鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估辦公文檔工作總結(jié)

評估程序本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評門：財(cái)務(wù)科、辦公室等相關(guān)部門。（三）風(fēng)險(xiǎn)評估的程序和方法風(fēng)險(xiǎn)評估程序本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評門：財(cái)務(wù)科、辦公室等相關(guān)部門。（三）風(fēng)險(xiǎn)評估的程序和方法風(fēng)險(xiǎn)***衛(wèi)生院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估表對單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平評估程序本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工析法、情景分析法和風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖法以分析風(fēng)險(xiǎn)。（四）收集的資料和，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估表對單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平評估程序本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工析法、情景分析法和風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖法以分析風(fēng)險(xiǎn)。（四）收集的資料和，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評（一）單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估表對單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平管理制度要求；單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估表對單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平管理制度要求；單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估表對單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打），2、財(cái)務(wù)科根據(jù)財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出3、加強(qiáng)對各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健進(jìn)行分解，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。票據(jù)專管員嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風(fēng)險(xiǎn)；采用了概率分層面風(fēng)險(xiǎn)因素單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導(dǎo)致預(yù)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健進(jìn)行分解，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。票據(jù)專管員嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度務(wù)報(bào)表分析法以