IATF16949過程烏龜圖匯編

95顧客要求績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)作用產(chǎn)品和服務(wù)流程的終點(diǎn)訂單確定輸入:輸出:1、顧客要求確認(rèn)/簽約2、《訂單評審記錄表》3、銷售訂單4、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：客戶要求識別不及時(shí)機(jī)遇：及時(shí)識別顧客要求，得到更多訂單監(jiān)視測量:1、訂單評審及時(shí)率100%（以兩天為限）流程的起點(diǎn)訂單確定流程的終點(diǎn)設(shè)計(jì)完成輸入:輸出:4、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)沒有完全識別顧客要求監(jiān)視測量:1、項(xiàng)目按時(shí)完成率100%2、PPAP一次批準(zhǔn)通過率90%機(jī)遇：設(shè)計(jì)合理，為顧客節(jié)省了時(shí)間、成本設(shè)施設(shè)備：流程的起點(diǎn)客戶訂單流程的終點(diǎn)成品入庫輸入:輸出:1、符合技術(shù)要求的產(chǎn)品2、符合訂單要求的產(chǎn)品3、生產(chǎn)過程符合顧客要求4、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品或生產(chǎn)過程不符合顧客要求1、生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%2、產(chǎn)品一次合格率≥90%3、PPM≤5機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要去，贏得更多訂單流程的起點(diǎn)生產(chǎn)部流程的終點(diǎn)顧客倉庫輸入:輸出:1、顧客滿意2、符合法律法規(guī)要求3、收貨單4、運(yùn)輸和包裝要求風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品或生產(chǎn)過程不符合顧客要求機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要去，贏得更多訂單設(shè)施設(shè)備：流程的起點(diǎn)銷售部流程的終點(diǎn)銷售部輸入:輸出:1、改進(jìn)計(jì)劃2、消除顧客抱怨3、及時(shí)返修、換貨風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：1、顧客滿意度≥85分2、客戶投訴及時(shí)回復(fù)率100%3、顧客重大投訴≤2次信息收集不完整，未能清楚了解顧客反饋重點(diǎn)，導(dǎo)致改善失效機(jī)遇：從投訴中吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)類似產(chǎn)品流程的起點(diǎn)綜管部流程的終點(diǎn)全體部門輸入:輸出:1、符合崗位要求的人員風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：人員技能無法滿足生產(chǎn)需求1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%2、培訓(xùn)有效性≥90%機(jī)遇：得到多功能、高素質(zhì)、創(chuàng)新型人才設(shè)施設(shè)備：1、工廠2、資金3、能源流程的起點(diǎn)綜管部流程的終點(diǎn)綜管部輸入:輸出:1、良好的工作環(huán)境2、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施不能滿足生產(chǎn)需求，導(dǎo)致無法正常生產(chǎn)機(jī)遇：良好的工作環(huán)境吸引優(yōu)秀人才流程的起點(diǎn)生產(chǎn)部流程的終點(diǎn)生產(chǎn)部輸入:輸出:1、設(shè)備工裝管理臺賬2、設(shè)備工裝保養(yǎng)計(jì)劃3、故障利用率統(tǒng)計(jì)表4、備品備件計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、設(shè)備/工裝管理規(guī)范2、糾正預(yù)防控制程序風(fēng)險(xiǎn)：1、設(shè)備工裝完好率≥90%2、設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%設(shè)備能力不能滿足生產(chǎn)需求,生產(chǎn)效率低下機(jī)遇：設(shè)備能力超過預(yù)期，得到工作效率提升流程的起點(diǎn)質(zhì)量部流程的終點(diǎn)質(zhì)量部輸入:輸出:風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、合同管理規(guī)范2、文件化信息管理程序3、糾正及預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：1、現(xiàn)場文件有效性100%2、文件信息的可追溯性100%文件不受控，誤用過期文件導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題機(jī)遇：文件管理有序，減少尋找時(shí)間，提高工作效率流程的起點(diǎn)采購部流程的終點(diǎn)來料檢驗(yàn)S5采購和供應(yīng)商管理輸入:輸出:1、合格供應(yīng)商2、符合產(chǎn)品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：原材料不合格，造成產(chǎn)品或服務(wù)的不合格。機(jī)遇：監(jiān)視測量:1、供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%2、供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥1、合同管理規(guī)范2、文件化信息管理程序3、供應(yīng)商管理程序4、采購風(fēng)險(xiǎn)評估95%采購成本降低，原材料質(zhì)量優(yōu)秀。流程的起點(diǎn)生產(chǎn)部流程的終點(diǎn)顧客倉庫S6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理輸入:輸出:1、滿足客戶要求2、糾正預(yù)防報(bào)告3、正確的入庫、出庫單風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品防護(hù)不好導(dǎo)致的質(zhì)量不良。監(jiān)視