生產制造環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序(李志亮)

生產制造環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序1目的使影響生產制造現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全的各類因素處于受控狀態(tài)，保障環(huán)境因素控制和人員的人身安全和健康。2適用范圍適用于集團公司/公司/項目部金屬結構、模板生產等過程中環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。3術語和定義本程序采用《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》中有關術語和定義。4職責集團公司各部門按職責分工對生產制造現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行監(jiān)督檢查。城區(qū)管理建設局負責對城區(qū)生產制造現(xiàn)場的環(huán)境管理進行監(jiān)督檢查。公司/項目部各部門按職責分工負責對生產制造現(xiàn)場的環(huán)境與職業(yè)健康安全進行管理。生產管理調度部門負責生產制造組織管理及文明生產管理。機電物資部門負責機電設備管理和勞保用品的采購、發(fā)放、報廢等工作。技術部門負責安全技術措施的編制、審核、技術交底及監(jiān)督落實。公司/項目部負責本程序的具體實施。5工作程序生產制造環(huán)境與職業(yè)健康安全管理流程圖。5.2生產區(qū)域的規(guī)劃公司/項目部技術管理部門/技術負責人應根據廠址、地理環(huán)境位置、生產制造和產品工藝、機械設備配置、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，規(guī)劃和建造生產制造廠區(qū)/車間。規(guī)劃內容應包括：5.2.1.1廠區(qū)材料、半成品、成品庫（場地）的設置；5.2.1.2進料、下料、加工、部件拼裝和總拼裝場地/車間的設置，要綜合考慮產品的幾何尺寸、結構特點、生產流水線、技術要求、環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。

5.2.1.3廠區(qū)和車間的通道應暢通，并符合安全文明生產要求。公司/項目部技術管理部門/技術負責人負責組織生產場地的規(guī)劃設計，總工程師審核，經理批準后組織實施。生產制造環(huán)境與職業(yè)健康安全管理流程圖5.3生產工藝的編制與審批5.3.1《工藝大綱》由專業(yè)技術負責人組織專業(yè)技術人員編制，總工程師審批?！豆に嚧缶V》編寫內容應包括：編制依據、產品概況、工藝方案、質量檢查計劃、工裝設計與制造、主要工器具一覽表，質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全技術措施等。《工藝卡》的編審應由專業(yè)技術負責人組織專業(yè)技術人員，根據《工藝大綱》及圖紙編制《工藝卡》，由專業(yè)技術負責人審核，總工程師審批?！豆に嚳ā返木幹茟獫M足如下要求：《工藝卡》要清楚表明零件的形狀、幾何尺寸、材質、加工方法、質量要求、毛坯加工余量及注意事項等?！堆b焊工藝卡》要清楚表明零件的裝配關系、裝配質量和環(huán)境與職業(yè)健康安全要求、焊接方法、焊接規(guī)范等?！稛o損檢測工藝卡》要清楚表明檢驗依據、檢驗手段、技術要求和環(huán)境保護、職業(yè)健康安全防護措施。技術負責人組織專業(yè)技術人員按工藝大綱的要求及產品制造時的加工、裝配特點設計輔助工裝制造圖及環(huán)境保護和職業(yè)健康安全措施，并由專業(yè)技術負責人審核、總工程師批準。5.4環(huán)境因素識別與評價、危險源辨識與風險評價5.4.1公司/項目部主管經理（或總工程師），在生產制造前，組織技術和環(huán)保、安全部門,根據生產工藝流程和現(xiàn)場實際情況，依據《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃程序》，評價出生產制造過程中的重要環(huán)境因素、重大危險源。生產過程中，主管經理組織相關部門每年定期進行環(huán)境因素與危險辯識和評價，必要時更新環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案。生產班組每日根據生產動態(tài)，結合“三工”活動開展危險預知，填寫“危險預知活動記錄”，安全部門應及時掌握危險辯識和評價的動態(tài)。生產制造工藝發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求變化時，環(huán)境保護、安全部門應組織相關部門/人員及時對環(huán)境因素、危險源進行補充辯識，重新評價和確定重要環(huán)境因素、重大危險源。