供方控制程序g

./技術(shù)資料版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期1目的對(duì)本公司的原材料、外協(xié)件等采購(gòu)物資的供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)用所需原材料及過(guò)程外包的控制。必要時(shí)也適用于工裝外協(xié)供方和服務(wù)供方。3職責(zé)3.1物流部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方<包括外包供方>進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇合格原材料和外協(xié)件供方,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)、外包用有關(guān)技術(shù)文件和資料；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)工裝供方的控制。3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)和對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。4工作程序4.1采購(gòu)物資的分類工程部制定采購(gòu)物資技術(shù)要求,編制采購(gòu)物資分類明細(xì)表。根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品性能影響程度,將采購(gòu)分為以下三類：a>重要物資〔A類：直接影響產(chǎn)品安全性、法律法規(guī)的符合性及功能、性能的原材料、零部件。外協(xié)件按此等級(jí)執(zhí)行。b>一般物資〔B類：對(duì)產(chǎn)品主要功能、性能無(wú)直接影響的物資,如工裝用原材料等。c>輔助物資〔C類：對(duì)產(chǎn)品無(wú)直接影響的物資,如：柴油、火油、酒精、包裝材料及生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。4.2供方的選擇4.2.1對(duì)A/B/C類物資供方的選擇,由物流部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品的新供方進(jìn)行調(diào)查,填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》,對(duì)供方物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等,對(duì)供方的供貨能力進(jìn)行調(diào)查,以了解供方的基本情況,包括：a供方基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)情況。b供方質(zhì)量管理體系是否通過(guò)認(rèn)證或其產(chǎn)品是否通過(guò)認(rèn)證等。c>供方是否具有良好的交付和服務(wù)能力。受調(diào)查方填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》后,反饋至本公司物流部。4.2.2必要時(shí),質(zhì)保部應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)方面的有關(guān)人員到供方,對(duì)其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),填寫《供方質(zhì)量審核報(bào)告》。根據(jù)書面調(diào)查情況,選擇那些具備基本條件的供方進(jìn)行后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。4.2.3供方應(yīng)滿足以下條件之一a已通過(guò)第三方ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證且證書在有效期內(nèi),證書產(chǎn)品范圍覆蓋擬采購(gòu)的產(chǎn)品。b>顧客批準(zhǔn)的供方,且本公司對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果得到顧客批準(zhǔn)。對(duì)外協(xié)件供方,由工程部與供方簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議,物流部向供方發(fā)放合同文件。對(duì)A類物資由供方提交樣品給工程部進(jìn)行樣品認(rèn)可。由質(zhì)保部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并出具檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告；由工程部對(duì)樣品進(jìn)行試用,試用后出具《供方小批量樣品檢驗(yàn)和試用記錄》4.2.6對(duì)未通過(guò)認(rèn)可的供方由質(zhì)保部書面反饋給物流部及供方,由供方改進(jìn)后可重新提交樣品,對(duì)二次提交樣品仍未通過(guò)的供方取消資格,由物流部重新選擇供方。4.3合格供方確定4.3.1對(duì)通過(guò)樣品認(rèn)可的A類物資供方,或者B、C類物資的供方,物流部與供方簽訂首批〔小批量供貨合同〔C類物資供方為必要時(shí)。首批為試用批,數(shù)量由技術(shù)部確定。4.3.2工程部進(jìn)行首批供貨認(rèn)可：a首批供貨合格,質(zhì)保部填寫《批量試用認(rèn)可報(bào)告》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳至物流部、工程部、供方。b兩次批量認(rèn)可不合格,則重新進(jìn)行樣品認(rèn)可。4.3.3根據(jù)對(duì)供方產(chǎn)品認(rèn)可情況和《供方評(píng)定記錄表》的要求,對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、比較,選擇出合格的供方,填入《合格供方名單》,報(bào)送經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4必要時(shí),重要物資的供方應(yīng)有二家以上〔含二家,特殊情況可以只有一家,但需公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。對(duì)于一次性購(gòu)買量很小的一般物資,在無(wú)合格供方名錄的情況下,可按需要直接購(gòu)買,但在使用前必須對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。