并提供了查詢記錄表格的路徑。外來文件包含了與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及相關(guān)方提供的技術(shù)文件包括在該層次文件中。具體有：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)b)作業(yè)文件?產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件?運行準(zhǔn)則?監(jiān)視測量設(shè)備校準(zhǔn)文件?設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件