安全風險分級管控工作制度范文（7篇）

第54頁共54頁安全風險?分級管控?工作制度?范文為?全面辨識?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風險控制?在隱患形?成之前，?把可能導?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?上級部門?要求并結(jié)?合我礦實?際，特制?定本制度?。第一?章總則?第一條為?落實“安?全第一?、預(yù)防為?主、綜合?治理”安?全建設(shè)方?針，全面?推行安全?風險分級?評估，提?升安全風?險管控水?平，保障?安全建設(shè)?，制定本?制度。?第二條本?制度所指?的安全風?險分級管?控，是指?雙鷹公司?內(nèi)部為保?障安全建?設(shè)自主_?___開?展的，對?建設(shè)、管?理各環(huán)節(jié)?可能存在?或產(chǎn)生的?危險、危?害因素進?行超前辨?識、分析?、分級評?估、管理?控制的活?動。本制?度不包國?家法律法?規(guī)要求的?由中介機?構(gòu)承擔的?各類安全?評價活動?。第三?條本制定?適用于雙?鷹公司所?屬各單位?。第二?章___?_管理?第四條組?長負責安?全風險分?級評估、?管控工作?的總體_?___、?協(xié)調(diào)。安?全風險分?級管控辦?公室是安?全風險評?估管理工?作的牽頭?部門，負?責___?_制訂老?鷹巖煤礦?安全風險?分級管控?制度和考?核標準，?定期協(xié)調(diào)?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?職能部門?對各單位?安全風險?管控工作?進行監(jiān)督?檢查和考?核。各業(yè)?務(wù)職能部?門是安全?風險管控?工作專業(yè)?管理部門?，負責本?—1—?專業(yè)范?圍內(nèi)安全?風險評估?、管控工?作的__?__協(xié)調(diào)?、業(yè)務(wù)指?導和檢查?督導。?第五條副?組長是本?單位安全?風險分級?評估管理?第一責任?人，對安?全風險管?控工作全?面負責，?按照分級?管理、分?級負責的?原則，建?立健全安?全風險管?控___?_機構(gòu)，?明確各級?評估責任?，___?_制定本?單位安全?風險分級?管控實施?辦法或細?則，明確?____?程序、方?式方法、?監(jiān)督管理?及考核獎?懲等內(nèi)容?。單位分?管負責人?對分管范?圍內(nèi)的安?全風險管?控工作負?責，具體?____?實施分管?范圍內(nèi)的?安全風險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負?責實施專?業(yè)范圍內(nèi)?的系統(tǒng)安?全風險評?估管理，?區(qū)隊負責?實施現(xiàn)場?開工條件?安全風險?評估管理?，班組負?責實施重?點工序安?全風險評?估管理，?崗位人員?負責實施?本崗位的?安全風險?評估管理?。第三?章安全風?險辨識范?圍第六?條單位負?責人要_?___專?家和全體?員工，采?取有效措?施，全方?位、全過?程辨識建?設(shè)工藝、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)環(huán)?境、人員?行為和管?理體系等?方面存在?的安全風?險，做到?系統(tǒng)、全?面、無遺?漏，并持?續(xù)更新完?善。第?七條單位?負責人在?新水平、?新采區(qū)、?新工作面?設(shè)計前、?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)備設(shè)施?等發(fā)生重?大變化時?，啟閉火?區(qū)、排放?瓦斯、新?技術(shù)、新?材料試驗?或推廣應(yīng)?用前，出?現(xiàn)涉險事?故或重大?事故隱患?后等情況?，應(yīng)由單?位分管負?責人（分?管技術(shù)負?責人）或?專業(yè)職能?部門__?__進行?安全風險?評估。主?要包括以?下四種情?況：—?2—（?一）新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進行專項?辨識，重?點辨識地?質(zhì)條件和?重大災(zāi)害?因素等方?面存在的?安全風險?；補充完?善重大安?全風險清?單并制定?相應(yīng)管控?措施；辨?識評估結(jié)?果用于完?善設(shè)計方?案，指導?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?臵、設(shè)備?選型、勞?動___?_確定等?。（二?）生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、重大?災(zāi)害因素?等發(fā)生重?大變化時?，由生產(chǎn)?副礦長_?___有?關(guān)業(yè)務(wù)科?室進行專?項辨識。?重點辨識?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、重大?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運行等?方面存在?的安全風?險；補充?完善重大?安全風險?清單并制?定相應(yīng)的?管控措施?；辨識評?估結(jié)果用?于指導重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。（?三）啟封?火區(qū)、排?放瓦斯、?過構(gòu)造帶?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗或?推廣應(yīng)用?前，連續(xù)?停工停產(chǎn)?____?個月以上?復工復產(chǎn)?前，由安?全副礦長?____?有關(guān)業(yè)務(wù)?科室、生?產(chǎn)___?_單位開?展___?_次專項?辨識；重?點辨識作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風險?；補充完?善重大安?全風險清?單并制定?相應(yīng)的管?控措施；?辨識評估?結(jié)果作為?編制安全?技術(shù)措施?依據(jù)。?（四）礦?井發(fā)生死?亡事故或?涉險事故?、出現(xiàn)重?大事故隱?患或所在?省份發(fā)生?重特大事?故后，由?礦長__?__各分?管副礦長?和業(yè)務(wù)科?室開展_?___次?針對性的?專項辨識?；主要識?別安全風?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)；?補充完善?重大安全?風險清單?并制定?—3—?相應(yīng)的管?控措施；?辨識評估?結(jié)果用于?指導修訂?完善設(shè)計?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?技術(shù)文件?。第八?條基層隊?現(xiàn)場開工?條件風險?辨識。連?續(xù)建設(shè)作?業(yè)的現(xiàn)場?每班開工?前，由基?層隊值班?員、瓦斯?檢查員、?班組長對?作業(yè)現(xiàn)場?環(huán)境、設(shè)?備、安全?設(shè)施和工?程質(zhì)量等?是否具備?安全條件?進行評估?。第九?條班組重?點工序評?估。各作?業(yè)班組在?____?建設(shè)、施?工、設(shè)備?____?、檢維修?等作業(yè)過?程中，由?安全負責?人___?_對重點?工序涉及?的環(huán)境、?設(shè)備、安?全設(shè)施、?工程質(zhì)量?、人員和?安全措施?等情況進?行安全評?估。第?十條崗位?評估。作?業(yè)人員每?班上崗前?，對自身?上崗條件?和本崗位?職責范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動防護進?行安全評?估。第?十一條檢?維修、臨?時施工和?零星作業(yè)?評估。檢?維修作業(yè)?、臨時施?工和零星?作業(yè)前，?作業(yè)負責?人會同安?全負責人?，對施工?材料和工?具準備，?設(shè)備和工?器具完好?，作業(yè)環(huán)?境，電源?、高溫、?高壓源等?危險能量?源以及有?毒有害物?質(zhì)隔離，?重物失穩(wěn)?防控及其?他安全防?護措施落?實，作業(yè)?人員身體?狀況、精?神狀態(tài)和?勞動防護?用品佩戴?等情況進?行評估和?確認。?作業(yè)完畢?試運轉(zhuǎn)前?，作業(yè)負?責人會同?安全負責?人，對施?工質(zhì)量，?材料、工?器具回收?和人員撤?離，安全?設(shè)施及安?全防護以?及采—?4—取?的安保措?施（如短?路線、電?氣接地等?）恢復等?情況進行?評估和確?認。第?十二條特?殊施工作?業(yè)評估。?特殊施工?作業(yè)前，?由項目負?責人__?__專業(yè)?技術(shù)人員?、施工人?員等對作?業(yè)中可能?存在的安?全風險因?素和可能?產(chǎn)生的危?害后果等?進行分析?評估，并?根據(jù)評估?結(jié)果確定?程序步驟?、施工工?藝及安全?措施。特?殊施工作?業(yè)主要指?下列內(nèi)容?：1.?涉及高溫?、高壓、?有毒、有?害等易發(fā)?生泄露、?中毒、爆?炸危險的?作業(yè)；?2.特大?重物起吊?或井筒內(nèi)?等特殊地?點重物起?吊作業(yè)、?高處作業(yè)?、受限空?間作業(yè)、?危險區(qū)動?火作業(yè)等?特殊條件?作業(yè)；?3.重要?設(shè)備__?__、撤?除、改造?、維修等?特殊作業(yè)?；4.?其他復雜?、特殊施?工作業(yè)。?第四章?辨識評估?方法第?十三條單?位負責人?要按照系?統(tǒng)、場所?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?類型等不?同類別，?結(jié)合專業(yè)?、崗位特?點和評估?內(nèi)容復雜?、重要程?度，按照?“科學、?實用、簡?明、高效?”的原則?，合理選?擇安全風?險評估的?方式、方?法（《常?