不合格品管理制度

不合格品管理制度1、目的使不合格品得到識別和控制，防止非預(yù)期使用或交付。2、范圍合用于和生產(chǎn)過程有關(guān)的材料及交付后出現(xiàn)不合格品的標(biāo)識、評審、處置、記錄等工作的控制。3、職責(zé)3.1總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、顧客重大投訴的評審，提出處置意見，指導(dǎo)糾正措施的制定和驗(yàn)證工作，并將驗(yàn)證成果通報有關(guān)方。3.2試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本程序的編制、實(shí)行和管理，負(fù)責(zé)過程中出現(xiàn)一般不合格品和嚴(yán)重不合格品的評審、處置，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和交付中不合格品的識別和處置，并對成果進(jìn)行驗(yàn)證。3.3試驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢查和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品的評審、標(biāo)識和處置并驗(yàn)證。4、程序4.1不合格品分類4.1.1采購和顧客提供的不合格品a原材料、半成品、委托加工件；b監(jiān)視和測量裝置。4.1.2已交付和使用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.3試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.2不合格品識別4.2.1進(jìn)貨材料中的不合格品識別a項(xiàng)目部物質(zhì)部收料員對進(jìn)廠原材料進(jìn)行目測檢查，如目測鑒定不合格，應(yīng)當(dāng)場拒收不合格原材料，并進(jìn)行記錄，由供方簽字。如供方對目測成果提出異議，項(xiàng)目部物質(zhì)部告知試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢成果作為最終鑒定成果；b項(xiàng)目部物質(zhì)部應(yīng)規(guī)定供方按規(guī)定提供進(jìn)廠原材料的多種質(zhì)量證明文獻(xiàn)，如出具的質(zhì)量證明文獻(xiàn)不符合原則規(guī)定，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，并告知試驗(yàn)室，對供方進(jìn)行重新評價。c項(xiàng)目部物質(zhì)部應(yīng)對進(jìn)場材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測。如檢測成果不符合原則規(guī)定，試驗(yàn)室應(yīng)將檢查成果反饋項(xiàng)目部物質(zhì)部，由項(xiàng)目部物質(zhì)部進(jìn)行記錄，并匯報主任工程師。4.2.2已交付和使用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品識別工程或監(jiān)視和測量裝置保修期內(nèi)，屬原材料、構(gòu)造件和設(shè)備自身原因?qū)е碌牟荒軡M足使用規(guī)定，均屬不合格品。項(xiàng)目物質(zhì)部負(fù)責(zé)整個過程中的質(zhì)量檢查,對經(jīng)檢測不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品要做出不合格的判斷、標(biāo)識，形成記錄，并匯報總工程師。試驗(yàn)室對項(xiàng)目物質(zhì)部委托樣進(jìn)行檢測，將檢測匯報及時反饋物質(zhì)部，項(xiàng)目部物質(zhì)部根據(jù)原則進(jìn)行判斷、標(biāo)識，形成記錄，并匯報主任工程師。4.原材料（試件）不符合檢查規(guī)范規(guī)定期，均屬于不合格品。4.3不合格品評審4.3.1采購和顧客提供的不合格品評審由采購單位、部門或接受單位部門組織評審。4.3.2施工過程中的不合格品評審由項(xiàng)目部組織評審，必要時可邀請企業(yè)有關(guān)部參與。4.3.3已交付和使用產(chǎn)品的不合格品評審由工程管理部組織評審。4.3.4試驗(yàn)過程中不合格品評審由試驗(yàn)室組織評審，必要時可邀請物資采購部門參與。4.4不合格品處置4.4.1不合格品的處置方式有如下幾種:a采用措施消除不合格,開盤檢查及生產(chǎn)過程中檢查出的一般不合格品,項(xiàng)目部物質(zhì)部查明原因,負(fù)責(zé)調(diào)整/處置和糾正、直至合格。運(yùn)送到施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品（如坍落度不符合顧客規(guī)定或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付顧客，應(yīng)立即返回攪拌處，由質(zhì)檢員重新檢查，經(jīng)調(diào)整合格可返回施工現(xiàn)場，或提出降級使用。b降級使用：對混凝土生產(chǎn)中檢查出的嚴(yán)重不合格品，由項(xiàng)目部物質(zhì)部向主任工程師匯報，由主任工程師組織有關(guān)職能人員分析原因進(jìn)行評審，并提出改善措施，做出降級使用或報廢處理決定，并做好記錄。c報廢：對經(jīng)評審確認(rèn)無法滿足顧客的規(guī)定，不能降級使用的產(chǎn)品，由主任工程師做出報廢處理決定，并作出記錄；d拒收：對無法滿足混凝土產(chǎn)品質(zhì)量的原材料，由材料科做出拒收處理，并做出記錄。4.5不合格品標(biāo)識凡不合格品均應(yīng)標(biāo)識，可行時，應(yīng)隔離。標(biāo)識的措施有：記錄、標(biāo)牌、分區(qū)堆放、涂抹印記等。4.6不合格品記錄4.6.1進(jìn)廠材料中經(jīng)目測或試驗(yàn)室檢測確認(rèn)的不合格品，由項(xiàng)目部物質(zhì)部告知材料科直接退貨，填寫《不合格品評審處置記錄》。4.6.2項(xiàng)目部物質(zhì)部組織有關(guān)人員對一般不合格品進(jìn)行評審和提出處置方案，并填寫《不合格品評審處置記錄》。4.6.3主任工程師組織有關(guān)部門人員對嚴(yán)重不合格、質(zhì)量事故、顧客重大投訴等進(jìn)行調(diào)查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫《不合格品評審處置記錄》。4.7記錄分析企業(yè)有關(guān)部門、分企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)記錄對不合格品進(jìn)行記錄分析，以便分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施。5、記錄5.1《不合格品匯報》5.2《不合格品評審處置記錄》不合格品匯報編號：共頁第頁工程（項(xiàng)目）名稱不合格品名稱發(fā)現(xiàn)時間地點(diǎn)不合格狀況：匯報人：年月日不合格品評審處置記錄編號：共頁第頁時間：