重慶市渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院

重慶市渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)為轄區(qū)居民提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù)包括：公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)、綜合管理服務(wù)。1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。堅(jiān)持預(yù)防為主，重點(diǎn)預(yù)防控制危害居民身體健康的傳染病、職業(yè)病、地方病、寄生蟲病等重大疾病，開(kāi)展衛(wèi)生診斷、疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，及時(shí)處理重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件；及時(shí)提供婦女、兒童、老年保健服務(wù)，加強(qiáng)健康檔案管理；定期實(shí)施免疫接種；開(kāi)展醫(yī)學(xué)康復(fù)、家庭康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生、保健咨詢等服務(wù)；普及健康教育知識(shí)，開(kāi)展個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育，進(jìn)行愛(ài)國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)，建立良好衛(wèi)生習(xí)慣，倡導(dǎo)健康生活方式。2.提供基本醫(yī)療服務(wù)。開(kāi)展一般常見(jiàn)病、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務(wù)；現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和轉(zhuǎn)診服務(wù)；慢性病管理。3.提供計(jì)劃生育服務(wù)。提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo)，提供避孕藥具及相關(guān)的指導(dǎo)、咨詢、隨訪，提供婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查服務(wù)，提供計(jì)劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等科普宣教育和咨詢服務(wù)等。4.提供綜合管理服務(wù)。協(xié)助鎮(zhèn)政府制訂和組織實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生與計(jì)劃生育保健、衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作，對(duì)村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)；開(kāi)展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)宣傳和咨詢，協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補(bǔ)償結(jié)算等工作；受渝北區(qū)衛(wèi)生健康委委托進(jìn)行轄區(qū)公共衛(wèi)生管理；協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告等任務(wù)。5.開(kāi)展內(nèi)部運(yùn)行管理。包括日常運(yùn)行、維護(hù)（基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等），單位內(nèi)部人事、財(cái)務(wù)等管理工作。（二）單位構(gòu)成我院共設(shè)立行政職能科室14個(gè)，包含辦公室、質(zhì)控辦、黨政辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控科、藥劑科、公共衛(wèi)生所、財(cái)務(wù)科、后勤科、人事科、醫(yī)?？啤⑿畔⒖啤脖？啤ＴO(shè)置臨床醫(yī)技、公衛(wèi)科室24個(gè)，門診部下設(shè)：口腔科、五官科、腸道門診、發(fā)熱診室、急診科、全科醫(yī)學(xué)科；綜合病區(qū)下設(shè)：外科、內(nèi)（兒）科、中醫(yī)（康復(fù)）科、婦產(chǎn)科、麻醉科、手術(shù)室；醫(yī)技科下設(shè)：檢驗(yàn)科、放射科、超聲科；公共衛(wèi)生所下設(shè)：婦幼健康科、預(yù)防保健科、健康管理科、體檢中心、村衛(wèi)生室；中西藥庫(kù)；中西藥房；掛號(hào)收費(fèi)室；病案管理科。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)38,232,721.07元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,380,921.07元，事業(yè)收入22,851,800.00元。收入較2022年增加1,418,319.87元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算增加2,402,092.07元，事業(yè)收入預(yù)算減少983,772.20元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)38,232,721.07元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3,203,368.18元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34,909,352.89元，住房保障支出預(yù)算120,000.00元。支出預(yù)算較元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加724,751.00元。三、單位預(yù)算情況說(shuō)明其中：基本支出14,607,321.07元，比2022年增加2,377,341.07元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加596,022.88元、衛(wèi)生健康支出增加1,781,318.19元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出773,600.00元，比2022年增加24,751.00元，主要原因是遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目減少140,400.00元，村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助及公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助減少65,849.00元，主要用于村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助及公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、計(jì)生惠民等重點(diǎn)工作，基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加231,000.00元。重慶市渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，比2022年減少（或增加）0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，比2022年減少（或增加）0元，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0元，比2022年減少（或增加）0元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2022年減少（或增加）0元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，比2022年減少（或增加）0元；主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位是事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款773,600.00元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公