如合同〔包括工程圖樣、規(guī)范中規(guī)定,必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源采購(gòu)零件、材料或接受服務(wù)時(shí),則公司采用顧客指定的供方〔包括外包加工、工裝和量具的供方,將其列入《合格供方名單》。對(duì)從顧客選定的供方采購(gòu)的零件、材料或接受的服務(wù),技術(shù)部同樣應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,不能免除本公司對(duì)確保供方的原輔材料、外協(xié)件及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。4.3.6對(duì)在本公司實(shí)施ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)前就與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的老供方,可以根據(jù)其以往提供物資的質(zhì)量、服務(wù)狀況與信譽(yù),如交驗(yàn)合格率、供貨是否及時(shí)等,對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),不必進(jìn)行樣品評(píng)價(jià)和試用。如供方以住業(yè)績(jī)記錄未保存,則以對(duì)供方近期所交付產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)合格者可列入《合格供方名單》。4.3.7《合格供方名單》要以受控文件形式發(fā)放給有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)對(duì)各供方以后的供貨業(yè)績(jī)考核情況,該名單應(yīng)適時(shí)進(jìn)行修訂。4.3.8供方首批供貨認(rèn)可后,進(jìn)入正常采購(gòu)過(guò)程,執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。4.4供方的監(jiān)視4.4.1每次采購(gòu)的物資,由采購(gòu)員填寫《供方供貨執(zhí)行情況表》對(duì)供方交付情況進(jìn)行監(jiān)視。4.4.2由質(zhì)保部根據(jù)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程及交付后的產(chǎn)品質(zhì)量情況,填寫《供方供貨檢驗(yàn)記錄》,并在次月10日前交物流部。4.4.3物流部根據(jù)對(duì)《供方供貨執(zhí)行情況表》和《供方供貨質(zhì)量記錄》對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視,做出《供方業(yè)績(jī)考核表》。4.4.4對(duì)供貨時(shí)間達(dá)一年以上的合格供方,由質(zhì)保部依據(jù)下表1《供方審核周期表》要求,制定年度供方現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃,填寫《供方質(zhì)量審核報(bào)告》,由總經(jīng)理審批。供方類別A類物資B類物資C類物資A級(jí)供方2年2～3年3年以上B級(jí)供方1～2年2年2～3年C級(jí)供方0.5～1年1～2年2年表1供方審核周期表4.4.5審核員依據(jù)《供方現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核報(bào)告》的內(nèi)容對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核,指出其存在的問(wèn)題,并跟蹤其對(duì)不合格項(xiàng)的整改完成情況。4.4.6物流部應(yīng)密切與供方的信息溝通。一旦發(fā)現(xiàn)供方不能按時(shí)交付時(shí),要求其立即采取糾正措施,并與候補(bǔ)供方聯(lián)系采購(gòu)事宜,尋找新的采購(gòu)渠道。供方的來(lái)料和部件的附加運(yùn)費(fèi)<包括我公司所付的附加費(fèi)用>,物流部應(yīng)有區(qū)分地記錄在《供方供貨執(zhí)行情況表》上。4.5對(duì)合格供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)質(zhì)保部編制《供方質(zhì)量管理體開(kāi)發(fā)計(jì)劃》,要求并鼓勵(lì)各合格供方以符合ISO/TS16949:2002〔GB/T18305-2003為目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)。供方若一時(shí)還難以達(dá)到ISO/TS16949:2002的要求,作為第一步,應(yīng)首先要求其符合ISO9001:2000<對(duì)重要的供方>。除非顧客另有規(guī)定,質(zhì)保部要求供方通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001:2000認(rèn)證。若供方短期確難達(dá)到ISO9001:2000的要求,可執(zhí)我廠的《對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求》,質(zhì)保部應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,驗(yàn)證是否達(dá)到要求。否則不能成為本公司的合格供方〔指提供的產(chǎn)品直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的供方,包括提供包裝物的供方。a對(duì)供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)的順序可由供方提供產(chǎn)品的重要程度和供貨業(yè)績(jī)決定。b>當(dāng)供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系、組織機(jī)構(gòu)/高層人事發(fā)生重大變化時(shí),技術(shù)部應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。4.6對(duì)合格供方的監(jiān)視和年度業(yè)績(jī)考核：物流部應(yīng)在質(zhì)保部協(xié)助下監(jiān)視供方的供貨業(yè)績(jī),確保供方能100%準(zhǔn)時(shí)交付合格的產(chǎn)品和服務(wù)。