用評估方?式方法》?見附件2?）。簡?單系統(tǒng)、?車間、班?組、工序?、檢維修?和崗位作?業(yè)可采用?安全評估?表法，工?藝裝臵可?選擇危險?與可操作?性分析（?hazo?p）法，?煤礦復雜?建設(shè)系統(tǒng)?、“四新?”試驗、?工程項目?等可選擇?____?檢查—?5—分?析或?qū)＜?綜合評估?法，車間?、班組應(yīng)?選擇“三?位一體”?評估法，?崗位應(yīng)選?擇“五步?”評估法?。第十?四條安全?評估表制?作要結(jié)合?安全管理?經(jīng)驗和建?設(shè)實際，?盡可能完?整列舉危?險危害因?素，按照?危險因素?對人員、?系統(tǒng)、裝?備危害程?度不同，?分成重大?風險、較?大風險、?一般風險?和低風險?四種類型?，分別用?紅、橙、?黃、藍四?種顏色標?示。重?大風險：?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。較?大風險：?是指可能?造成人員?傷害，但?不會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?一般風險?。是指不?會造成人?員傷害，?但會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?低風險。?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?第十五條?采用評估?表評估時?，要逐項?檢查確認?，評估人?員簽署評?估結(jié)論和?姓名，并?牌板公示?或告知作?業(yè)人員評?估情況。?第十六?條采用危?險與可操?作性分析?、___?_檢查分?析或?qū)＜?綜合評估?方式評估?時，必須?編寫評估?報告書，?明確評估?內(nèi)容、范?圍、條件?、環(huán)境、?結(jié)論、建?議等內(nèi)容?，參與評?估人員簽?名。評估?報告書必?須報上一?級業(yè)務(wù)管?理機構(gòu)_?___，?不得直接?按照評估?報告結(jié)論?進行建設(shè)?作業(yè)。?第十七條?崗位評估?采用評估?表方法時?，可以采?用評估卡?片或評估?活頁表，?必須將涉?及到的班?組、工序?和本崗位?的評估結(jié)?論和要求?記入記錄?中，被通?知崗位整?改作業(yè)的?必須經(jīng)班?組長簽名?復查確認??！??—第十?八條單位?負責人對?現(xiàn)場評估?出現(xiàn)的不?同類別安?全風險，?必須明確?匯報、處?臵程序。?經(jīng)評估存?在不可控?風險的，?必須立即?停止作業(yè)?或停止運?行，發(fā)出?預(yù)警，撤?出危險區(qū)?域人員，?并報告上?一級管理?部門和單?位值班人?員，制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再進行評?估；存在?中等可控?風險的，?必須通知?崗位人員?，同時明?確整改措?施、落實?復查驗收?責任；存?在可控風?險的，采?取預(yù)防性?措施直接?“手指口?述”進行?作業(yè)。?第十九條?對安全風?險的控制?應(yīng)遵循消?除、減弱?、隔離、?聯(lián)鎖、警?示、個體?防護的先?后順序原?則，優(yōu)先?考慮和采?取可靠的?控制措施?。第二?十條各級?評估得出?的結(jié)論及?存在的安?全風險因?素能現(xiàn)場?公示的應(yīng)?在明顯位?臵予以公?示，不能?公示的應(yīng)?及時告知?相關(guān)人員?。第二?十一條各?類評估報?告、評估?表、檢查?記錄等資?料的內(nèi)容?，必須符?合國家及?行業(yè)有關(guān)?標準、規(guī)?范和上級?規(guī)定制度?要求。?第二十二?條確定安?全風險評?估方式方?法和編制?規(guī)程措施?時，應(yīng)充?分聽取基?層單位員?工的意見?和建議，?確保作業(yè)?方法的可?操作性、?安全風險?評估的全?面性和防?范控制措?施的針對?性。第?二十三條?單位負責?人應(yīng)定期?對安全風?險評估制?度、管理?程序、方?式方法、?管控措施?的實際運?行效果進?行分析和?評價，并?根據(jù)上級?新要求和?實際需要?進行調(diào)整?和修訂。?第二十?四條單位?負責人應(yīng)?建立安全?風險評估?專項檔案?，各類評?估報告、?安全評估?表以及檢?查記錄等?文字資料?，應(yīng)做到?誰評估、?誰簽字、?誰負責，?根據(jù)實際?需要確定?保存期限?，存檔備?查?！?7—第?二十五條?單位負責?人應(yīng)每年?至少對全?員進行一?次以危險?源辨識、?風險評估?為主的教?育培訓。?第五章?安全風險?分級管控?基本要求?第二十?六條根據(jù)?安全風險?評估，針?對安全風?險類型和?等級，從?高到低，?分為“礦?、隊、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負責?。第二?十七條由?礦長親自?____?實施，針?對重大、?較大安全?風險，采?取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?第二十八?條由礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每月對評?估出的重?大安全風?險管控措?施落實情?況和管控?效果進行?檢查分析?，識別安?全風險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項安?全風險辨?識評估結(jié)?果，布臵?下___?_月度安?全風險管?控重點。?第二十?九條由分?管副礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每旬各專?業(yè)系統(tǒng)針?對本系統(tǒng)?存在的每?一項安全?風險，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責?任、考核?等方面逐?一落實管?控措施，?____?對月度安?全風險重?點管控區(qū)?域措施實?施情況進?行一次檢?查分析，?落實管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實際，不?斷完善改?進管控措?施。—?8—第?三十條由?安全副礦?長牽頭，?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責嚴?格對照每?一項安全?風險的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴?格落實到?位。第?三十一條?礦領(lǐng)導帶?班過程中?，嚴格跟?蹤安全風?險管控措?施落實情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?督促整改?。第三?十二條各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點，?對重大危?險源和存?在重大安?全風險的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實行重點?管控，有?針對性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。第?三十三條?實時動態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險?源變化后?的風險狀?況，動態(tài)?評估、調(diào)?整風險等?級和管控?措施，實?時分析風?險的管控?能力變化?，準確掌?握實際存?在的風險?狀況等級?，并隨著?風險變化?而隨時升?降等級，?防止出現(xiàn)?評級“終?身制”，?確保安全?風險始終?處于受控?范圍內(nèi)。?第六章?考核辦法?第三十?四條未按?規(guī)定進行?安全風險?辨識活動?的單位，?罰單位主?要負責人?各___?_元；風?險辨識不?認真，辨?識內(nèi)容不?清晰的，?罰主要責?任人__?__元；?第三十?五條各系?統(tǒng)針對安?全風險和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風險數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風險空間?分布圖并?匯總造冊?的單位，?罰單位主?要負責人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?—9—?第三十六?條各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風險?綜合評估?書的單位?，罰單位?主要負責?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?第三十七?條本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風險?評估報告?編制不認?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負責人?____?元，罰主?要責任人?____?元。第?三十八條?現(xiàn)場值班?員、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風險辨識?評估或未?嚴格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管的，?罰現(xiàn)場值?班員、班?組長各_?___元?。第三?十九條崗?位員工上?崗前未嚴?格按照《?安全確認?單》對上?崗區(qū)域進?行安全風?險辨識的?，罰責任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風險未及?時處理并?匯報的，?罰責任人?____?元。第?四十條崗?位員工匯?報的安全?風險值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當班值?班干部_?___元?。第四?十一條各?業(yè)務(wù)部門?對安全風?