法律法規(guī)與其他要求的確定公司/項目部環(huán)境保護、安全部門根據《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，獲取有關環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)，編制法律法規(guī)及其它要求清單，以文件形式下發(fā)執(zhí)行。生產制造區(qū)域環(huán)境與職業(yè)健康安全目標的建立與實施環(huán)境與職業(yè)健康安全目標由技術部門組織建立，根據生產制造的具體情況按本程序5.4.1條款規(guī)定的內容，視情況制定其目標和指標，并在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案中明確。目標應盡可能具體與可測量。通常情況下，環(huán)境與職業(yè)健康安全目標應結合年度計劃，從以下幾個方面制定落實：5.6.1.1事故監(jiān)控指標包括環(huán)保事故、工傷事故（新增職業(yè)病）、機電和火災事故率與直接經濟損失率；5.6.1.2塵毒噪聲等有害作業(yè)場所治理達標率；事故隱患整改率和預防措施到位率；5.6.1.4機電設備的完好率；5.6.1.5環(huán)境與職業(yè)健康安全措施經費；與環(huán)境與職業(yè)健康安全相適應并經培訓考核持證的管理、執(zhí)行、檢查和操作人員的到位率。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標應予分解，并制定切實可行的控制措施，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)。管理方案的制定與實施管理方案由公司/項目部主管經理按《方針、目標、指標和管理方案控制程序》的規(guī)定組織制定和實施。管理方案應規(guī)定實施控制的方法步驟、完成時間，明確責任部門、相關部門和檢查部門或人員。5.7.2管理方案發(fā)放至所有相關部門，并將有關要求傳遞到相關方。當生產制造情況發(fā)生較大變化時，技術部門應對管理方案進行修訂。5.8應急準備和響應公司/項目部涉及的潛在緊急情況和突發(fā)事件（事故）一般包括：火災、爆炸事故；危險化學品、有毒有害物質泄漏；重大機械設備（起重機械）事故和現(xiàn)場人員傷害及中毒事故。公司/項目部針對潛在事故，根據《應急準備與響應控制程序》的規(guī)定編制應急預案，建立應急領導小組，組織相關人員對應急預案進行培訓或演習，并落實應急物資。公司/項目部在應急預案的演習、緊急情況或突發(fā)事件發(fā)生后，應對應急預案的效果進行評審，必要時進行其修改。5.9環(huán)境與職業(yè)健康安全教育和培訓公司/項目部應根據《培訓實施程序》，組織進行環(huán)境與職業(yè)健康安全教育和培訓。5.10環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流公司/項目部應按《信息交流、協(xié)商與溝通控制程序》進行環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流。5.11生產廠區(qū)的運行控制技術、環(huán)境與職業(yè)健康安全交底對設計圖的技術、環(huán)境與職業(yè)健康安全交底，由項目部技術負責人主持，質量、環(huán)境、安全部門及生產制造管理有關人員參加。生產制造過程的技術、環(huán)境與職業(yè)健康安全交底，由項目部技術負責人組織，各專業(yè)技術人員和有關作業(yè)人員參加。交底內容：介紹施工圖紙、產品特點；采用技術標準和質量標準；生產工藝、制造流程及應用文件；原材料的規(guī)格、型號、標準和要求；各工序交接的技術問題，關鍵過程和特殊過程的技術問題；重要環(huán)境因素與重大危險源控制方法；生產制造過程的文明生產要求。5.11.1.3交底記錄應由專業(yè)技術人員填寫。5.11.2廠區(qū)和生產車間管理生產廠區(qū)和車間應規(guī)范布置，開展環(huán)境和安全檢查、考核、評比。生產人員應嚴格執(zhí)行本崗位操作規(guī)程，嚴格遵守安全文明生產紀律，進入廠區(qū)，應按勞保規(guī)定著裝和使用安全防護用品，嚴禁違章作業(yè)。生產廠區(qū)入口處，必須設置安全文明生產紀律等告示牌，配備值班保衛(wèi)人員，禁止無關人員進入廠區(qū)，必要時可實行掛牌出入制度；工作場所原材料、半成品、成品等應擺放整齊，平穩(wěn)可靠且標識清晰，各種工位的器具、工件應限定擺放位置；廠區(qū)和車間內應有足夠的照明，在潮濕和金屬容器內等需使用照明的作業(yè)場所，照明電壓必須符合國家相關安全電壓的規(guī)定；車間內各作業(yè)區(qū)應有明顯的界限，特殊場所應設置警戒線或警示標志；機械設備整潔、消防器材齊備、各類標識清晰，做到工完場清；積極開展塵、毒、噪聲治理，達標排放廢渣、污水等。