監(jiān)視和考核的內(nèi)容包括：a供方已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b由于供方原因?qū)е骂櫩蜕a(chǎn)中斷,包括售后退貨；c供方按期準(zhǔn)時(shí)交付的表現(xiàn)〔包括發(fā)生的附加運(yùn)費(fèi)；d由于供方質(zhì)量和交付的問(wèn)題而導(dǎo)致顧客有關(guān)異常情況的通知〔如投訴；e供方售后服務(wù)的滿意度。物流部每半年對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視,并填寫《供方業(yè)績(jī)監(jiān)視分析報(bào)告》。公司物流部每年12月份對(duì)各合格供方進(jìn)行監(jiān)視性年度業(yè)績(jī)考核?？己说捻?xiàng)目及其打分比重見(jiàn)表2：表2考核的項(xiàng)目及打分比重表項(xiàng)目比重考核單位備注質(zhì)量<X>60%工程部包括考核供貨質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷/退貨交期<Y>15%物流部包括發(fā)生的附加運(yùn)費(fèi)價(jià)格<Z>10%管理/物流部比較市場(chǎng)價(jià)格是否合理服務(wù)<W>10%物流部售后服務(wù)和配合情況其他5%物流部/工程部包括由于供方質(zhì)量和交付的問(wèn)題而導(dǎo)致顧客有關(guān)異常情況的通知〔如投訴4.6.3考核項(xiàng)目打分的方法：a>已交付產(chǎn)品質(zhì)量得分：V=[1-〔進(jìn)料不合格品數(shù)/總進(jìn)料產(chǎn)品數(shù)]×60b>交期得分：W=[1-〔逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)]×15c>價(jià)格得分：X=1~10d>服務(wù)得分：Y=1~10e>其他得分：Z=1~5總分S=V+W+X+Y+Z4.6.4考核等級(jí)及獎(jiǎng)懲物流部將對(duì)供方年度供貨業(yè)績(jī)考核的結(jié)果進(jìn)行分級(jí)和獎(jiǎng)懲〔見(jiàn)下表3,并以書面形式通知供方。報(bào)告中應(yīng)提出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,促令其采取有效的糾正措施。a>物流部將考核成績(jī)登記于《供方業(yè)績(jī)考核表》。b>同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時(shí),由質(zhì)保部向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》要求其改進(jìn)。如改進(jìn)無(wú)效則質(zhì)檢科提出建議,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供方資格。c>供方價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí),物流部應(yīng)提出建議,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)從《合格供方名單》中取消其供方資格。批準(zhǔn)后的新《合格供方名單》,應(yīng)發(fā)至物流部、技術(shù)部等有關(guān)人員。4.6.5物流部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案,其中包括《供方調(diào)查、考察表》、《供方評(píng)審表》、《供方業(yè)績(jī)考核表》、供方質(zhì)量審核報(bào)告、樣品認(rèn)可書等有關(guān)的證實(shí)資料。表3供方年度供貨業(yè)績(jī)考核等級(jí)表等級(jí)總得分〔S獎(jiǎng)懲和措施AS≥85優(yōu)秀供方,可加大采購(gòu)量B70≤S<84合格供方,可正常采購(gòu),要求供方改進(jìn)和提高C60≤S<69仍為合格供方,但要求其采取整改和糾正措施,并減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)DS<60為不合格供方,予以淘汰注意：質(zhì)量得分S<25分者,仍視為D級(jí)不合格供應(yīng)商4.6.6外包加工、服務(wù)供方〔如模具制造、交付運(yùn)輸公司等單位必須按以上要求,由歸口管理單位分別按以上要求進(jìn)行控制〔國(guó)家實(shí)驗(yàn)室除外。4.6.7第一次向合格供方采購(gòu)重要〔A類和一般物資〔B類時(shí),必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂《采購(gòu)合同》或/和《質(zhì)量保證協(xié)議》,確保供方按期按量保質(zhì)交付,執(zhí)行相應(yīng)的法律法規(guī)。物流部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)/協(xié)議作為合同附件,作為受控文件提供給供方。4.7對(duì)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)對(duì)外協(xié)件供方要執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序,由工程部根據(jù)產(chǎn)品要求確定供方提交PPAP的等級(jí),供方根據(jù)要求提交PPAP所需文件和樣品,并傳遞至本公司工程部,進(jìn)行首件批準(zhǔn)。具體參照《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序<PPAP>》執(zhí)行。5引用文件5.1Q/DM.P15-2007生產(chǎn)件批準(zhǔn)<PPAP>控制程序5.2Q/DM.P32-2007糾正和預(yù)防措施控制程序5.3Q/DM.G16-2007采購(gòu)物資分類明細(xì)表5.4Q/DM.G24-2007對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求6記錄6.1P7.4.1.2001供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表6.2P7.4.1.2002供方評(píng)定記錄表6.3P7.4.1.2003質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告6.4P7.4.1.2004試制協(xié)議6.5P7.4.1.2005首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告6.6P7.4.1.2006開(kāi)