險辨識評?估的結(jié)果?未按要求?進行跟蹤?落實閉合?管理的，?罰責任單?位正職各?____?元。第?四十二條?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風險區(qū)?域的顯著?位臵，公?告存在的?重大安全?風險、管?控責任人?和主要管?控措施的?，罰責任?單位正職?各___?_元。?附件1：?常用安全?風險辨識?評估方法?附件2：?安全風險?分級管控?工作流程?—10?—附件?1：常?用安全風?險辨識評?估方法?一、定性?評估法?定性評估?法也稱經(jīng)?驗評估法?，是按建?設(shè)系統(tǒng)或?建設(shè)工藝?過程，對?系統(tǒng)中存?在的各種?危險危害?因素進行?定性的分?析、研究?、評估，?得出定性?評估結(jié)論?的評估方?法。本?方法通常?采用安全?評估表，?根據(jù)經(jīng)驗?將需要檢?查評估的?內(nèi)容以列?表的方式?逐項列出?，現(xiàn)場逐?條對應(yīng)評?估。安全?評估表內(nèi)?容還可根?據(jù)項目危?險程度，?將評估項?目內(nèi)容劃?分為安全?否決項（?不可控危?險）和可?控項（中?等或可控?危險）兩?部分，存?在否決項?時，停止?評估，向?上一級管?理層報告?；不存在?否決項時?，對可控?項進行賦?值，得分?不低于規(guī)?定的臨界?值，定性?為具備安?全建設(shè)條?件；可?控項得分?低于臨界?值，停止?作業(yè)，制?定措施進?行整改，?整改完畢?后再進行?重新評估?。本方?法適用于?簡單系統(tǒng)?、大型裝?備，工作?條件和環(huán)?境相對穩(wěn)?定的區(qū)隊?開工和崗?位的評估?。二、?專家評估?法專家?評估法是?指___?_檢查分?析、專家?綜合評估?或兩者相?結(jié)合的評?估方式，?依據(jù)現(xiàn)場?條件、檢?測結(jié)果、?臨界指標?，運用類?比分析等?方法，對?系統(tǒng)運行?環(huán)境、設(shè)?備設(shè)施、?工藝和人?員技術(shù)能?力、安全?措施、制?度、管理?水平等方?面進行評?估的方法??！??1—本?方法適用?于復雜的?系統(tǒng)、工?藝、裝臵?以及“四?新”試驗?應(yīng)用等方?面的評估?。三、?危險與可?操作性分?析（ha?zop）?法該方?法是通過?分析建設(shè)?運行過程?中工藝狀?態(tài)參數(shù)的?變動和操?作控制中?可能出現(xiàn)?的偏差，?以及這些?變動與偏?差對系統(tǒng)?的影響及?可能導致?的后果，?找出出現(xiàn)?變動及偏?差的原因?，明確裝?臵或系統(tǒng)?內(nèi)及建設(shè)?過程中存?在的主要?危險、危?害因素，?并針對變?動與偏差?產(chǎn)生的后?果提出應(yīng)?對安全措?施的評估?方法。?本方法主?要分析步?驟是：?1.建立?研究組，?確定任務(wù)?、研究對?象。一是?建立一個?有多方面?專家組成?的研究組?，研究組?的人員應(yīng)?包括設(shè)計?、管理、?使用和監(jiān)?察等各方?面人員。?二是明確?研究組的?任務(wù)，如?研究的最?終目的是?解決系統(tǒng)?安全問題?，還是產(chǎn)?品問題、?環(huán)境問題?，或者是?綜合問題?。三是充?分了解分?析對象，?準備有關(guān)?資料。?2.劃分?單元，明?確功能。?將分析對?象劃分為?若干單元?，明確各?單元的功?能，說明?其運行狀?態(tài)和過程?。在連續(xù)?過程中單?元應(yīng)以管?道為主，?在間歇過?程中單元?應(yīng)以設(shè)備?為主。?3.定義?關(guān)鍵詞表?，按關(guān)鍵?詞，逐一?分析每個?單元可能?產(chǎn)生的偏?差。_?___分?析發(fā)生偏?差的原因?及后果。?5.制?定對策。?—12?—本方?法適用于?地面建設(shè)?及工藝作?業(yè)線、化?工工藝裝?臵等評估?。四、?預(yù)先危險?分析（p?ha）法?該方法?是在危險?物質(zhì)和裝?臵設(shè)計、?施工和建?設(shè)前，對?系統(tǒng)中存?在的危險?性類別、?出現(xiàn)條件?、導致事?故的后果?進行分析?評估的方?法。本?方法主要?步驟：?1.危害?辨識通?過經(jīng)驗判?斷、技術(shù)?診斷等方?法，查找?系統(tǒng)中存?在的危險?、有害因?素。2?.確定可?能事故類?型根據(jù)?過去的經(jīng)?驗教訓，?分析危險?、有害因?素對系統(tǒng)?的影響，?分析事故?的可能類?型。3?.針對已?確定的危?險、有害?因素，制?定預(yù)先危?險性分析?表。4?.確定危?險、有害?因素的危?害等級，?按危害等?級排定次?序，以便?按計劃處?理。5?.制定預(yù)?防事故發(fā)?生的安全?對策措施?。本方?法適用于?固有系統(tǒng)?中采取新?的方法，?接觸新的?物料、設(shè)?備和設(shè)施?的危險性?評估。?五、故障?假設(shè)分析?法（wi?）該方?法是由熟?悉工藝的?人員對系?統(tǒng)工藝過?程或操作?過程，通?過提問（?故障假設(shè)?）的方式?來發(fā)現(xiàn)可?能的潛在?的事故隱?患（實際?—13?—上是?假想系統(tǒng)?中一旦發(fā)?生嚴重的?事故，找?出促成事?故的潛在?因素，在?最壞的條?件下，這?些因素導?致事故的?可能性）?的分析評?估法。?本方法適?用于工程?項目的各?個階段的?評估。?六、“五?步”評估?法本方?法是作業(yè)?人員按照?“停、想?、評、定?、做”五?個步驟，?對本崗位?職責范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施和自?身上崗條?件進行安?全評估的?方法。本?方法中的?“?！奔?停止作業(yè)?，實施評?估；“想?”即辨識?、排查危?險危害因?素；“評?”即評估?危險程度?，及時匯?報；“定?”即制定?安全措施?，消除或?管控危險?；“做”?即按照規(guī)?程、措施?和“手指?口述”進?行作業(yè)。?本方法?適用于各?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?安全評估?。七、?“三位一?體”評估?法該方?法是基層?隊的跟班?人員（值?班人員）?、班組長?、瓦斯安?全員三人?進行現(xiàn)場?安全建設(shè)?條件評估?的方法。?煤礦單位?一般由跟?班值班員?、安全員?、班組長?負責，通?常采用安?全評估表?，對作業(yè)?現(xiàn)場環(huán)境?、設(shè)備、?安全設(shè)施?和工程質(zhì)?量等逐項?進行評估?。本方?法適用于?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?評估。?—14—?安全風?險分級管?控工作制?度范文（?二）_?___和?順正邦煤?業(yè)有限公?司“安全?風險分級?管控”工?作制度?為全面辨?識、管控?礦井在生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?將風險控?制在隱患?形成之前?，把可能?導致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)集團公?司要求并?結(jié)合我礦?實際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風險?分級管控?是指在安?全生產(chǎn)過?程中，針?對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風?險、危害?因素以及?重大危險?源，進行?超前辨識?、分析評?估、分級?管控的管?理措施。?各部室?、區(qū)隊主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?二、安?全風險分?級管控_?___機?構(gòu)（一?）成立“?風險分級?管控”工?作領(lǐng)導組?：組長：?張國祥（?礦長）副?組長：劉?宏凱（總?工程師）?杜茂兵?（安全副?礦長）?張生蘭（?生產(chǎn)副礦?長）祁?玉龍（機?電副礦長?）趙新?榮（礦長?助理）?鄭志軍（?通防副總?兼通防部?部長）?孔祥忠（?地測副總?兼地測部?部長）梁?建軍（安?全副總兼?安監(jiān)處處?長）牛?風林（生?產(chǎn)副總）?王開祥?（機電副?總兼機電?部部長）?劉建紅?（后勤副?總經(jīng)理）?成員：?趙建軍、?曹玉軍、?馬富忠、?樊宏偉、?陳鵬張?美軍、溫?志強、王?耀偉、張?新正、樊?永平杜?文玉、陳?進東、劉?瑞斌、陳?錦林及各?部室、?區(qū)隊技術(shù)?負責人?（二）領(lǐng)?導組職責?1、礦?長是安全?風險分級?管控第一?責任人，?對安全風?險管控全?面負責。?2、安?全副礦長?負責對安?全風險分?級管控實?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?礦長具體?負責實施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風險?分級管控?工作。?4、專業(yè)?副總工程?師及業(yè)務(wù)?科室負責?具體實施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險辨識、?評估分級?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊負?責人負責?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風險管?控工作?6、班組?長負責本?作業(yè)區(qū)域?的安全風?險辨識管?控，崗位?人員負責?本崗位的?安全風險?辨識管控?。（三?）安全風?險分級管?控辦公室?設(shè)置主?任：梁建?軍副主?任：郭貴?明樊宏偉?成員：?李浩宇曹?旺林賈世?忠張政辦?公室：安?監(jiān)處聯(lián)?系電話：?8069?聯(lián)系人：?郭貴明樊?宏偉辦?公室職責?領(lǐng)導組?下設(shè)辦公?室，辦公?