5.11.3機電設備管理各類設備操作人員應經過專業(yè)培訓，特種作業(yè)人員應取得上崗操作證。各類設備安全防護系統(tǒng)應完好可靠，設備操作靈敏，儀表、信號、照明及附屬裝置性能良好。5.11.3.3電氣設備金屬外殼應采取保護性接地(零)措施。5.11.3.4電焊機電源線、電纜與焊機接線處應有屏護罩；一次線長度不超過2米，二次線接頭不超過三個。5.11.3.5金屬切削機床的防護裝置完備、可靠，防夾具脫落裝置完好，限位及聯(lián)鎖操作手柄靈敏，切削物清除時應使用專用工具。沖、剪、壓機械安全裝置完善可靠，腳踏操作外露部分上部及兩側應設有防護罩和防滑設施。手持電動工具安全性能良好，絕緣電阻值符合要求，且電源接線處應設有可靠的漏電保護器。壓力氣瓶應定期檢查，安全閥、壓力表應靈敏可靠，有明顯漆色標志，無嚴重腐蝕和損傷等。5.11.4環(huán)境保護、安全生產的監(jiān)督檢查集團公司/公司/項目部應根據《監(jiān)測和測量控制程序》要求進行檢查，并做好記錄，填寫“檢查監(jiān)測表”。5.11.4.1廠部/車間檢查主要內容生產作業(yè)人員在生產過程中的“三違”現(xiàn)象；安全防護用品的發(fā)放和正確使用情況；生產車間各類安全標識、標牌、操作規(guī)程的配掛情況；設備的安全裝置、附件及用電設備的絕緣保護性能情況和完好程度；環(huán)境與職業(yè)健康安全技術措施的執(zhí)行和落實情況以及環(huán)境與職業(yè)健康安全交底記錄；班組安全活動開展情況；生產制造現(xiàn)場污染、泄漏、廢棄物管理情況；現(xiàn)場文明生產情況等。5.11.4.2公司/項目部監(jiān)督檢查主要內容目標和指標實現(xiàn)情況；廠部/車間各級環(huán)境保護、職業(yè)健康安全責任人職責落實情況；生產作業(yè)人員遵章守紀情況；各類環(huán)境保護、安全防護措施的落實情況；班組環(huán)境保護、安全活動開展情況；生產場地文明施工情況。集團公司年度監(jiān)督檢查考核按《監(jiān)測和測量控制程序》要求執(zhí)行。5.11.5隱患整改主管部門對環(huán)境保護、職業(yè)健康安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題，及時向責任單位提出整改要求，對重大隱患應填寫“監(jiān)督檢查(事故、事件、不符合)整改通知書”一式兩份，責任單位必須在限期內整改，整改完成后應填寫“監(jiān)督檢查(事故、事件、不符合)整改情況復審驗證意見書”，送交主管部門復查驗收。限于技術和物資條件，對一時不能整改的重大隱患，視危險程度制定相應措施加以控制，定人定期對隱患進行監(jiān)視，可行時進行監(jiān)測，收集相關資料，做好事故預防。責任單位應堅持“三定四不推”原則，在制定生產經營計劃時，優(yōu)先安排事故隱患整改所需的資金、物資、器材，并及時到位。對分包單位和勞務組織的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理在進行工程、勞務分包時，按照《勞務管理程序》和《工程分包控制程序》的要求，審查勞務和分包單位資質及能力，經評價合格的勞務和分包方，方可錄用。對招用的臨時工及勞務人員，應對其能力、年齡、文化及身體狀況等進行確認，進行環(huán)境和安全教育和培訓，考試合格后，方準上崗；從事特種作業(yè)的人員應持有國家主管部門頒發(fā)的有效安全操作證件。應將勞務和分包單位納入本單位的管理，嚴禁以“包”代管、以“罰”代管；對分到班組的臨時工(含勞務人員)應納入班組管理。生產現(xiàn)場發(fā)生的事故、事件和不符合，按《事故、事件和不符合調查與處理程序》調查處理，并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。5.11.8獎勵和處罰對在環(huán)境保護、安全生產中做出貢獻的單位和個人，或違反環(huán)境保護、安全生產規(guī)定和事故責任單位和個人，按集團公司/公司有關規(guī)定給予獎勵或處罰。5.12記錄管理生產制造現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)健康安全管理過程中產生的記錄，應按《記錄控制程序》進行管理。6相關文件《相關方管理程序》HACX446.3B1《危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃程序》AQCX431B1《法律法規(guī)及其他要求控制程序》HACX432B1《方針、目標、指標和管理方案控制程序》HACX434B1《培訓實施程序》ZHACX622B1《信息交流、協(xié)商與溝通控制程序》ZHACX443B1

)))))))))012345789111111《監(jiān)測和測量控制程序》HACX451B1事故、事件和不符合調查與處理程序》H