重慶市萬州區(qū)森林病蟲防治檢疫站

―PAGE4――PAGE1―重慶市萬州區(qū)森林病蟲防治檢疫站2023年單位預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責1、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、國務(wù)院《森林病蟲害防治條例》、國務(wù)院《植物檢疫條例》及有關(guān)法律、法規(guī)、承擔全區(qū)林業(yè)和草原有害生物產(chǎn)地檢疫相關(guān)事務(wù)性工作。2、編制森林病蟲害防治預(yù)案，負責組織、指導(dǎo)并開展森林病蟲害的調(diào)查、監(jiān)測和防治工作，開展森林和草原病蟲害監(jiān)測預(yù)警，掌握全區(qū)森林病蟲害發(fā)生危害基本情況。3、開展森林病蟲害防治技術(shù)培訓，組織調(diào)配森林病蟲害防治藥械。4、組織開展林業(yè)和草原有害生物防控技術(shù)推廣。5、承擔上級交辦的其他工作。（二）單位構(gòu)成重慶市萬州區(qū)森林病蟲防治檢疫站（二級單位）現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室3個：辦公室、業(yè)務(wù)科、檢疫科。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)454.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款454.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加109.74萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加109.74萬元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)454.53萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算76.27萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.91萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算330.13萬元，住房保障支出預(yù)算23.22萬元。支出預(yù)算較2022年增加109.74萬元，主要是基本支出預(yù)算增加109.74萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。三、單位預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入454.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出454.53萬元，比2022年增加109.74萬元。其中：基本支出454.53萬元，比2022年增加109.74萬元，主要原因是在職人員職級正常晉升，工資福利、社會保險繳費、住房公積金預(yù)算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是本單位2023年年初預(yù)算無項目支出安排。本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是2023年未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費0.5萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)；公務(wù)用車運行維護費0.5萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是嚴格落實公車使用管理規(guī)定，嚴禁公車私用；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車購置。五、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