室在安監(jiān)?處，由梁?建軍兼任?辦公室主?任，負責?檢查、督?促安全風?險分級管?控工作的?實施情況?，具體職?責如下：?1、制?定安全風?險分級管?控工作制?度，制定?實施方案?，明確辨?識程序、?評估方法?、管控措?施以及層?級責任、?考核獎懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風?險辨識的?程序和方?法（通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析）；?3、指?導、督促?各科室、?區(qū)（隊）?開展“安?全風險分?級管控”?工作；?4、__?__相關(guān)?人員對全?礦“安全?風險分級?管控”實?施情況進?行檢查、?考核；?5、承辦?上級部門?和礦“安?全風險分?級管控”?工作領(lǐng)導?組交辦的?其他工作?。三、?安全風險?分級管控?的辨識程?序、評估?方法（?一）綜合?辨識程序?1、年?度辨識評?估每年?由礦長親?自___?_，制定?年度安全?風險辨識?評估工作?方案，抽?調(diào)各專業(yè)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風?險辨識評?估，并對?辨識出的?各類安全?風險進行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析，確定?安全風險?類別。?2、月度?辨識評估?每月由?各分管副?礦長牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識及隱?患排查，?并于當日?下午各分?管副礦長?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風?險分級管?控工作會?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點?區(qū)域、重?點場所、?重點環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識。?3、周辨?識評估?業(yè)務(wù)部室?、區(qū)隊負?責人每周?____?本單位人?員，對本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風險辨?識，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風險綜合?評估報告?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負責”，?存檔備查?。4、?日辨識評?估班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進?行安全風?險辨識評?估。加強?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?崗位員工?上崗前對?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動防護進?行安全風?險辨識，?發(fā)現(xiàn)安全?風險后及?時向當班?跟班隊長?、班組長?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?及跟班領(lǐng)?導及調(diào)度?室，由跟?班領(lǐng)導_?___人?員處理并?匯報調(diào)度?值班室及?安全風險?分級管控?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?汲取事故?教訓和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前，由總?工程師_?___相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)科室，?重點對地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計方案，?指導生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時，由?分管副礦?長___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、隱蔽?致災(zāi)因素?和設(shè)施設(shè)?備運行等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?用于指導?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?火區(qū)、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗或推?廣新應(yīng)用?前的風險?辨識，由?分管副礦?長___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風險辨?識評估方?法1、?安全風險?等級標準?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風險預(yù)?控”辨識?標準的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標?準、規(guī)范?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結(jié)合我礦?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險和低?風險，分?別用紅、?橙、黃、?藍四種顏?色標識。?其中：?重大風險?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風險?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風?險。是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風險?。是指不?會造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風險評?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風險?辨識結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對各系統(tǒng)?安全風險?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風險?等級評定?標準，建?立一整套?安全風險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”，并按?照風險等?級，用紅?、橙、黃?、藍等色?彩對檔案?進行分類?管理。對?現(xiàn)場辨識?出現(xiàn)的不?同類別安?全風險，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評?估存在不?可控風險?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運行，?撤出危險?區(qū)域人員?，督促責?任單位制?定措施進?行整改，?整改完畢?后再重新?進行評估?并進行實?時監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風?險辨識、?評估、定?級結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風險?綜合評估?書，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。四?、安全風?險分級管?控1、?根據(jù)安全?風險評估?，針對安?全風險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊、班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實到每級?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項風險?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負責。?2、由?礦長親自?____?實施，針?對重大、?較大安全?風險，采?取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會?，每月對?評估出的?重大安全?風險管控?措施落實?情況和管?控效果進?行檢查分?析，識別?安全風險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項?安全風險?辨識評估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風險?管控重點?。4、?由分管副?礦長牽頭?____?召開專題?會，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項?安全風險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，__?__對月?度安全風?險重點管?控區(qū)域措?施實施情?況進行一?次檢查分?析，落實?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實際?，不斷完?善改進管?控措施。?5、由?安全副礦?長牽頭，?安全風險?分級管控?辦公室負?責嚴格對?照每一項?安全風險?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴格落?實到位。?6、礦?領(lǐng)導帶班?上崗過程?中，嚴格?按照“五?落實”原?則，跟蹤?安全風險?管控措施?落實情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點，?對重大危?險源和存?在重大安?全風險的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實行重點?管控，有?針對性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實時動?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險源變化?后的風險?狀況，動?態(tài)評估、?調(diào)整風險?等級和管?控措施，?實時分析?風險的管?控能力變?化，準確?掌握實際?存在的風?險狀況等?級，并隨?著風險變?化而隨時?升降等級?，防止出?現(xiàn)評級“?終身制”?，確保安?全風險始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風險?公告警示?及培訓?1、完善?安全風險?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風險?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風險、?管控責任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風?險告知卡?，標明主?要安全風?險、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報告方式?等內(nèi)容。?安監(jiān)處負?責做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強風?險教育和?技能培訓?，培訓中?心每半年?至少__?__一次?安全風險?辨識評估?技術(shù)人員?進行辨識?評估專項?培訓；每?年對全礦?所有入井?人員進行?一次以年?度、綜合?、專項安?全風險辨?識評估結(jié)?果、與本?崗位相關(guān)?的重大安?全風險管?控措施為?主的教育?培訓，確?保每名員?工都能熟?練掌握本?崗位安全?風險的基?本特征及?防范、應(yīng)?急措施。?3、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，實現(xiàn)對?安全風險?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。加強?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動，由安?監(jiān)處及時?將安全風?險區(qū)域的?有關(guān)信息?及應(yīng)急處?置措施告?知受風險?危害的相?鄰作業(yè)區(qū)?域區(qū)隊、?班組、崗?位。六?、考核辦?法1、?未按規(guī)定?進行安全?風險辨識?活動的單?位，罰單?位主要負?責人各_?___元?；風險辨?識不認真?，辨識內(nèi)?容不清晰?的，罰主?要責任人?____?元；2?、各系統(tǒng)?針對安全?風險和安?全隱患，?未按規(guī)定?建立安全?風險數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風險?清單、繪?制“紅橙?黃藍”四?色安全風?險空間分?布圖并匯?總造冊的?部門，罰?單位主要?負責人各?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責任人?____?元。3?、各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風險?綜合評估?書的單位?，罰單位?主要負責?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?4、本單?位作業(yè)區(qū)?域安全風?險評估報?告編制不?認真或弄?虛作假的?，罰單位?主要負責?人___?_元，罰?主要責任?人___?_元。?5、上崗?干部、班?組長每班?交接班前?未___?_本班組?崗位員工?對重點工?序進行安?全風險辨?識評估，?罰跟班隊?長、班組?長各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴?格對上崗?區(qū)域進行?安全風險?辨識的，?罰責任人?____?元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風?險未及時?處理并匯?報的，罰?責任人_?___元?。7、?崗位員工?匯報的安?全風險值?班人員未?在崗位工?種值班日?志中記錄?的罰當班?值班干部?____?元。8?、各業(yè)務(wù)?部門對安?全風險辨?識評估的?結(jié)果未按?要求進行?跟蹤落實?閉合管理?的，罰責?任單位正?副職__?__元。?9、各?相關(guān)未按?規(guī)定在井?口或存在?重大安全?風險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施的，?罰責任單?位正副職?各___?_元。?安全風險?分級管控?工作制度?范文（三?）安全?風險分級?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?進行超前?辨識、分?析評估、?分級管控?的管理措?施。各?單位主要?負責人是?本單位安?全風險分?級管控工?作實施的?責任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險分級管?控工作實?施的責任?主體。?一、職責?（一）?領(lǐng)導組職?責1、?礦長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?總工程師?負責對安?全風險分?級管控實?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負?責實施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風險分?級管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負責?具體實施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險辨識、?評估分級?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊負?責人負責?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風險管?控工作。?6、班?組長負責?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風險辨識?管控，崗?位人員負?責本崗位?的安全風?險辨識管?控。（?二）辦公?室職責?“安全風?險分級管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負責檢查?、督促“?安全風險?分級管控?”工作的?實施情況?，具體職?責如下：?1、制?定“安全?風險分級?管控”工?作制度，?制定實施?方案，明?確辨識程?序、評估?方法、管?控措施以?及層級責?任、考核?獎懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風險辨?識的程序?和方法（?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?）；3?、指導、?督促各科?室、區(qū)（?隊）開展?“安全風?險分級管?控”工作?；4、?組織相關(guān)?人員對全?礦“安全?風險分級?管控”實?施情況進?行檢查、?考核；?5、承辦?上級部門?和礦“安?全風險分?級管控”?工作領(lǐng)導?組交辦的?其他工作?。二、?安全風險?分級管控?的辨識程?序、評估?方法（?一）綜合?辨識程序?1、年?度辨識評?估每年由?礦長親自?組織，制?定年度安?全風險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風險辨?識評估，?并對辨識?出的各類?安全風險?進行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析，?確定安全?風險類別?。2、?月度辨識?評估每月?由各分管?副總牽頭?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險辨識?及隱患排?查，并于?當日下午?各分管副?總組織本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)隊?負責人每?周組織本?單位人員?，對本單?位作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風險辨識?，由本單?位技術(shù)人?員根據(jù)辨?識情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負?責”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?區(qū)隊、班?組長每班?交接班前?組織本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風險后及?時向當班?班組長、?調(diào)度室匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報當班?隊長及跟?班領(lǐng)導，?由技術(shù)科?組織人員?處理并匯?報調(diào)度室?。帶班領(lǐng)?導在日志?中記錄完?善，本單?位處理不?了的報礦?“安全風?險分級管?控”辦公?室。（?二）專項?辨識程序?1、全?國其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長組織總?工程師、?分管副礦?長、分管?副總和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?吸取事故?教訓和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前，由總?工程師組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)科室，?重點對地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計方案，?指導生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動組?織確定等?。3、?在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽?致災(zāi)因素?等發(fā)生重?大變化時?，由總工?程師和分?管副總組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，重?點對作業(yè)?環(huán)境、生?產(chǎn)過程、?隱蔽災(zāi)害?因素和設(shè)?施設(shè)備運?行等方面?存在的安?全風險進?行一次專?項評估，?辨識評估?結(jié)果用于?指導重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。3、?啟封密閉?、排放瓦?斯及石門?揭煤等高?危作業(yè)實?施前，新?技術(shù)、新?材料試驗?或推廣新?應(yīng)用前的?風險辨識?，由分管?副總組織?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風險進行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風險?辨識評估?方法1?、安全風?險等級標?準由礦?長牽頭組?織，在“?煤礦安全?風險預(yù)控?”辨識標?準的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標準?、規(guī)范確?定的重大?安全風險?辨識、評?估、分級?標準，結(jié)?合我礦實?際，制定?安全風險?等級評估?標準，從?高到低，?劃分為重?大風險、?較大風險?、一般風?險、低風?險四個等?級。2?、安全風?險評估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風險辨識?結(jié)束后，?分別由礦?長、總工?程師、各?分管副礦?長、分管?副總組織?，針對各?系統(tǒng)安全?風險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風險等級?評定標準?，建立一?整套安全?風險數(shù)據(jù)?庫。要完?善本系統(tǒng)?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”。對現(xiàn)?場辨識出?現(xiàn)的不同?類別安全?風險，必?須明確應(yīng)?急處置程?序和措施?，經(jīng)評估?存在不可?控風險的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設(shè)備?運行，撤?出危險區(qū)?域人員，?督促責任?單位制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再重新進?行評估并?進行實時?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風險?辨識、評?估、定級?結(jié)束后，?要組織編?寫安全風?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?四、安全?風險分級?管控1?、根據(jù)安?全風險評?估，針對?安全風險?類型和等?級，從高?到低，分?為“礦領(lǐng)?導、主管?人員、區(qū)?隊班組、?崗位”四?級，逐級?分解落實?到每級崗?位和管理?、作業(yè)員?工身上，?確保每一?項風險都?有人管理?，有人監(jiān)?控，有人?負責。?2、由礦?長親自組?織實施，?針對重大?、較大安?全風險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?組織召開?專題會，?每月對評?估出的重?大安全風?險管控措?施落實情?況和管控?效果進行?檢查分析?，識別安?全風險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項安?全風險辨?識評估結(jié)?果，布置?下___?_月度安?全風險管?控重點。?4、由?總工程師?牽頭組織?召開專題?會，每月?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項?安全風險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，組織?對月度安?全風險重?點管控區(qū)?域措施實?施情況進?行一次檢?查分析，?落實管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實際，不?斷完善改?進管控措?施。5?、由副礦?長牽頭，?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責嚴?格對照每?一項安全?風險的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴?格落實到?位。6?、礦領(lǐng)導?帶班上崗?過程中，?嚴格按照?國家相關(guān)?文件規(guī)定?執(zhí)行《煤?礦領(lǐng)導帶?班下井及?安全監(jiān)督?檢查規(guī)定?》，跟蹤?安全風險?管控措施?落實情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)科室?要突出管?控重點，?對重大危?險源和存?在重大安?全風險的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實行重點?管控，有?針對性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實時動?態(tài)調(diào)整，?高度關(guān)注?生產(chǎn)狀況?和危險源?變化后的?風險狀況?，動態(tài)評?估、調(diào)整?風險等級?和管控措?施，實時?分析風險?的管控能?力變化，?準確掌握?實際存在?的風險狀?況等級，?并隨著風?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現(xiàn)評?級“終身?制”，確?保安全風?險始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風險公告?警示1?、完善安?全風險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風險、管?控責任人?和主要管?控措施。?2、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，熟練掌?握“安全?云”平臺?操作系統(tǒng)?，實現(xiàn)對?安全風險?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。加強?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動，由信?息站及時?將安全風?險區(qū)域的?有關(guān)信息?及應(yīng)急處?置措施告?知受風險?危害的相?鄰作業(yè)區(qū)?域區(qū)隊、?班組、崗?位。安?全風險分?級管控工?作制度范?文（四）?各（區(qū)?）隊、科?室：為?全面辨識?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風險控制?在隱患形?成之前，?把可能導?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團公司?要求并結(jié)?合我礦實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?二、“?安全風險?分級管控?”___?_機構(gòu)?（一）成?立“風險?分級管控?”工作領(lǐng)?導組：組?長：礦長?、黨委書?記常務(wù)副?組長：安?全副礦長?副組長?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長開拓?副礦長?機電副礦?長生活副?礦長經(jīng)營?副礦長黨?委副書記?、工會主?席成員?：安全副?總通風副?總采煤副?總開拓副?總機電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會計師采?煤助理開?拓助理運?輸助理、?安全助理?、機電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長、通?風區(qū)區(qū)長?、地質(zhì)科?科長、機?電科科長?、防塵區(qū)?區(qū)長、培?訓科科長?、宣傳部?部長、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長?、九宮派?出所所長?等。領(lǐng)?導組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導組職?責1、?礦長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?安全副礦?長負責對?安全風險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負責實?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風?險分級管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負?責具體實?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊?負責人負?責本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風險?管控工作?6、班?組長負責?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風險辨識?管控，崗?位人員負?責本崗位?的安全風?險辨識管?控。（?三）辦公?室職責?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責檢?查、督促?“安全風?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責如下?：1、?制定“安?全風險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責任、考?核獎懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導?、督促各?科室、區(qū)?（隊）開?展“安全?風險分級?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對全礦?“安全風?險分級管?控”實施?情況進行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風險分級?管控”工?作領(lǐng)導組?交辦的其?他工作。?三、安?全風險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風?險辨識評?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識及隱患?排查，并?于當日下?午各分管?副礦長_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)?隊負責人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風?險辨識，?由本單位?技術(shù)主管?根據(jù)辨識?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估?上崗干部?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?。并嚴格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?崗位員工?上崗前嚴?格按照《?安全確認?單》對上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動?防護進行?安全風險?辨識，發(fā)?現(xiàn)安全風?險后及時?向當班上?崗干部、?班組長匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報本班?班組長及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報礦“安?全風險分?級管控”?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?汲取事故?教訓和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點對地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風險進?行一次專?項辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?完善設(shè)計?方案，指?導生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運行等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果用?于指導重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗或推廣?新應(yīng)用前?的風險辨?識，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風險辨識?評估方法?1、安?全風險等?級標準?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風險預(yù)控?”辨識標?準的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標準?、規(guī)范以?及集團公?司煤礦專?業(yè)委員會?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結(jié)合我礦?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險和低?風險，分?別用紅、?橙、黃、?藍四種顏?色標識。?其中：?重大風險?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風險?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風?險。是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風險?。是指不?會造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風險評?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風險?辨識結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對各系統(tǒng)?安全風險?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風險?等級評定?標準，建?立一整套?安全風險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”，并按?照風險等?級，用紅?、橙、黃?、藍等色?彩對檔案?進行分類?管理。對?現(xiàn)場辨識?出現(xiàn)的不?同類別安?全風險，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評?估存在不?可控風險?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運行，?撤出危險?區(qū)域人員?，督促責?任單位制?定措施進?行整改，?整改完畢?后再重新?進行評估?并進行實?時監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風?險辨識、?評估、定?級結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風險?綜合評估?書，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。四?、安全風?險分級管?控1、?根據(jù)安全?風險評估?，針對安?全風險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊、班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實到每級?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項風險?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負責。?2、由?礦長親自?____?實施，針?對重大、?較大安全?風險，采?取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會?，每月對?評估出的?重大安全?風險管控?措施落實?情況和管?控效果進?行檢查分?析，識別?安全風險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項?安全風險?辨識評估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風險?管控重點?。4、?由分管副?礦長牽頭?____?召開專題?會，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項?安全風險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，__?__對月?度安全風?險重點管?控區(qū)域措?施實施情?況進行一?次檢查分?析，落實?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實際?，不斷完?善改進管?控措施。?5、由?安全副礦?長牽頭，?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責嚴?格對照每?一項安全?風險的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴?格落實到?位。6?、礦領(lǐng)導?帶班上崗?過程中，?嚴格按照?集團公司?“三走到?、三必到?”原則，?跟蹤安全?風險管控?措施落實?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?部門要突?出管控重?點，對重?大危險源?和存在重?大安全風?險的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行?重點管控?，有針對?性地開展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實?時動態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險源?變化后的?風險狀況?，動態(tài)評?估、調(diào)整?風險等級?和管控措?施，實時?分析風險?的管控能?力變化，?準確掌握?實際存在?的風險狀?況等級，?并隨著風?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現(xiàn)評?級“終身?制”，確?保安全風?險始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風險公告?警示及培?訓1、?完善安全?風險公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施。制?作崗位安?全風險告?知卡，標?明主要安?全風險、?可能引發(fā)?事故隱患?類別、事?故后果、?管控措施?、應(yīng)急措?施及報告?方式等內(nèi)?容。安監(jiān)?站負責做?好日常監(jiān)?督檢查。?2、加?強風險教?育和技能?培訓，培?訓科每半?年至少_?___安?全風險辨?識評估技?術(shù)人員進?行辨識評?估專項培?訓；每年?對全礦所?有入井人?員進行以?年度、綜?合、專項?安全風險?辨識評估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風險?管控措施?為主的教?育培訓，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風險的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實現(xiàn)?對安全風?險的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計、監(jiān)?測和預(yù)警?等全過程?的信息化?管理。加?強信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動，由?安監(jiān)站及?時將安全?風險區(qū)域?的有關(guān)信?息及應(yīng)急?處置措施?告知受風?險危害的?相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊?、班組、?崗位。?六、考核?辦法1?、未按規(guī)?定進行安?全風險辨?識活動的?單位，罰?單位主要?負責人各?____?元；風險?辨識不認?真，辨識?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責任?人___?_元；?2、各系?統(tǒng)針對安?全風險和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風險數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風險空間?分布圖并?匯總造冊?的單位，?罰單位主?要負責人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)?定編寫系?統(tǒng)安全風?險綜合評?估書的單?位，罰單?位主要負?責人__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責?任人__?__元。?4、本?單位作業(yè)?區(qū)域安全?風險評估?報告編制?不認真或?弄虛作假?的，罰單?位主要負?責人__?__元，?罰主要責?任人__?__元。?5、上?崗干部、?班組長每?班交接班?前未__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?或未嚴格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?的，罰跟?班干部、?班組長各?____?元。6?、崗位員?工上崗前?未嚴格按?照《安全?確認單》?對上崗區(qū)?域進行安?全風險辨?識的，罰?責任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風險?未及時處?理并匯報?的，罰責?任人__?__元。?7、崗?位員工匯?報的安全?風險值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當班值?班干部_?___元?。8、?各業(yè)務(wù)部?門對安全?風險辨識?評估的結(jié)?果未按要?求進行跟?蹤落實閉?合管理的?，罰責任?單位正職?各___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在井口?或存在重?大安全風?險區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風險?、管控責?任人和主?要管控措?施的，罰?責任單位?正職各_?___元?。安全?風險分級?管控工作?制度范文?（五）?各（區(qū)）?隊、科室?：為全?面辨識、?管控礦井?在生產(chǎn)過?程中，針?對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風?險、危害?因素以及?重大危險?源，將風?險控制在?隱患形成?之前，把?可能導致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)集?團公司要?求并結(jié)合?我礦實際?，特制定?本辦法。?一、總?則安全?風險分級?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?進行超前?辨識、分?析評估、?分級管控?的管理措?施。各?單位主要?負責人是?本單位安?全風險分?級管控工?作實施的?責任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險分級管?控工作實?施的責任?主體。?二、“安?全風險分?級管控”?組織機構(gòu)?（一）?成立“風?險分級管?控”工作?領(lǐng)導組：?組長：礦?長、黨委?書記常務(wù)?副組長：?安全副礦?長副組?長：總工?程師生產(chǎn)?副礦長開?拓副礦長?機電副?礦長生活?副礦長經(jīng)?營副礦長?黨委副書?記、工會?主席成?員：安全?副總通風?副總采煤?副總開拓?副總機?電副總電?氣副總地?質(zhì)副總副?總會計師?采煤助理?開拓助理?運輸助理?、安全助?理、機電?助理、調(diào)?度室主任?、安監(jiān)站?第一副站?長、職業(yè)?健康辦主?任、技術(shù)?科科長、?通風區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)?科科長、?機電科科?長、防塵?區(qū)區(qū)長、?培訓科科?長、宣傳?部部長、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長、九宮?派出所所?長等。?領(lǐng)導組下?設(shè)辦公室?，___?_（二?）領(lǐng)導組?職責1?、礦長是?安全風險?分級管控?第一責任?人，對安?全風險管?控全面負?責。2?、安全副?礦長負責?對安全風?險分級管?控實施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?各副礦長?具體負責?實施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風險分級?管控工作?。4、?專業(yè)副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負責具體?實施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區(qū)?隊負責人?負責本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風?險管控工?作6、?班組長負?責本作業(yè)?區(qū)域的安?全風險辨?識管控，?崗位人員?負責本崗?位的安全?風險辨識?管控。?（三）辦?公室職責?“安全?風險分級?管控”辦?公室負責?檢查、督?促“安全?風險分級?管控”工?作的實施?情況，具?體職責如?下：1?、制定“?安全風險?分級管控?”工作制?度，制定?實施方案?，明確辨?識程序、?評估方法?、管控措?施以及層?級責任、?考核獎懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風?險辨識的?程序和方?法（通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析）；?3、指?導、督促?各科室、?區(qū)（隊）?開展“安?全風險分?級管控”?工作；?4、組織?相關(guān)人員?對全礦“?安全風險?分級管控?”實施情?況進行檢?查、考核?；5、?承辦上級?部門和礦?“安全風?險分級管?控”工作?領(lǐng)導組交?辦的其他?工作。?三、安全?風險分級?管控的辨?識程序、?評估方法?（一）?綜合辨識?程序1?、年度辨?識評估?每年由礦?長親自組?織，制定?年度安全?風險辨識?評估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風?險辨識評?估，并對?辨識出的?各類安全?風險進行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析，確定?安全風險?類別。?2、月度?辨識評估?每月由?各分管副?礦長牽頭?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)部門?進行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險辨識?及隱患排?查，并于?當日下午?各分管副?礦長組織?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風?險分級管?控工作會?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點?區(qū)域、重?點場所、?重點環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識。?3、周辨?識評估?區(qū)隊負責?人每周組?織本單位?人員，對?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風險?辨識，由?本單位技?術(shù)主管根?據(jù)辨